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质量管理体系内审与管理评审记录质量管理体系内审与管理评审是组织对质量管理体系的有效性和有效性进行评估和审查的重要工作。
本文将从内审的目的和内容、内审方案的制定和执行、内审结果的分析和改进、管理评审的目的和内容以及管理评审的结果和改进措施等方面进行详细描述。
一、质量管理体系内审1.内审的目的和内容a.质量管理体系的文件和记录b.组织的质量目标和政策c.质量管理体系的实施和操作程序d.测量和监测设备的校准和控制e.不符合品和纠正措施的处理f.领导力和员工参与情况2.内审方案的制定和执行制定内审方案是为了明确内审的目标、范围、时间和资源等，以便有效地开展内审工作。
内审方案应该包括以下内容：a.内审的目的和范围b.内审的时间安排c.内审的责任和角色d.内审所需的资源e.内审的检查点和标准执行内审方案时，应按照计划进行内审活动，包括文件审查、现场检查和访谈等。
内审人员应对质量管理体系的有效性和合规性进行评估，并记录发现的问题和建议的改进措施。
3.内审结果的分析和改进内审结束后，应对内审结果进行分析和评估。
分析的主要目的是确定质量管理体系的运行情况，发现问题并提出改进措施。
对于问题，应该进行分类和优先级排序，并制定改进措施计划。
改进措施计划应明确任务、责任、时间和资源等，确保改进措施能够有效地实施。
二、管理评审1.管理评审的目的和内容管理评审是组织高层管理人员对质量管理体系的有效性和有效性进行评估和审查的一种方法。
评审的主要目的是确定质量管理体系是否能够满足组织的质量目标和政策，并提供改进的机会。
评审的内容与内审类似，主要包括质量管理体系的文件和记录、质量目标和政策、实施和操作程序、设备校准和控制、不符合品的处理和改进措施。
2.管理评审的结果和改进措施管理评审结束后，应对评审结果进行总结和分析。
a.质量管理体系的有效性和有效性评估结果b.发现的问题和建议的改进措施c.改进措施计划的制定和实施情况d.质量管理体系的持续改进计划和目标根据管理评审报告，组织应制定改进计划，并明确改进措施的任务、责任、时间和资源等。
2022年ISO14001-2023内审管理评审全套记录1. 引言本文档记录了2022年ISO-2023内审管理评审的全套记录。
2. 内审目的内审管理评审的目的是评估组织是否符合ISO标准的要求，发现并解决环境管理方面的问题，以提高组织的环境绩效。
3. 评审范围本次评审覆盖了组织的全部环境管理体系，并针对以下方面进行了评估：- 环境政策和目标的制定与实施- 环境风险评估与控制措施的有效性- 环境法规和其他要求的遵守情况- 环境绩效监测和改进措施的执行情况- 内外部沟通和信息披露的有效性- 培训和能力发展的情况4. 评审过程4.1 准备阶段在评审前，评审小组成员进行了相关培训和准备工作，包括熟悉内审程序、收集评审所需的文件和记录。
4.2 评审执行评审小组依据ISO标准和评审计划进行了评审执行。
评审过程包括以下步骤：1. 介绍和开场会议：评审小组向被评审方介绍评审目的、范围和流程，同时与被评审方交流和确认相关信息。
2. 文件和记录的审查：评审小组仔细审查了组织的环境管理体系文件、记录和相关数据，以确认其符合ISO标准的要求，并进行必要的检查和验证。
3. 现场实地考察：评审小组对相关环境管理活动和实践进行了现场实地考察，以了解其执行情况和有效性。
4. 问题和发现记录：评审小组记录了发现的问题、不符合项和改进建议，并与被评审方进行了讨论和确认。
5. 结果总结和评价：评审小组根据评审结果，总结并评价了组织的环境管理体系的符合性和绩效。
4.3 结果报告评审小组根据评审结果，编写了评审报告，对发现的问题和改进建议进行了详细说明，同时将评审的结果和结论进行了总结和评价。
4.4 跟踪和监控评审后，组织应及时采取改进措施，并对评审结果进行跟踪和监控，以确保问题的解决和改进的有效性。
5. 结论本次评审得出以下结论：- 组织在大部分评审范围内符合ISO标准的要求，并取得了一定的环境绩效。
- 存在一些改进的空间，建议组织加强某些方面的管理和执行。
编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华一、目的：评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。
二、范围：1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等岗位；2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。
