出差管理办法

出差管理办法出差管理办法一、引言本办法旨在规范公司出差管理，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全。

二、出差申请与审批1. 出差申请：员工因工作需要需出差，需提前向直接上级提出出差申请，并填写《出差申请表》。

2. 审批程序：出差申请需经直接上级审核并批准，报至人力资源部门备案。

三、出差行程安排1. 行程计划：出差前，员工需制定详细的行程计划，包括出行时间、地点、交通方式、住宿等。

2. 报告制度：出差期间，员工需定期向直接上级报告行程和进展情况。

四、差旅费用管理1. 费用标准：公司根据出差地点、时间、职务等因素制定差旅费用标准，包括交通、住宿、餐饮等费用。

2. 费用报销：出差结束后，员工需按照公司规定的报销流程报销差旅费用。

3. 审核制度：人力资源部门对出差费用进行审核，确保费用合理合规。

五、安全注意事项1. 行程安全：员工在出差过程中需注意交通安全、防范人身安全风险。

2. 健康管理：员工需保持良好的个人卫生习惯，注意饮食安全，预防传染病。

3. 应急处理：员工应了解当地的应急联系方式，遇到紧急情况及时报告并处理。

六、其他事项1. 请假制度：员工因出差无法正常上班，需按照公司请假制度办理请假手续。

2. 资料整理：出差结束后，员工需对工作情况进行总结，整理相关资料，报直接上级审核。

3. 违规处理：对违反出差管理规定的员工，公司将视情节轻重给予相应处理。

七、附则1. 本办法自发布之日起生效。

2. 本办法的解释权归公司人力资源部门所有。

以上是出差管理办法的详细内容，希望所有相关人员能够认真遵守本办法，确保出差的合理性和有效性，提高工作效率和差旅安全，为公司的发展和员工的出行提供保障。

员工出差管理制度办法【11篇】（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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出差管理办法出差管理办法一、总则出差管理办法的目的是规范和指导公司员工出差行为，确保出差工作的高效和顺利进行。

