不良品退货和出货程序指引模板

不合格货物整改、退运和销毁管理制度模版1.制度目的本制度旨在规范公司不合格货物的整改、退运和销毁管理流程，确保不合格货物及时得到处理，保障公司产品质量和客户满意度。

2.适用范围本制度适用于公司所有部门和员工，所有不合格货物的整改、退运和销毁都应按照本制度进行操作。

3.制度概述不合格货物包括但不限于生产中发现的不合格产品、收货验收不合格的原材料或成品、客户投诉的不符合质量要求的产品等。

本制度涵盖了不合格货物整改、退运和销毁的管理流程。

4.不合格货物整改4.1不合格货物的发现不合格货物可以通过生产过程中的自检、互检、终检等环节发现，也可以通过收货检验、客户投诉等途径发现。

4.2整改责任人不合格货物的整改责任人为质量管理部门，负责制定整改方案和跟进整改过程。

4.3整改方案的制定整改方案应包括整改的目标、措施和时间节点，并经质量管理部门审核同意后执行。

4.4整改过程的跟进责任人应严格按照整改方案执行，确保不合格货物得到及时整改。

整改过程中，质量管理部门应定期进行复查，以确保整改措施的有效性。

4.5整改完成的确认整改完成后，责任人应及时报告质量管理部门，并提交整改报告和相关证据。

质量管理部门确认整改达到要求后，不合格货物的下一步处理程序将依据不合格情况而定。

5.不合格货物退运5.1退运原因不合格货物无法通过整改达到质量要求或客户要求返回不合格货物。

5.2退运程序5.2.1责任人应填写《不合格货物退运申请表》，并将表格及相关证据报告质量管理部门审批。

5.2.2质量管理部门审批通过后，责任人应将不合格货物及其相关证据交由物流部门进行退运。

5.2.3物流部门应及时安排退运，并保证货物进出仓库的安全及准确记录。

5.2.4退运完成后，责任人应将退运情况、退运单据及验收结果报告质量管理部门，以备案和后续分析。

6.不合格货物销毁6.1销毁原因不合格货物无法整改或退运，或者整改或退运成本过高，不适合进行整改或退运。

6.2销毁程序6.2.1 责任人应填写《不合格货物销毁申请表》，并将表格及相关证据报告质量管理部门审批。

一、目的：确立不合格产品和借库产品退回后的工作流程，规范和明确各个相关部门的相应职责，以保证所退回的需维修产品能保质、准时、正常有序的进行维修工作并且能及时发货和办理冲库等相关事宜。

