办公用品管理流程图

公司行政工作业务流程图13张目录一、会议管理流程 3 二、档案管理流程 4 三、档案借阅管理流程 5 四、公文发文管理流程 6 五、合同会签管理流程 7 六、固定资产采购领用管理流程8 七、办公用品采购领用管理流程 9 八、招聘管理流程 10 九、员工入职管理流程 11 十、员工离职审批管理流程 12 十一、出差审批管理流程 13 一、会议管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门在月底填写下周的会议申请单并草拟会议通知，上报行政部审核。

临时会议安排在与会前两日内上报行政部。

2、行政部主管领导审批；审批通过，下发会议通知。

3、公司领导会议、专项会议由行政部统一进行会前准备、召开、承办及会议纪要总结，部门会议由相关部门安排专人负责。

4、会议纪要交由与会领导会签，主管领导签发。

5、由行政部向会议各部门下发会议纪要。

6、相关部门承办会议决议事项，行政部负责跟踪会议决议事项的实施情况上报。

7、会议相关的资料归档。

会议纪要会议召开会议准备会议申请开始结束资料归档会议决议跟踪（会议决议事项跟踪表）承办监督纪要发文会议纪要会议召开会议准备会议通知汇总受理审核主管领导签发会签主管领导审批二、档案管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、相关部门收集本部门档案文件，进行整理、分类，填写档案移交目录清单。

2、行政部档案管理员接收档案、进行核对、编号、录入、归档。

3、可销毁的文件填写档案销毁清单，经主管领导审核后，报总经理审批。

4、经审批可销毁的文件安排销毁。

填写档案移交目录清单开始收集整理，分类结束销毁档案销毁清单编号、录入、归档主管领导审核审批三、档案借阅管理流程流程说明相关部门行政部相关领导总经理备注 1、申请人填写档案借阅表，经主管领导审核后，交由行政部审核，最后由总经理审批。

（具体参照档案的密级程度审批权限） 2、档案管理员调出文件，申请人查阅并及时归还。

3、档案管理员审核归还的档案，做好借阅资料的审核工作，最后登记归档。

行政及人事工作流程图办公设备购买管理工作流程
办公设备管理工作流程图
员工出差审批管理工作流程
员工出差管理工作流程图
会前准备工作管理流程图
会议管理工作流程
会议组织工作流程
技术资料保密管理工作流程图
参观接待管理工作流程图
客户接待管理工作流程图
客户就餐招待管理工作流程
提案管理工作流程
办公室发文管理工作流程图
办公室收文管理工作流程图
档案管理工作流程图
档案归档与维护管理工作流程图
档案借阅与归还管理工作流程
值班管理工作流程图。

湖南省机关事务管理局办公用品采购制度一、责任单位湖南省机关事务管理局办公室二、责任人办公用品采购事项核准责任人为主任、分管副主任、承办人。

承办人设立A、B角，主办人A角，协办人B角，当A角不能承担工作任务时由B角承担。

三、权力行使依据《中华人民共和国政府采购法》（以下简称《政府采购法》）等法规及相关制度四、采购范围1、电脑、椅、柜子等大件办公设备和用具；2、日常办公用品、各种耗材；3、其它临时性用品五、申请采购条件符合下列条件时可以申请采购办公用品：1、大件办公设备和用具，达到国家产品质量规定的使用年限或者是因重大活动需要等原因必须配置时；2、日常办公用品、各种耗材符合预算计划要求且确实需要时；3、举办由局领导批准的重要会议、活动需要临时性用品时。

六、申报材料申请采购办公用品符合政府集中采购规定的按政府集中采购要求办理,不符合集中采购的,申请人需提供以下材料：1、大件办公设备和用具及预算外采购项目需有局领导批示的材料；2、有各处室主要负责人审核意见的《办公用品采购申请表》七、办理程序与时限1、各单位确定采购用品的品名、规格、数量、价格，其中大件办公用品要起草好请示材料；2、处室（单位）负责人签署意见，大件办公用品应呈请主管局领导签批意见；3、持《办公用品采购申请表》，送局办公室主任签批。

局办公室主任在收到申请表后一个工作日内签署审批意见；4、承办人根据签批意见在2个工作日内进行采购；5、承办人采购好办公用品后1个工作日内移交申请单位签收并对大件办公设备和用品造册登记6、承办人完成采购任务后7个工作日内按财务管理程序向财务报账。

八、监督检查1、完善局办公室周例会制度，实行AB角制，每个办事环节经办人都要签名；2、局办公室内部对制度的执行情况进行经常性的自检自查；3、通过公开形式接受机关干部和社会的监督；4、局监察室对本制度的执行情况每年进行至少两次以上的监督检查。

九、责任追究（一）过错责任内容工作人员在行使职权过程中，有下列过错情形之一的，必须追究责任：1、对符合条件的申请不受理的；2、对不符合条件的申请准予核准或超越法定职权核准的；3、违反工作程序做出决定的；4、不按期限办理影响工作的；5、滥用职权、玩忽职守的；6、利用职务之便，索取或收受他人财物的；7、其它过错行为影响工作的。

百货办公用品管理规定为规范公司办公用品的申购、入库、保管、发放、使用、报废、盘存、交接程序,使之管理有序，责任明确，节俭节约，避免浪费，特制订本制度。

一、办公用品的分类按价值是否满2000元分为低值易耗品和固定资产两类。

低值易耗品指：签字笔、圆珠笔、铅笔、胶水、胶带、文件袋、大头笔、绑带、大头针、图钉、曲别针、橡皮筋、复印纸、打印纸、便签纸、橡皮擦、原子笔、笔芯、夹子、涂改液、白板笔、萤光笔、记事本、线插板、剪刀、钉书机、计算器、电话机、装订机、档夹、裁纸刀、印泥等价值较低的日常用品；固定资产指：电脑、打印机、文件柜、空调、相机、投影仪、办公桌椅等价值较高的物品。