本办法适合于公司所有员工的出差行为。

二、出差前的准备1. 出差申请员工在出差前需要向上级主管提出出差申请，并注明出差目的、时间、地点以及估计费用等信息。

申请需提前一周提交，并经过主管审批。

2. 出差行程和预订在出差申请获得批准后，员工应根据出差目的和时间合理安排行程，并提前预订机票、酒店等相关事宜。

需将行程及预订信息报备至出差管理系统。

3. 办理出差所需证件根据出差目的地国家或者地区的要求，员工应提前办理签证、工作许可等所需证件。

同时，确保护照有效期在出差期间内。

4. 出差装备准备员工根据出差需求，准备相关的工作设备、文件、备用电池等物品，并确保设备的正常运行状态。

三、出差期间的管理1. 出差行为规范员工在出差期间应遵守公司的各项规章制度，保持良好的职业道德和形象。

要尊重当地的法律、风俗和习惯，不得从事违法活动或者与公司利益相冲突的行为。

2. 安全保障员工在出差期间要时刻保持关注周围环境和人身安全。

如遇紧急情况，应及时报告并寻求。

特殊地区的出差，需遵守安全事项规定，如佩戴头盔、防弹衣等。

3. 费用报销员工应合理控制出差期间的相关费用，减少不必要的开支。

在出差结束后，准备并提交所有相关发票和报销申请，报销事宜需按照公司财务制度进行。

四、出差归来的事宜1. 出差报告员工在出差归来后，应向上级主管提交出差报告，详细描述行程、完成情况、遇到的问题及解决措施等。

2. 整理归档员工在出差归来后，要及时整理归档相关行程、费用报销单据、合同、会议记录等文件，确保信息完整和有序。

3. 经验总结员工应根据出差过程中的经验教训，及时总结和分享，以便提高出差效率和管理水平。

附件：1. 出差申请表格2. 出差行程安排模板3. 出差费用报销表格4. 公司出差规定法律名词及注释：1. 签证：指获得目的地国家或者地区入境许可的证件。

公司出差管理制度13篇在日常生活及工作中，我们总要写作各种各样的文档，优美的文章总会让人眼前一亮，能写出一篇好的文档,不仅仅是个人能力的体现，还有可能会得到领导的赏识，甚至升职都有可能，可问题是很多人可能不那么擅长于写作或者表达，那怎么办？那我们就走捷径,通过学习、借鉴别人写得好的文笔，学以致用，我相信你自己自也可以写出优秀的文档，以下是我为大家精心整理的公司出差管理制度13篇，一起来看看吧!公司出差管理制度1一、审批程序1.凡因公出差，必须要事先填写《外出报告单》履行审批手续，经相关负责人批准后方可有效，否则不予报销费用并按事假处理。

2.如有特殊情况来不及办理审批手续或出差中事务变化需要延时的，在出差回厂后一天内补办审批手续。

3.员工出差一天由本部长审批，一天以上经部长审核由总经理审批，各部长以上的管理人员由总经理审批。

4.凡因公出差需要向公司财务预支费用的，凭审批的《外出报告单》，由总经理批准借支。

二、乘车规定1.行程500公里以上跨夜间(21—7点)的火车，允许买硬卧票。

2.市内公共汽车、火车、长途汽车凭票报销。

3.打的原则上提前申请、特殊情况事后及时说明。

4.特殊情况或需乘飞机的由总经理批准。

三、出差补助标准1.餐补：50公里以内的需就餐的每餐10元，50公里以外的每餐15元。

2.住宿：出差需住宿的按县级市60元每夜，地级市80元每夜，省会城市100元每夜，直辖市及沿海、特区120元每夜。

3.其它：有客户及特殊情况需要安排吃饭、住宿的.，逐级请示最终由总经理确认同意后安排并报销。

4.当日出差没有就餐的没有补助，当天返回的没有住宿费。

注：所有外出人员由公司承担就餐、住宿费用的没有出差补助。

四、回到公司后，必须在三个工作日内填写《报销单》，由部门负责人(或安排人)审核签字，最终经总经理审批再到财务部报销。

公司出差管理制度2第一章总则第1条目的为了进一步规范企业员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，特制定本制度。

出差管理制度出差管理制度(15篇)在当下社会，接触到制度的地方越来越多，制度是一种要求大家共同遵守的规章或准则。

到底应如何拟定制度呢？以下是店铺为大家整理的出差管理制度，希望能够帮助到大家。

出差管理制度1(一)本公司员工因公务上之需要，受命出差国内外(包括迁调)悉依照本章之规定办理。

(二)员工出差均依各单位主管之命令或指示，视实际之需要，限定日期呈请总经理核准后行之(三)出差员工应于出发前，依式填写所定表格，通知总务组登记，如情形特殊事前不及办理时，亦需尽速补填表格，送交登记(四)员工出差得按实报支出差旅费，其最高标准如附表，除特殊情况，经总经理核准者外，其余如有超额报支，一律剔除之(五)员工出差前，得按实际需要预借旅费，其预借款额，经由各主管初审，呈请总经理核准后暂付之，出差完毕，向总务组销差后应于三日内呈报核销，如三日后，仍未报支者，会计组应将该员之预借旅费在薪津项下先予扣回，俟报支时，再行核付(六)员工在本市及郊区或其他同日可往返之出差按实支给交通费及误餐费(七)员工出差在一日以上，其另有不满一日之旅费，无论出发或返回日一律二分之一给付，又乘夜车往返者，不另支宿费(八)交通费包括旅程中必须之舟车等费，按实际报支，便其他零星用费均在膳杂费内开支，不得另行报支(九)凡因公拍发之邮电及特别公务，临时雇用人夫，车马等项所支出之必要费用，另列特别费用内得按实凭证报支(十)员工出差除中途患病及天然不可抗力之原因，并有确实证明者外不得任意改变起程日期，或延长出差时间，但事后经总经理特准者，得追认之(十一)员工出差旅费，应据实提出收据，核发之，但如发现有虚报不实情事，除将所领追回外，并视情节之轻重，酌予惩处(十二)员工出差事前事后及旅途中所应填写的一切表格及应办手续另定出差管理制度21、目的为使xxx工程有限公司xx分公司出差管理的规范化、制度化，明确出差任务及出差的交通、住宿、补贴等支出标准，规范相关费用报领程序，有效管控成本，特制度本管理办法。