二、范围：从工程项目建设中退回的所有成品和配件均适用。

三、职责：１、副总经理：审批整个工作程序的流程和审批相关单据。

２、合同营运助理：制定和预审相关单据，联络各个环节的工作。

３、仓管员：有关单据的签收和产品的最后处理工作。

四、程序细则：１、产品的退回：１.1、由分公司相关业务人员应按照《维修申请表》的要求，详细填明项目名称、项目编号、设备名称、设备序列号等重要信息。

1. 2、将《维修申请表》分别封入每件货物的包装箱中，退货至XXXX公司仓管员处。

1. 3、仓管员收到退回产品时须第一时间将退回清单交合同营运助理签收。

２、退回产品的签收与检测：2.1、仓管员在收到退回的产品后，需开箱检查每件产品，仔细核对《维修申请表》中所填写的各项内容，查证是否正确。

2.2、仓管员将所有退回产品的各项信息录入《设备维修状态汇总表》中，然后针对每件产品分别填写一式五联的《维修单》。

2.3、将《维修单》交生产中心维修员签收，仓管员保留第一联（用户取机单），其余四联交维修员。

3、不良品维修后的处理：3.1、维修员在产品修好之后，将四联的《维修单》交仓管员检验签收。

3.2、维修员保留第二联（保管单）存底，其余三联交仓管员。

3.3、仓管员与返修人协商修理完成产品的处理意见，在三联的《维修单》上签署产品的最后处理意见之后，交合同营运助理签收。

3.4、合同营运助理保留第三联（财务管理单）存底，其余两联交仓管员。

4、产品的入库与出货：4.1、仓管员根据与返修人的协商处理意见：4.1.1、直接入成品仓，产品数量计入成品数量之中。

4.1.2、重新发货至原退货工程。

4.1.2.1、仓管员制定一份《返修设备装箱单》，须详细注明设备名称、物料编码、数量、原返修退回工程项目名称、项目编号等重要信息。

不良品处理流程表格模板在生产或制造过程中，不可避免地会出现不良品。

不良品对企业的经营和产品质量造成负面影响，因此及时有效地处理不良品是每个企业都必须重视的工作。

为了规范不良品的处理流程，提高处理效率和结果，可以使用以下表格模板进行记录和管理。

不良品处理流程表格模板序号不良品名称不良品类型不良品数量处理方式处理人员处理日期备注12345表格字段说明•序号：每个不良品的编号，便于唯一标识和查找。

•不良品名称：记录不良品的具体名称，比如产品型号、部件名称等。

•不良品类型：指明不良品的类型，比如外观缺陷、功能故障、材料问题等。

•不良品数量：记录不良品的数量，方便统计分析和后续处理。

•处理方式：详细描述对不良品的处理方式，可以是报废、返工、退货等。

•处理人员：记录参与处理不良品的人员，可以是质检人员、生产人员等。

•处理日期：记录处理不良品的日期，以方便追溯和时间统计。

•备注：对不良品进行额外的备注信息，如原因分析、处理结果等。

使用说明1.根据实际情况在空白行上填写不良品名称、类型、数量、处理方式、处理人员、处理日期和备注信息。

–不良品名称可以是具体的产品型号或部件名称，以方便标识。

–不良品类型可以是外观缺陷、功能故障、材料问题等具体描述。

–不良品数量可以是具体的数字，方便统计和后续处理。

–处理方式可以是报废、返工、退货等具体方式描述。

–处理人员可以是实际参与处理的人员，以便追溯和责任追究。

–处理日期记录实际处理不良品的日期。

–备注可以对具体不良品进行补充说明，如原因分析、处理结果等。

2.根据实际需要添加或删除表格行，以适应不同的不良品数量。

3.定期更新表格内容，记录最新的不良品信息和处理情况，以便及时调整生产或制造过程，并提高产品质量。

总结使用不良品处理流程表格模板可以帮助企业规范不良品处理流程，提高处理效率和结果。

通过记录不良品名称、类型、数量、处理方式、处理人员、处理日期和备注信息，可以方便地进行统计分析和追溯，并及时调整生产或制造过程，提高产品质量。

不良品处理工作指引1.0目的建立对不合格品的有效控制机制，防止不合格品与合格品混淆，确保不合格品的非预期使用或出厂。

2.0范围本程序适用于进料、在制品、半成品、成品、仓储所产生之不合格品的处理。

3.0定义严重缺陷：外观严重不良、或功能有缺失。

轻微缺陷：轻微外观不良、不致影响到产品功能。

特采：不合格项不至于引起顾客抱怨的前提下采取的放行措施。

返工：对不合格品采取的纠正措施，以满足规定要求。

让步允收：指对使用或放行未能满足顾客或规定要求的产品的授权。

4.0职责4.1采购部：根据相关部门对不良品的处理意见，负责同供应商的联络处理事宜。

4.2品管部：4.2.1负责不良品的分析判定、记录、标识、问题反馈和追踪验证工作；4.2.2负责与供应商就质量问题的联络。

4.３仓储部：负责协助不良品的收集、标示、隔离、退货。

4.４业务部：负责对顾客投诉而发现的不良品的收集，并与顾客保持沟通。

4.５各部门：参与不良品的评审，根据评审结果和处理意见及时对不良品进行处置。

5.0工作程序5.1不良品的处理5.1.1各部门物品存贮区可分：良品区、不良品区、待检区三个区域；5.1.2不良品处理步骤可分：标识、隔离、记录、评审；5.1.3不良品缺点判定可分：严重缺陷、轻微缺陷；5.1.4不良品评审结果可分：特采、挑选/加工、退货、返工、让步接收、报废；5.1.5物料、半成品、成品及库存品等判定不良需退料时，退料单位务必按原包装方式进行包装，避免不良产品受到二次伤害，如因包装不良导致供应商拒绝退货，经调查属实，相应单位需承担全责及因此产生的所有费用，其中退料单位承担50％，品管部承担30％，仓储部承担20％责任，具体规定如下：a)来料检验判定不良时，品管部需对不良品进行明确标识，并按照供应商送货时的包装方式进行包装，仓储部接收时负责检查包装，如包装不当可拒收并要求重新包装；b)生产现场产生退料时，生产部需对不良品进行明确标识，并做好包装保护，品管部过滤、PMC及仓库接收时负责检查包装，如包装不当可拒收并要求重新包装；c)库存不良品退料时，仓储部需对不良品进行明确标识，并做好包装保护，品管部过滤时负责检查包装，如包装不当可拒收并要求重新包装；d)样品及测试品退料时，技术部需对不良品进行明确标识，并做好简单的包装保护，开具《退料单》退至仓储部；(供应商不提供测试品，我司正常订货，QC在大货中抽样测试，退料时财务扣除相应货款)e) 如需直接报废产品，则不需要进行包装，开具《报废单》移交总务处理。

