oa出差申请流程

人力资源流程----人力需求申请
人员面试表单
员工转正申请表
员工离职申请
干部调动呈报表
员工辞退流程
销售部流程----销售合同审批
销售费用审批
销售项目报批
市场活动申请
销售特价申请
促销审批流程
客户订单申请
客户发货申请
销售计划审批
销售调价审批
销售退货申请
调货申请流程
供应商评估表
1.销售合同审批 2.销售费用审批 3.销售项目报批 4.市场活动申请 5.销售特价申请 6.促销审批流程 7.客户订单申请 8.客户发货申请 9.销售计划审批 10.销售调价审批 11.销售退货申请 12.调货申请流程 13.供应商评估表 14.采购比价流程
销售部流程
仓库管理流程
1.库存报损/溢单 2.存料检查申请
采购比价流程
仓库管理流程-----库存报损/溢单
存料检查申请
财务部流程----出差申请、费用报销 流程
借款申请流程
款项支付申请
财务预算编制流程
财务决算编制流程
固定资产报废流程
生产部流程 ----新产品试产报告
样品改善申请表
物料报废单
不良品维修报告
工具维修联络单
工程部流程------工程变更通知单
行政部流程
1.门卫访问登记 2.办公用品申请 3.来访接待登记 4.资产调拔申请 5.请假申请流程 6.出差申请流程 7.补休申请流程 8.加班申请流程 9车辆使用申请 10.名片申请流程 11.印章使用申请 12.部门工作请示 13.固定资产申购 14.固定资产验收 15.工作交接流程 16.会议申请流程 17.快递申请流程
品质管理流程-----成品重工流程

忘打卡
忘打卡必须由：1.部门长确认签字2.部门1或2人证明签字3.人力资源部确认签字 加班忘打卡，须有证明人签字确认
1、通过监控录像等手段无法取证为忘记打卡情形，人力资 源将根据情节按事假或旷工处理 2、除因加班忘记打卡情形外，一次扣10元，一个月不允许 超过3次忘记打卡
对忘记打卡情形人力资源部将取证当日监控录相做为事实依据
关于OA（考勤）外出、请假、出差等流程申请、审批的使用补充规定
2015年12月21日起执行
项目
要求
处罚
部门负责人
对部门员工请假、外出、出差等OA流程上的申请时间、外出事由等要严格控制审核
要严格把关OA审批流
/
程
当本部门员工需请假、外出、出差等，部门长需即时审核确认，以免影响员工考勤
、考核即时性
所有OA流程必须保证在外出前、出差前、请假前申请
3天以上（含3天）请假，须即时找易总申请签字 请假
突发事件须同本部门长与人力资源部电话报备，返工当日找易总补办假条
未通过审核休假的按旷工处理
串休申请需通过部门长、人力资源部审核通过后方可串休
店面串休
串班必须于当月内完成
未通过审核休假的按旷工处理
特殊情况需串休至下月的，需提前与人力资源部报备
关于OA（考勤）外ห้องสมุดไป่ตู้、请假、出差等流程申请、审批的使用补充规定
即时申请
突发情况要即时与部门长、人力资源部电话报备，否则一律按旷工处理
OA外出、请假、出差 出差不明确返回时间的，须于返工当日根据返程车票时间补写外出申请
未提前申请的一次扣罚10元钱；未通过审核休假的按旷工处 理
请假、外出、出差等必须通过审核后方可离开公司，特殊情况即时与人力资源部报 备

出差管理（暂行）制度1、目的：为规范公司财务管理工作，统一出差费用管理工作，特制定本管理制度。

2、出差申请流程：2.1公司员工出差需填写《出差申请表》通过OA报请上级领导进行审批，详细列明出差事由、计划行程、工作事项、工作内容涉及具体工作指标，以便于工作绩效的考核。

2.2因公出差的认定是以因公务的需要，或经公司指派参加的各项会议、短期训练、业务接洽为限。

2.3公司员工填写的《出差申请表》，报销时单据做为附件之一，财务部门凭单据给予报销业务处理。

如无此单据所发生的差旅费用将不给予核销。

3、出差根据性质及路程远近区分为:3.1短程出差:当天往返不需要在外埠住宿者。

3.2普通出差:行程跨越两日(含)以上，需在外埠住宿者。

3.3公司因业务需要长期派驻于外派工作地点，在被派驻地不适用本制度。

4、公司相关人员出差依下列程序办理出差手续。

4.1人员出差前需填写《出差申请单》(见附表)，填明出差类别，出差期限和出差费用，由派遣主管视事实需要，事先予以核定并依权限呈核。

4.2相关人员凭批准的《出差申请表》填写《差旅费用预算表》，但需于返差后六个工作日内填写《出差旅费报销单》，经本部门主官签核，到财务部报销，过期不给予报销。

5、集团相关人员出差核决权限规定如下:6、因受邀情况出差(如参加会议、受训)对方机构有提供住宿、膳食及交通费的，出差人员不给予报销这部份费用。

7、出差人员出差期间顺路探亲或办理个人事务，期间发生的费用公司不给予报销。

8、出差(派驻)途中除生病或遭遇意外灾害或其它不可抗拒之事故外，因此逾期滞留时，应附事实证明，但若出差(派驻)中特殊状况须延长出差期限时，应先电告上级领导同意(事后补须延长说明报告)可以延长。