公司出差管理办法公司出差管理办法一、目的和范围为了规范员工的出差行为，提高公司出差管理的效率和质量，特制定本办法。

本办法适用于公司内部员工的出差活动。

公司领导和员工都应遵守和执行本办法。

二、出差申请和审批1. 出差申请应提前3天提交，明确出差目的、地点、时间和预算等相关信息。

2. 出差申请经员工所在部门领导审批后，再提交公司领导。

3. 公司领导收到出差申请后，应在24小时内作出批准或驳回决定，并将决定书面通知申请人。

4. 若申请人对公司领导的决定有异议，可以向总经理提出申诉。

三、出差预算管理1. 出差预算应根据出差目的和行程合理确定，既要保证工作需要，又要节约成本。

2. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其它杂费等。

员工应按公司规定的标准使用公司的差旅费用。

3. 出差预算应提前核准，员工在出差过程中如有额外费用需要发生，应提前报备并经相关部门领导批准。

四、出差行程管理1. 出差行程应提前制定详细的计划，并按计划执行。

2. 出差人员应注意安全，妥善保管个人财物和公司财务凭证。

任何丢失或损毁的财物都应及时上报相关部门和领导。

3. 出差期间，员工应按工作计划完成任务，并积极配合与客户或合作伙伴的沟通与合作。

4. 如出现紧急情况或无法按计划完成任务的情况，应立即向公司领导汇报并征求指示。

5. 出差期间，员工应保持良好的形象和言行举止。

不得违反法律法规，不得从事与工作无关的活动。

五、出差报销管理1. 出差人员应及时准备和归档出差费用的相关凭证，如发票、行程单、住宿证明等。

2. 出差人员应使用公司的费用报销系统填写费用报销单，并附上相关凭证。

3. 出差人员应按公司规定的时间和流程提交费用报销单，并将相关凭证交给财务部门。

4. 财务部门在收到费用报销单和相关凭证后，应在5个工作日内进行审核和审批，并将报销款项及时发放给员工。

六、出差归档管理1. 每次出差结束后，员工须将出差行程和费用报销的相关文件整理归档，并提交给所在部门的行政助理。

公司出差管理制度（精选5篇）1.公司出差管理制度第1篇一、目的：此规定旨在对公司员工出差时的各种手续及有关出差费用给以明确，使其更加规范化。

二、适用范围：此规定适用于公司员工的国内与国外出差。

三、出差分类：（一）国内出差规定中所指的国内出差是指按照公司指示，外出到国内指定地点进行相关工作、培训、会议、讲座、学习等。

1.国内出差的申请员工出差前，应及时填写《出差申请单》（附件1），经相关领导审批后交行政人事部。

员工出差三天以内（含）由部门经理审批，三天以上由行政人事分管副总审批。

经理级员工出差由行政人事分管副总审批。

副总经理出差须向总经理进行汇报。

员工出差完毕后，应及时到行政人事部确认考勤。

2.交通标准根据职级不同，员工出差时选择不同的交通工具。

3.住宿标准住宿费用的支付标准原则上应按《员工国内出差费用标准明细》（附件2）报销住宿费，但以下情况可以例外：与客户或较高级别标准的人员同行，或特殊情况下超出规定住宿标准时，写明理由并经分管领导签批后可以报销。