三、审核依据：1、GB/T 19001-2008质量管理体系要求；2、公司质量手册、程序文件；3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。
四、审核小组成员：组长/内审员：组员/内审员：五、审核日期、地点及其他事项：1、审核日期：05月18日至05月19日，具体日程安排见下表。
2、审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或工作现场。
3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备，如遇特殊情况请提前安排，确实需要变更审核计划，请提前通知审核组。
4、希望各部门在15个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据，交审核组确认，关闭不符合报告。
5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后5个工作日内，审核组发出审核报告，经公司最高管理层审批后，分发各部门存档。
编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华临沂天马电子声像照明工程有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表内部质量体系审核签到表编号：IAC—D5.5.3—02评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。
二、范围：1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属3部，以及总经理、管理者代表等部门及岗位；2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。
三、审核依据：1、GB/T9001—2008；2、公司质量手册、程序文件；3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。
质量、环境、职业健康安全管理体系内审检查表受审核部门：最高管理层、职安、管代审核员：审核组长：审核准则： ISO9001-2015、ISO14001-2015、ISO45001、管理体系文件、适用法律法规审核日期：2019.3.5管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.1 理解组织及其环境4.1理解组织及其环境4.1 理解组织及其所处的环境Q：1、公司是否有企业简介，并能充分反应公司内部情况，如：背景、经营范围、财务表现、规模及设施、人力资源能力、技术优势、知识等（内部因素）及涉及法律法规和专利技术、市场占有率、主要合作伙伴及同行的影响、物理边界、信息渠道（外部因素）？2、在工作例会或管理评审会上，公司是否对公司的内部和外部因素的相关信息进行监视、评价和更新？E：企业有无对这些内外部因素的相关信息进行监视和评审？E/S：有无文审组织的相关文件？行业地方的新的法规要求？E：组织的内部外部环境状况？有哪些需要应对和管理的风险和机遇？相关的会议纪要？√√公司于2019年3月依据Q：ISO9001:2015；E：ISO14001:2015；S：ISO45001标准建立并实施质量、环境、安全管理体系。
公司员工20人。
设置了设计部、办公室、财务部和业务部4个职能部门，规定了各部门的岗位、职责和权限，通过会议，发放文件、培训等方式进行沟通，使相关岗位的职责和权限得到了分派、沟通和理解。
公司识别、确定了与战略、目标相关、影响实现管理体系预期结果的内外部因素，并且关注不断变化的内外部信息，通过内审、管理评审进行监视和评审。
管理体系要求检查内容检查方式检查结果记录9001条款14001条款ISO45001条款文件查阅现场检查交谈4.2 理解相关方的需求和期望4.2理解相关方的需求和期望4.2 理解员工及其他相关方的需求和期望Q：公司是否收集相关方需求及期望(上级及主要供方及客户) 包括：顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性已与顾客或外部供应商达成的合同行业规范及标准和社区团体或非政府组织的协议法规法案备忘录许可，执照或其他授权形式监管机构发布的制度条约，公约及草案和公共机构及顾客的协议组织要求自愿原则或行为规范自愿标示或环境承诺组织契约合同的承担义务E:与QEOH有关的相关方是谁？这些相关方的有关需求和期望有哪些？这些需求和期望中哪些是合规义务？是否具备相关的知识严格执行？有无对这些相关方及其要求的相关信息进行监视和评审？√√通过走访、网络等形式了解相关方的需求，提供了相关方的需求和期望清单：顾客的需求和期望：检测质量符合顾客要求；及时交付；价格合理。