本管理规定仅用于低值易耗品。

二、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申购需提前填写《办公用品预估单》（见样表），办公用品的申请人为部门办公用品管理负责人。

（注：填写《办公用品预估单》是指部门所需物品量较多，或者临时所需的，日常用品则不需填写）2、各部门日常办公用品须于每月5--10日，根据各部门的日常办公需求填写《办公用品预估单》，交由所属部门领导审批后，将《办公用品预估单》提交总经办统一采购。

3、总经办接到《办公用品预估单》后，需对办公用品作价格对比，货比三家，选择价格适中、质量较好、信誉好的供货商合作。

4、未在本月规定日期内提出购买申请的部门，则视为当月无购买需求。

5、总经办于申请次月月初采购完毕，进行物品入库，做入库登记。

办公用品领用时间是每月5日—10日，并更新办公用品领用表登记，并签字确认。

6、总经办将根据日常办公及每月月底盘点表的数据汇总整理，对常用办公用品进行批量购买，在保证正常办公需求的前提下，保持定量库存。

临时急需用品，可根据情况进行采购。

7、各部门常用消耗类办公用品月用量标准根据各部门三个月加权平均数为依据。

此标准为暂定数，可依据每月平均用量进行合理调整。

8、对于高档耐用、但不常用的办公用品，各部门间应尽量协调相互借用，原则上不重复购置。

办公用品治理工作标准流程单位部门名称流程名称各部门办公用品治理流程行政办公室行政部任务概述办公用品选购、分发、保管等工作财务部总经理节点 A B C D 1 流程开头2 填写办公用品领用申请表345统计填写办公用品选购申请表选购填写物料入库登记表审批审批通知领用办公6用品填写办公用品7领用登记表签字8领用办公用品910清算办公用品盘点填写选购申请表11审批12流程完毕13办公用品治理工作标准流程名称节点程序流程程序、重点及标准时限相关资料填写办公用品申购单A2 各部门依据实际需要填写办公用品领用申请表重点依据实际需求填写标准确定各部门办公用品实际需求量程序办公室人员查阅月末办公用品申报状况需要时每月 27号之前《办公用品领用申请表》统计审批入库登记发放清算办公用品B2B3B4C4D4B5B6B7B8A8A9B10B11办公室统计汇总用品需求量并列出购置清单依据清算状况和申购状况，填写办公用品选购申请表重点统计需要购置的办公用品清单标准依据各部门的需求与实际用量程序办公室列出的需求打算表，由部门主管审批部门主管同意后，由财务部审批重点批准同意方可选购标准必需由部门主管签字程序价格比较，择优选购用品登记入库重点购置办公用品，入库登记，填好相应信息标准选购批准数量，实物登记备注程序通知各部门领用办公用品办公用品治理人负责填写领用用品有关信息领用人签字各部门领用办公用品重点办公用品分发，领用人必需签字标准依据各部门《办公用品领用申请表》发放程序清算办公用品定期盘点库存重点日清月结标准依据办公用品入库状况和领用状况1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内1 个工作日内每三个月一盘《办公用品选购申请表》《办公用品治理制度》《物料入库登记表》《办公用品领用登记表》附件 1申领人物品名称规格数量行政部登记：申请部门：分管领导：部门物品名称规格数量单价预估价行政部登记：申请部门分管领导总经理财务部办公用品领用申请表日期：年月日附件 2办公用品选购申请单附件 3日期物品名称规格数量来源登记人物料入库登记表附件 4办公用品领用登记表序号部门姓名物品名称规格数量领用日期领用人签字附件 5物料交接表日期物品名称规格数量旧程度转出人接收人。

公司十大部门管理流程图大全一．人事部管理流程1.人事管理总流程2.员工招聘与录用管理流程3.员工管理培训流程4.员工考勤管理流程5.员工绩效管理流程6.员工薪酬管理流程7.员工档案管理流程8.员工劳动合同管理流程二．财务管理流程1.财务预算工作流程2.费用报销管理流程3.应付账款管理流程4.应收账款管理流程5.筹资业务管理流程6.记账凭证会计核算流程7.内部财务审计工作流程8.日常税务管理流程三．市场调研部管理流程2.市场预测管理流程3.市场调研方案设计流程4.市场调研问卷设计流程四．产品研发部管理流程2.产品研发立项与策划流程3.产品研发评估流程五．采购管理流程1.采购管理总流程2.采购申请管理流程3.采购询价管理流程4.采购合同管理流程5.采购退货管理流程6.招标采购流程图六．生产部管理流程1.生产订单管理流程2.生产计划管理流程3.生产物料领用流程4.生产作业进度控制流程5.产品检验工作流程6.不合格产品管理工作流程7.生产设备使用管理流程8.安全生产管理流程七．仓储管理流程1.生产型企业物资仓储管理流程2.非生产型企业商品入库管理流程3.物资储位管理流程4.货物成品出库管理流程5.仓库盘点管理流程6.仓库安全管理流程八．销售管理流程1.销售目标与计划管理流程2.客户开发管理流程3.销售拜访管理流程4.订货工作管理流程5.发货工作管理流程6.销售退货管理工作流程7.销售回款工作流程。