门店药品销售退货的操作程序模版门店药品销售退货的操作程序模板如下：一、退货申请1. 顾客携带购买发票和退货商品前往门店。

2. 门店销售人员确认购买发票和退货商品的完整性和准确性。

3. 门店销售人员填写退货申请单，包括以下内容：- 顾客姓名和联系方式；- 购买发票号码和日期；- 退货商品名称、数量、单价和总金额；- 退货原因。

4. 门店销售人员和顾客共同签署退货申请单。

二、退货商品检查1. 门店销售人员检查退货商品的完整性和外包装是否受损。

2. 门店销售人员核对退货商品的名称、数量和购买发票上的信息是否一致。

3. 如果退货商品符合退货条件，门店销售人员将退货商品放入专用的退货区域。

三、退款处理1. 门店销售人员将退货申请单交给退款负责人进行审核。

2. 退款负责人核对退货申请单上的信息，并与销售记录进行比对。

3. 退款负责人确认退货商品符合退货条件后，进行退款操作。

4. 退款负责人填写退款记录，包括以下内容：- 退货商品名称、数量和金额；- 退款方式；- 退款日期。

5. 退款负责人将退款记录归档并备份。

四、退货商品处理1. 门店销售人员将退货商品重新放回库存，并及时更新库存系统。

2. 如果退货商品存在质量问题或过期，门店销售人员将其进行报废处理。

3. 如果退货商品可重新销售，门店销售人员将其进行重新包装和标注，并放回销售区域。

五、顾客反馈记录1. 门店销售人员与顾客沟通退货原因，并记录顾客的反馈意见。

2. 门店销售人员将顾客反馈意见进行整理和分析，为改善服务提供参考。

六、退货流程监控1. 门店销售主管对退货流程进行监控，确保操作规范和及时性。

2. 门店销售主管定期对退货流程进行评估和改进，提高退货服务质量。

以上是门店药品销售退货的操作程序模板，包括退货申请、退货商品检查、退款处理、退货商品处理、顾客反馈记录和退货流程监控等环节。

通过严格执行该模板，可以确保退货流程的顺利进行，并提高顾客满意度和门店服务质量。

HSF不合格品管理程序（QC080000-2017/ISO9001-2015）1.0目的为了在发现原材料、半成品、成品执行过程中不能满足或达不到规定(质量、有害物质)要求时，及时采取纠正与预防措施，以确保公司之产品质量。

2.0范围：公司进料产品，制程半成品﹑成品﹑库存品﹑客供品﹑客退品及生产过程中使用的设备﹑模具﹑检治具﹑副资材(含清洗线的槽液)等日常运作过程中所发生的相关问题。

3.0职责：3.1采购部：负责对不合格来料处理。

3.2品保部：负责对供货商来料、客供品、厂内半成品和成品之不合格品及客户退货品进行检验评审，并提出不合格品的处置建议。

3.3制造部：负责对不合格品进行处置。

3.4各部门：维护系统的正常运作。

4.0定义：4.1重工：指不合格品按规格要求重新加工。

4.2筛选：指不合格品100%的检查。

4.3修理：指不合格品缺点清除。

4.4特采：原物料、成品、经检验不符合标准，但急需使用该项原物料或成品时，在不影响产品使用功能或特性的前提下，而提出的特别采用。

4.5有害物质异常：相关测试资料（《有害物质测试报告》、《MSDS》）、《材质成份表》或实际检测数据表明有害物质含量超过《有害物质控制程序》最新版本的允收标准时。

4.6不合格品：即原材料、半成品、成品不能满足或达不到客户规定(质量、有害物质)的要求。

5.0程序5.1不合格品的发现5.1.1进料发现品质异常，立即将不合格品隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签(见附件标签)，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。

IQC人员提出《纠正预防措施单》给厂商改善，厂商须在3天内回复书面报告，IQC人员负责对改善后产品前三批进行追踪确认，若无异常方可结案。

5.1.2制程中发现产品品质异常，立即隔离处理并开立《不合格品处理单》，若为HSF不合格品，需隔离放置于HSF不合格品区，贴HSF不合格标签，呈报环境管理代表批示处理，并记录好相关不合格批之追溯记录。