内审和管理评审的会议纪要
1. 会议基本信息，包括会议名称、时间、地点、主持人、出席人员名单等基本信息。
2. 会议议程，列出会议讨论的主要议题和安排的时间，确保会议按部就班进行。
3. 内审报告，记录内审人员对组织运作的评估结果，包括发现的问题、建议的改进措施等。
4. 管理评审报告，记录管理评审的结果，包括管理体系的有效性、符合性和持续改进的情况。
5. 讨论和决定，记录会议期间针对内审和管理评审所做的讨论和决定，包括针对发现的问题和改进措施的讨论，以及针对管理体系的调整和改进的决定。
6. 行动计划，记录针对内审和管理评审所确定的行动计划，包括责任人、完成期限等具体细节。
7. 会议总结，对会议进行总结，包括对讨论结果的概括、对未
来工作的展望等。
内审和管理评审会议纪要的撰写应当客观、准确、清晰，以便
后续查阅和执行。
同时，会议纪要应当得到相关人员的确认和签字，以确保其真实性和有效性。
会议纪要的保存和管理也是非常重要的，应当建立完善的档案管理制度，确保会议纪要的安全和便于查阅。
气瓶检测站内审管理评审计划记录下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。
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仓库内审管理评审记录日期：20XX年XX月XX日地点：XXX仓库参与人员：XXX（仓库管理员）、XXX（质量管理部负责人）、XXX （仓库员工）一、背景和目标1.仓库内审管理是仓库运作的关键环节，能够确保仓库流程的合规和高效。
本次评审旨在对仓库内审管理进行全面评估，发现潜在问题并提出改进措施。
二、评审内容和方法1.评审范围：a.仓库内审管理流程的规范性和可行性。
b.仓库内审记录的完整性和准确性。
c.内审结果的反馈和持续改进措施的执行情况。
2.评审方法：a.文件分析：对仓库内审相关文件进行分析，包括内审计划、内审记录等。
b.实地观察：对仓库内审实施情况进行现场观察和记录。
c.随机抽样：随机抽取内审记录和改进措施进行分析。
三、评审结果1.仓库内审管理流程的规范性和可行性：a.评审结果显示，仓库内审管理流程规范且与公司质量管理体系相衔接良好。
b.内审计划合理，根据实际需要和风险分析，对关键环节进行了充分覆盖。
c.流程操作性强，明确内审责任人和流程节点，确保内审的连贯性和高效性。
2.仓库内审记录的完整性和准确性：a.内审记录的填写完整度达到要求，包括内审对象、内审内容、内审时间、内审结果等。
b.对于发现的问题和改进措施，记录中也详细描述了原因和对应的解决方案。
c.内审记录的准确性存在一些问题，尤其是对错误现象和不符合项的描述不够明确和具体。
3.内审结果的反馈和持续改进措施的执行情况：a.内审结果及时反馈给相关部门，并制定了相应的改进措施。
b.部分改进措施执行情况较好，已取得积极成效。
c.部分改进措施执行不到位，缺乏紧迫感和跟踪措施。
四、改进建议1.提高内审记录的准确性：a.确保内审记录中对错误现象和不符合项的描述具体明确，方便问题的追踪和解决。
b.加强内审记录的审核环节，确保记录的真实性和准确性。
2.加强对内审结果的跟踪和整改：a.建立内审结果反馈制度，确保问题得到及时解决和改善。
b.设立内审结果跟踪人，负责监督改进措施的执行情况，确保措施的有效性。
内审与管理评审记录范例日期：2024年5月15日地点：公司会议室主持人：张经理参与人员：王经理、李主管、刘组长、陈员工会议目的：进行内审和管理评审，评估公司目前的运营情况，并提出改进意见和建议。
会议议程：1.过去三个月的业绩和目标达成情况评估2.内部流程的效率和改进提案3.客户投诉和问题分析4.团队合作和沟通评估5.公司发展策略和目标评估6.其他事项会议记录：1.过去三个月的业绩和目标达成情况评估-张经理介绍了公司过去三个月的经营状况和目标达成情况。
总体来说，公司业绩与目标相比有所下滑。
该问题可能源自市场竞争激烈和内外部因素的影响。
-参与人员研讨了具体的业绩和目标达成情况，并提出了一些原因，如销售策略不完善、产品质量问题等。
-针对这些问题，参与人员讨论了一些解决方案，如改进销售策略、加强质量管理等。
2.内部流程的效率和改进提案-李主管向大家介绍了公司当前的核心流程和流程效率情况。
-参与人员讨论了目前存在的问题，如信息流失、流程冗余等。