具体标准如下：（1）副总经理及以上职级人员住宿标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员住宿标准：四星宾馆双人标准间4.餐费标准员工出差期间用餐自理，出差完毕后，行政人事部按照标准计发出差餐费。

具体标准如下：（1）副总经理助理及以上职级人员餐费标准：实报实销（2）总经理助理及以下职级人员餐费标准：100元/天注：总经理助理以下职级员工的餐费补贴由行政人事部根据《出差申请单》在工资中直接进行计发。

5.特别说明：不同职级人员一同出差时，以职级较高人员标准为准。

（二）国外出差：国外出差标准另行规定。

四、附则：此规定自发文之日起执行，此前相关规定相应废止。

2.公司出差管理制度第2篇第一条目的：为了规范公司差旅费报销制度，既严格又合理的控制相关费用支出，以少花钱多办事、办实事、办好事为原则，达到节约成本，保证工作效率，提高工作效益的目的，结合公司实际情况，特制定以下管理办法。

出差管理办法及补助标准出差管理办法及补助标准一、出差申请及批准⒈出差申请员工在准备进行出差前，必须在出差前向所在部门提交出差申请。

出差申请中需要明确注明出差的目的、出差时间、出差地点等基本信息，并附上相关的出差计划和预算。

⒉出差批准所在部门的主管或上级领导会评估出差申请，并根据出差的必要性和公司的安排情况来批准或拒绝出差申请。

批准后，应及时将批准结果通知申请人。

二、行程安排⒈出差目的地选择出差目的地的选择应根据工作需要和预算考虑。

在选择目的地时，必须评估出差地点的安全性、交通便利性和住宿条件等因素。

⒉交通安排出差期间的交通安排可以根据具体情况选择飞机、火车、汽车等不同的交通工具，并确保出差人员的安全和舒适。

⒊住宿安排根据出差地点的条件和预算，选择合适的住宿方式和住宿场所，并提前预订住宿。

⒋出差时间安排根据出差的目的和工作安排，合理安排出差的时间，并在时间规定内完成工作任务。

三、出差补贴标准⒈交通补贴根据出差的具体行程和交通工具，按照公司规定的标准给予适当的交通补贴。

⒉住宿补贴根据出差地点的不同，提供相应的住宿补贴，以保证员工在外出差期间的住宿条件。

⒊餐饮补贴出差期间，根据员工在外就餐的实际情况，提供适当的餐饮补贴。

⒋其他补贴根据具体需要，出差期间可能还需要额外的交际费、通讯费等方面的补贴。

附件：出差申请表格、出差行程表格法律名词及注释：⒈出差：指员工因工作需要，经得到公司批准，暂时离开办公地点前往其他地点进行工作和业务活动的行为。

⒉出差申请：员工向公司所在部门提交的出差计划和预算的申请文件。

⒊出差批准：所在部门的主管或上级领导审核和决策出差申请的过程。

⒋住宿补贴：出差期间，公司向员工提供的用于支付住宿费用的额外补贴。

⒌餐饮补贴：出差期间，公司向员工提供的用于支付餐饮费用的额外补贴。

⒍交际费：员工在出差期间，为了工作需要与目标客户、合作伙伴等进行沟通和交流的费用。

⒎通讯费：员工在出差期间，用于支付移动方式、上网费用等通讯工具和服务的费用。

出差管理办法为了规范公司员工出差行为，促进公司的经济效益和管理水平的提升，制定以下《出差管理办法》：一、出差前期准备1. 出差人员应提前向所在部门申请出差事宜，并经过上级批准后方可出行；2. 出差人员应根据出差地点和出差事宜确定出差时间、交通方式和住宿地点，制定出差计划，并向所在部门提供出差计划；3. 出差人员应梳理相关业务资料并备份，确保资料完整准确；4. 出差人员应了解出差地点的气候、习俗、文化等情况，做好心理和生活上的准备。