不良品退货流程首先，品质部先要明确不合格品的产生原因：是工废、还是料废。

工废的话就要追究生产部门责任，料废的话就要找供应商，同时加强进料检验。

生产开出退料单----品管确认-------生产人员退仓----仓库通知采购------采购通知供应商。

原因是什么在退仓时都应该注明，只是仓库与采购沟通过程中有问题，因为程序中没有规定要以什么方式来沟通（也就是没有特定的单据），采购的制度就是没有书面性的文件就不受理。

在和供应商签订采购合同时，先把这些售后退货问题解决好。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

检验中挑选的不良品，由品管退仓库，并通知采购找供应商来收货。

仓库退货给供应商后，将数量的明细给采购扣款。

来料，制程，出货后出现不良品如何处理都要先协商好。

制造过程中挑选的不良品，由生产部门退仓库，仓库通知品管来检验，品管开出料废单据，仓库通知采购退货给供应商，将退料数量明细给采购扣款。

其实在不良品处理问题上需要两个方面来做的:A1.返工、返修品由检验员直接退回生产拉线，由生产部门自行安排处理。

[这样做有两个好处：生产部门可以根据自己的生产计划安排返工返修，而不会与正常生产发生过多冲突；返工返修品也要算在当日产量里，生产部门为完成当天产量自然会在当天完成返工返修品的工作]，品管部门只需要每天统计相关数据，制定出改善措施要求生产部门执行就好了。

2.报废品[包括返修时产生的报废零件]，必须由品管部门确认，并经评审会批准才可报废，最好要有一套《废品考核奖罚制度》，这样可以让生产部门自行评估报废的成本的[因为与他们的薪资挂钩了]，从根本上可以让报废品降低的。

品保（品质保证员）与品管分开的，并且是实行的生产部门全检，品保抽检的方式.我们这边出现不良品，生产线先找工程分析原因。

B1.原因是作业不良，生产线自己返工，是能追查到那段工序的。

所以责任容易区分。

能返工就返工，不能返的，一律报废！2..不良比例为%比，那直接禁用该周期该供应商产品，换另一供应商产品使用。

不合格物品退换处理方案为提高服务质量，更好的为客户服务，我公司将充分落实不合格品退换原则，充分体现我公司的优质服务水平：1、我公司将充分落实“第一人责任制”。

①任何接到微信、电话退换货申请公司安排专职客服人员给予直接处理；②配送现场退换货由配送服务人员给予直接处理；2、处理程序：(l）退货处理程序：1.1接到微信、电话退货处理流程：①当接到微信或电话申请退货时，客服人员耐心咨询退货原因并作记录，根据退货要求填写“退货申请单”交由项目经理签字、审批。

②审批完毕客服人员将“退货申请单”交给配送部主管。

③配送部主管安排备用配送员及驾驶员带上“退货申请单”前往退货地点（20分钟内抵达）。

④联系采购方负责人与其一同根据“退货申请单”进行核对，核对无误后装车。

⑤装车完毕后将“退货申请单”交采购方负责人确认签字、双方留联完毕，配送及驾驶员驱车返回配送中心。

⑥配送及驾驶员将“退货申请单”交给仓管员，协同仓管员清点、核对所退产品，并将货物划分入库（若产品为不合格品，摆放指定位置后期销毁）。

⑦整理完毕将“退货申请单”交录单员录入存档。

1.2配送现场直接退货处理程序：①配送及驾驶员在配送过程中出现退货时，配送员及驾驶员应先询问退货原因，了解原因后致电项目经理告知退货原因数量。

②经项目经理同意后，协同采购方负责人填写“退货申请单”。

并对产品品名、数量、重量进行核对，确认无误后，要求采购方负责人对所登记单据进行签字确认③配送及驾驶员人员返回配送中心时，将“退货申请单”交给仓管员，协同仓管员清点、核对所退产品，并将货物划分入库（若产品为不合格品，摆放指定位置后期销毁）。

④整理完毕将“退货申请单”交录单员录入存档。

(2）换货处理程序：1.1接到微信、电话换货处理流程：①当接到微信或电话申请换货时，客服人员耐心咨询换货原因并作记录，根据换货要求填写“换货申请单”交由项目经理签字、审批。

②审批完毕客服人员将“换货申请单”交给仓管员。

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