-参与人员提出了一些建议，如优化信息传递渠道、简化审批流程等。
3.客户投诉和问题分析-刘组长汇报了近期客户投诉和问题情况。
总体来说，客户投诉较多，其中主要集中在产品质量、售后服务等方面。
-参与人员就这些问题展开讨论，并就如何提升客户满意度提出了一些意见和建议，如加强质检流程、加强售后服务团队能力建设等。
4.团队合作和沟通评估-陈员工汇报了团队的协作情况，总体上团队合作良好，但存在沟通不畅、信息传递不及时等问题。
-参与人员提出了一些改善沟通和团队合作的建议，如定期团队会议、提高信息共享的平台等。
5.公司发展策略和目标评估-张经理向大家展示了公司的发展策略和目标，并就其合理性和可行性进行了评估。
-参与人员提出了一些调整和完善策略的建议，如根据市场需求调整产品线、加强市场营销活动等。
6.其他事项-参与人员针对其他事项进行了讨论，并提出了相关建议，如加强内部培训、提高员工福利等。
编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华
一、目的：
评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。
二、范围：
1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属5个部门，以及总经理、管理者代表等岗位；
2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。
三、审核依据：
1、GB/T 19001-2008质量管理体系要求；
2、公司质量手册、程序文件；
3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。
四、审核小组成员：
组长/内审员：
组员/内审员：
五、审核日期、地点及其他事项：
1、审核日期：05月18日至05月19日，具体日程安排见下表。
2、审核地点：根据审核内容确定，通常在各部门办公区或工作现场。
3、各部门经理应根据审核日程提前做好准备，如遇特殊情况请提前安排，确实需要变更审核计划，
请提前通知审核组。
4、希望各部门在15个工作日之内，完成不符合报告的整改，并附书面纠正措施证据，交审核组确认，
关闭不符合报告。
5、在现场审核提出的不合格报告的纠正措施确认之后5个工作日内，审核组发出审核报告，经公司
最高管理层审批后，分发各部门存档。
编制：马光辉审核：吴寿江批准：宋昆华
临沂天马电子声像照明工程有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表
深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表
深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表
深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01 内审检查表
深圳市电精科技有限公司编号：IAC-D8.2.2-01
深圳市电精科技有限公司内部质量体系审核签到表
评价各部门体系运行是否符合策划的安排，得到有效实施与保持，督促各部门完善体系，验证体系运行的充分性、符合性、有效性。
二、范围：
1、涉及综合体系的各个部门，包括公司下属3部，以及总经理、管理者代表等部门及岗位；
2、涉及公司所有产品、项目及过程的运营。
三、审核依据：
1、GB/T9001—2008；
2、公司质量手册、程序文件；
3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等。
四、审核小组成员：
组长/内审员：
组员/内审员：
五、审核日期：本次审核实际实施为05月18 日至05 月19日。
六、审核总结和要求
1、本次审核是抽样性的，所以有些证据并未查出；
2、本次审核中，未发现的不符合项；
3、本次审核总结：
△值得肯定的方面：
在体系运行1 年多的这段时间内，在公司各项供销尚需规范、供销量较大的情况下，各部门都能够在工作中意识到符合体系要求的重要性，并努力按照标准和公司文件执行
改进的方向和建议：
1、持续加强标准的学习，使全体员工的整体意识、能力提高；
2、保持体系建设是一项基础工作，我们目的是使企业在满足标准的基础上高效运作，因此各个部门
应努力探索灵活应用标准要求，实现工作的可行性和可操作性，并由此提高工作质量和效果。
七、审核结论：公司内部各过程、各部门及产品实现基本符合标准、体系以及相关方法律法规的要求，并得到了有效的实施和保持。
编制：审核：批准：