二、出差期间的管理1. 合理安排行程，遵守所在单位制定的出差计划并及时向所在部门进行汇报；2. 严格遵守各项规章制度和管理要求，遵守当地法律法规和社会风俗，维护公司形象；3. 在出差地点期间，出差人员应注意安全和卫生，谨防盗窃、伤害和疾病；4. 在出差期间，应严格控制差旅费用，注意节俭，不得私自增加开支；5. 如需临时改变行程或因特殊情况需要增加差旅费用的，需提前向所在部门进行申请并经部门批准。

三、出差回程后的管理1. 出差人员应及时向所在部门进行出差总结，详细记录出差过程中遇到的问题和解决措施，提供有关资料；2. 出差人员应按照所在部门的规定办理出差报销手续，如需报销费用，必须提供相关证明材料，且费用不得超出开支范围；3. 出差人员应将所在部门借用的设备、工具、资料等准确归还，并及时向所在部门报告相关情况；4. 出差人员应根据出差期间掌握的情况和所在部门的意见建立相关档案，便于今后参考和借鉴。

四、出差管理的监督与评估1. 由所在部门对出差人员的出差行为进行监督和管理；2. 定期对出差人员进行评估，考核其管理水平、出差能力和工作绩效；3. 对不符合规定的出差行为进行整改和必要的惩戒；4. 根据评估结果对出差管理办法进行修订和完善。

五、出差管理办法的其他规定1. 出差人员应遵守公司相关管理制度和规定；2. 出差人员在出差期间应与所在部门保持联系，及时向所在部门汇报工作进展情况；3. 出差人员应随身携带身份证件和所在部门的相关证明文件，以备出差期间应急使用；4. 出差管理办法所规定的各项制度和规定对所有出差人员具有普遍适用性。

出差管理办法说明：壹. 出差定义第一条：指因公司业务的需要，由委派员工作参加活动等行为；各省出差者，于出日前两天提《申请书》。

差者，于出日前两天提《申请书》。

第二条：为保证员工出差的作与生活需要，规范旅费管理制定本办法适用于公司全体出差人员。

第三条：差旅费开支范围包括交通、住宿餐食补助市内和津贴。

第四条：交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费和差旅杂费根据人员类别的不同，执行报销标准；在等候乘机、车时茶座费及其他费用应由个人自理，不予报销。

第五条：依据出差人员工作职责的不同，分下列四个级别按适用报销标准 :一、决策层：总经理、执行长；二、高层：总公司部门监、省；三、中层：总公司部门经理、区；四、基层：人员、医药代表。

貳. 差旅费报销申请第一条：依照本公司告出差管理办法为准。

第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月第二条：于出差结束日三天内填写《旅费申请表》，凭发票交由财务部审核次月 10 日随同薪资发放。

第三条：交通费用报销二、动车五小时内可抵达之城市，不得搭乘飞机。

三、若搭乘飞机费用便宜于动车，可提报决策层，需批准后始得认定搭机。

四、中层（含）以下经批准乘坐出租车的费用予于报销。

五、中层（含）以下人员，交通动车为主，有特殊原因需搭乘飞机经由，需经由决策层批准，始得认定。

第四条：食宿费用一、原则上倡导节约，不提招待费用。

二、因业务必需的招待费事先经由决策层批准，方得凭发票交财部审核费用实报销；若未批准则不予于。

三、住宿以两人一间为基准，住宿以两人一间为基准，若一同出差中者性别不同，始得居住单人间。

四、超过上班时间，给予误餐费 20 元/天。

五、食宿费用凭票实报实销。

标准如下：六、一切报销需开立『增值税专用发票』。

附录一：《出差申请表》，另附统整Excel表格附录二：《出差旅费申请表》，另附统整Excel表格附录一：《出差申请表》附录二：《出差旅费申请表》。