工艺纪律检查表范本

工艺纪律检查项目及评价表

车间：( )车间 年 月 日

序号 工艺纪律检查项目 标准分 实际得分 原因 门发泡 预装组 箱发泡 总装组 包装组 品质

1 班组实行首检、封样，并保留封样件，且有首检记录 14

2、 工艺文件按规定建立收发台帐，且文件整洁无损坏，易查阅 5

3 现场无过期工艺通知单，无重复的文件和图纸 5

4 订单文件齐全，保持正确性，唯一性 8

5 工人按要求做好工艺参数记录和质量记录（含返修记录） 10

6 设备运行参数及状态符合工艺文件要求（含设备运行点检记录） 8

7 工装模具、计量器具和工位器具符合工艺文件要求，并有相应的防护措施 8

8 操作员工熟悉本工序质量要求，执行工艺要求，符合工艺文件规定 10

9 产品和材料标识正确，符合定置管理要求，箱体和门体批次标识正确 8

10 关健工序操作工持有上岗证操作，新工上岗和换岗经过工艺员培训并有培训记录 8

11 不合格品有标识并被隔离，不能与合格品混放 8

12 箱体和门体的防护措施符合工艺要求 8

总得分 100

奖罚决定

检查组成员签名

注：1、本表做为工艺员对车间、质量工艺纪律检查表，每发现一个问题点扣1分，一般违纪扣2分，严重违纪扣3-5分；子项目扣完为止。

2、工艺员每周组织两次检查，并按车间通报。

3、参加检查人员：工艺主管、工艺员、车间主任、质量班长、所检查班组的班组长。

4、标准分为100分。如果每次检查得分≥97分，则对车间主任正激励50元；如果每次检查得分<90分,则对车间主任负激励50元。

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工艺纪律检查表 文件编号：

被检查单位： 生产部 检查单位： 工艺组 检查日期：

检查工段 检查项目 不合格项 整改措施 效果确认 备注

1、落料工段 1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；

2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；

3.是否有自检、首件检验记录；

4.下料零件加工特征及尺寸是否符合《数冲检验指导书》及图纸要求；

5.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；

6.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；

7.编程排版是否合理；

8.模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；

9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；

10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确； 无异常 / / /

2、冲压、钳工工段 1.机台设备每天是否有点检，机台、场地是否清洁；

2.产品与文件是否一致，文件是否有缺损；

3.是否有自检、首件检验记录；

4.模具加工特征及尺寸是否符合《冲压检验指导书》及图纸要求；

5.压铆，沉孔是否有缺陷，正反面及规格是否符合图纸要求；

6.零件挪动搬运过程中是否轻拿轻放，是否有人为的碰伤划伤等不良现象；

7.物料摆放是否符合《现场物料摆放规范》；

8.现场模具使用是否符合《刀模具管理制度》要求；

9.零件摆放是否按区域摆放，是否混料，不合格的产品须贴不合格标签，并放入不合格品区；

10.所有种类零部件是否有明确标示、工艺流程卡、图纸资料等，且标示清晰准确；

11.焊接螺钉种类及焊接位置是否与图纸要求一致；

12.熔焊螺钉是否焊接牢固，焊接强度是否工艺参数要求；

13.沉孔、扩孔、钻孔光滑无毛刺，沉孔方向是否正确，薄板沉孔反面不允许有凸起现象； 无异常 / / / 2

14.所有内螺纹，不允许漏攻牙或无牙、螺纹质量差、牙型不饱满；目视所有螺纹完好率100%；

工艺纪律检查记录

工艺纪律检查记录是制造企业在生产过程中对工艺纪律的执行情况进行检查和记录的文件。它可以帮助企业及时发现并解决生产中存在的问题，提高生产效率和产品质量，同时确保生产过程的规范和合规性。以下是一份工艺纪律检查记录的范例，供参考。

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检查日期：2024年6月1日

检查人员：张三、李四

检查部门：工艺部

一、检查目的

本次检查的目的是查看生产过程中的工艺纪律执行情况，及时发现并解决存在的问题，提高生产效率和产品质量。

二、检查内容

1.工艺流程是否按照操作规范执行

2.原材料和半成品的质量是否符合要求

3.设备运行是否正常，是否存在故障或维护保养不当的情况

4.操作工人的工艺操作是否符合标准要求

5.工艺参数是否在规定范围内

三、检查结果

1.工艺流程是否按照操作规范执行 检查发现，生产线上的工艺流程基本按照操作规范执行，没有发现明显的偏离。但是有个别操作员在操作过程中存在不按操作规范执行的情况，需进行追踪和整改。

2.原材料和半成品的质量是否符合要求

检查发现，原材料和半成品的质量基本符合要求，未发现明显的质量问题。但是存在部分半成品未进行及时入库，需要加强管理和跟踪。

3.设备运行是否正常，是否存在故障或维护保养不当的情况

检查发现，生产设备运行正常，未发现故障和维护保养不当的情况。但是有个别设备存在部分维护保养不彻底的情况，需要加强设备管理和维护。

4.操作工人的工艺操作是否符合标准要求

检查发现，大部分操作工人的工艺操作符合标准要求，但是有个别工人操作不规范，需要加强培训和监督。

5.工艺参数是否在规定范围内

检查发现，工艺参数基本在规定范围内，但是有个别工艺参数偏离规定范围，需要进一步调整和优化。

四、存在问题

1.操作工人的工艺操作不规范，需要进行培训和监督。

2.部分半成品未及时入库，需要加强管理和跟踪。

No：合格不合格发放、更改及时有据，内容正确、完整、清晰文件现场摆放及宣传、贯彻、执行生产计划下达、更改及时准确，有据可查生产计划完成反馈，生产记录填写准确台账、巡检、维护、保养、报废记录定置管理、使用规范特殊岗位持证上岗，是否有顶岗、换岗是否遵循工艺文件、图纸进行操作有否私自改变工艺方法、工艺布置、工艺文件首检、自检、专检是否完成，记录填写是否准确、清晰电焊条是否进行烘干，合金钢焊前是否预热物料配送是否及时合理，定置管理是否到位着装、文明生产、防护用品穿戴有动力设备是否有安全保护装置电线是否整齐、有无裸线设备设施安全、标志整齐清晰，设备整齐摆放、使用安全通道是否畅通、无杂物堆放无呆滞物、杂物、生产垃圾，物品按照定置放置生产现场干净整洁、无卫生死角工具摆放整齐，作业完成是否收集好工装是否节能降耗、有否有长明灯和长流水检查时间：检查内容责任人备注检查项目工艺文件生产计划设备/工装工艺执行安全管理现场管理工艺纪律检查表SF/TS216-12是否合格

检查人员序号