深圳市电精科技有限公司编号：IAC—D8.2.2—05
深圳市电精科技有限公司
一、评审目的：
对公司质量管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性，包括评价体系改进的机会和变更的需要。
二、评审组织及范围；
1、涉及体系的各个部门，包括公司下属5部，以及总经理、管理者代表等部门及岗位；
2、涉及公司试安装及正式安装的所有产品、项目及过程的运营。
三、评审的输入及输出：
1）输入内容
a）内部质量管理体系审核报告；
b）顾客关注问题及反馈的重要信息（包括满意度和有益的建议、投诉的处理）；
c）过程、产品发展趋势、业绩和符合性，质量管理体系各项活动，配备的资源是否适宜；
d）纠正、预防和改进措施实施情况；
e）方针、目标（指标、方案）及其实施情况，以往管理评审的跟踪措施；
f）可能影响质量管理体系的变更；
g）改进的建议；
2）输出内容
a）质量管理体系及方针、目标的调整；
b）质量管理体系及所有过程的有效性的改进；
c)与顾客、员工、相关方要求有关的质量方面的改进；
d）资源要求情况。
四、出席范围：总经理主持管理评审会议，管理者代表、有供销关联的各部门主管出席，必要时也可以让
相关人员出席。
五、日程安排：
1、相关部门于06月06日提报各部门总结；
2、06月06 日召开管理评审；
3、06月06日完成管理评审报告。
编制：审核：批准：
深圳市电精科技有限公司
会议记录
一、评审目的：
对公司质量环境管理体系进行评审，确保体系持续的适宜性性、充分性和有效性，包括评价体系改进的机会和变更的需要。
二、评审组织及范围：
1、涉及体系的各个部门，包括公司下属5部，以及总经理、管理者代表等部门及岗位；
2、涉及公司试安装及正式安装的所有产品、项目及过程的运营。
三、评审依据：
1、ISO9001：2008质量管理体系要求；
2、公司质量手册、程序文件；
3、顾客及相关方的要求、合同协议、法律法规等、。
四、评审时间及地点：2016年06月6日9：00-16：00，会议室。
五、参加人员：
六、评审内容：
a）审核结果：
公司自2012年01月份建立质量管理体系后，已组织进行2次内部管理体系审核，
覆盖相关标准要求，除删减条款以外的所有条款，涉及公司全部供销范围，该次评审有以下结论：
□值得肯定的方面：
体系建立之后，在公司各项供销尚需规范、供销量较大的情况下，各部门都能够在工作中意识到符合体系要求的重要性，并努力按照标准和公司文件执行,特别是在12年一14年的运行中,各个环节都在有序的进行着,全体员工也越来越深刻的理解体系运行的重要性。
□不符合项情况
无
□改进的方向和建议：
1、继续加强标准的学习，使全体员工的整体意识、能力；
2、实施质量管理体系是一项基础工作，我们的目的是使企业在满足标准的基础上高效运作，因此各个部门因努力探索灵活应用标准的要求，实现工作的可行性和可操作性，并由此提高工作质量和效果。
审核结论：公司内部各个过程、各部门及产品实现基本符合标准、体系以及相关方、法律法规的要求并得到了有效的实施和保持。
b）顾客反馈：
公司目前顾客的市场反馈情况比较好，对产品质量和交货情况较为满意，对偶然的投诉现象能顺利及时的解决，但部分顾客希望公司提高产品知名度，建立品牌的需求。
C）过程的业绩和产品的符合性：
安装及相关过程基本已确定，并能够顺利运作，产品的质量、稳定性、销售情况比较良好；产品分级后安装合格率均为100%，但产品安装过程的废品量还应进一步改善，特别是加强安装过程对质量的控制。
d）预防和纠正措施的状况：
最近一段时间，公司的纠正及预防措施主要在产品技术、工艺、材料、流程等方面，以更改文件、新增供销、编制流程等方式进行，具体事项方面的记录目前暂无。
e）以往管理评审的跟踪措施：
无
f）可能影响质量环境管理体系的变更：
体系运行基本符合要求，无变更需要。
g）改进的建议：
1、对体系整体认识有待于提高；
2、深入研究与本公司安装经营有关的国家标准、国际标准，完备质检标准及相应岗
位设置，使公司供销进一步标准化。
3、加强采购供方和产品的管理，确保安装的产品的质量。
4、继续扩大企业影响力，努力的保持体系的有效运行。
七、评审结论及纠正、改进措施：
a）质量环境管理体系及其过程有效性的改进：
公司管理方针和目标保持不变，各部门注意对标准的学习，持续改进体系的符合性和有效性。
b）与顾客要求有关的产品的改进：
1、进一步完善安装管理，加强体系建设；
c）资源需求：
1、为满足供销需要，应注意人员储备，并增加相应的设备设施；
2、为确保人员能力得到提高、能够与公司宗旨相符合，日常学习教育应该加强。
编制：审核：批准：
时间：时间：时间：。