9、普通出差旅费分为长途交通费、出差伙食补助费、市内交通费、住宿费、杂费五项，出差旅费标准依下列标准支给，不得越级支领。

(交通费另以标准报销)交通费报销标准:交通费含飞机、车(公路、铁路、出租车)、船。

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人生得意须尽欢，莫使金樽空对月。21:52:5021:52:5021:5210/17/2020 9:52:50 PM
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安全象只弓，不拉它就松，要想保安 全，常 把弓弦 绷。20.10.1721:52:5021:52Oc t-2017- Oct-20
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加强交通建设管理，确保工程建设质 量。21:52:5021:52:5021:52Saturday, October 17, 2020
采购比价流程
仓库管理流程-----库存报损/溢单
存料检查申请
财务部流程----出差申请、费用报销 流程
借款申请流程
款项支付申请
财务预算编制流程
财务决算编制流程
固定资产报废流程
生产部流程 ----新产品试产报告
样品改善申请表
物料报废单
不良品维修报告
工具维修联络单
工程部流程------工程变更通知单
客服部流程
1.客户投诉处理流程
申请流程
请假流程
流程
公司
行政部
资讯部 人力资源
销售部 仓库 财务部 生产部 工程部 品管部 客服部
行政部流程
资讯部管理流程
人力资源流程 销售部流程 仓库管理流程 财务部流程 生产部流程 工程部流程 品质管理流程 客服部流程
行政部流程—门卫访问登记
办公用品申请
来访接待登记
资产调拔申请
请假申请流程
出差申请流程
补休申请流程
加班申请流程
借书登记流程
车辆使用申请
名片申请流程
印章使用申请
部门工作请示
固定资产申购
固定资产验收
工作交接流程
会议申请流程
快递申请流程

1、通达OA工作流程案例 (6)1.1发文收文件 (6)1.1.1发文 (6)1.1.2收文 (6)1.1.3内部信息（文件）传递 (7)1.1.4部门工作协调流程 (7)1.1.5部门工作请示流程 (8)1.2行政部流程 (8)1.2.1门卫访问登记 (8)1.2.2办公用品申请 (8)1.2.3来访接待登记 (8)1.2.4资产调拔申请 (9)1.2.5请假申请流程 (9)1.2.6出差申请流程 (9)1.2.7补休申请流程 (10)1.2.8加班申请流程 (10)1.2.9借书登记流程 (10)1.2.10车辆使用申请 (11)1.2.11名片申请流程 (11)1.2.12印章使用申请 (11)1.2.13部门工作请示 (12)1.2.15固定资产验收 (12)1.2.16工作交接流程 (13)1.2.17会议申请流程 (13)1.2.18快递申请流程 (13)1.3资讯部管理流程 (14)1.3.1电脑申请流程 (14)1.3.2硬件维修申请流程 (14)1.3.3上网申请流程 (14)1.3.4企业邮箱申请流程 (15)1.4人力资源流程 (15)1.4.1人力需求申请 (15)1.4.2人员面试表单 (16)1.4.3员工转正申请表 (17)1.4.4员工离职申请 (17)1.4.5干部调动呈报表 (18)1.4.6员工辞退流程 (18)1.5销售部流程 (19)1.5.1销售合同审批 (19)1.5.2销售费用审批 (19)1.5.3销售项目报批 (20)1.5.4市场活动申请 (20)1.5.6促销审批流程 (21)1.5.7客户订单申请 (21)1.5.8客户发货申请 (22)1.5.9销售计划审批 (22)1.5.10销售调价审批 (22)1.5.11销售退货申请 (23)1.5.12调货申请流程 (23)1.5.13供应商评估表 (23)1.5.14采购比价流程 (24)1.6仓库管理流程 (24)1.6.1库存报损/溢单 (24)1.6.2存料检查申请 (24)1.7财务部流程 (25)1.7.1出差申请、费用报销流程 (25)1.7.2借款申请流程 (26)1.7.3款项支付申请 (26)1.7.4财务预算编制流程 (26)1.7.5财务决算编制流程 (27)1.7.6固定资产报废流程 (27)1.8生产部流程 (27)1.8.1新产品试产报告 (28)1.8.3物料报废单 (29)1.8.4不良品维修报告 (29)1.8.5工具维修联络单 (29)1.9工程部流程 (30)1.9.1工程变更通知单 (30)1.10品质管理流程 (30)1.10.1成品重工流程 (30)1.11客服部流程 (31)1.11.1客户投诉处理流程 (31)2通达OA工作流使用说明 (32)2.1工作流简易说明文档 (32)2.2工作流相关概念 (36)2.3基础概念 (36)2.4表单设计 (37)2.4.1设计表单的基本样式： (37)2.4.2表单的相关操作 (37)2.4.3控件的使用 (37)2.4.4单行输入框 (38)2.4.5多行输入框 (38)2.4.6下拉菜单 (39)2.4.7选择框 (40)2.4.9宏控件 (41)2.4.10日历控件 (42)2.4.11计算控件 (43)2.4.12部门人员控件 (44)2.4.13签章控件 (45)2.4.14数据选择控件 (45)2.4.15表单数据控件 (46)2.5菜单应用 (47)2.5.1源码 (47)2.5.2基本word菜单 (47)2.5.3插入/编辑图像 (47)2.5.4插入/编辑flash (48)2.5.5插入/编辑表格 (48)2.5.6插入特殊符号 (48)2.5.7插入JavaScript代码 (49)2.5.8插入CSS样式表： (49)2.5.9模 (49)2.5.10宏 (49)2.6设计技巧： (50)流程设计 (51)2.6.1流程分类 (51)2.6.3流程的管理 (52)2.6.4步骤相关操作 (58)2.6.5步骤基本属性： (61)2.6.6其他相关设置 (64)流程使用 (66)2.6.7新建工作 (66)2.6.8我的工作 (66)2.6.9工作查询 (67)2.6.10工作监控： (70)2.6.11超时统计： (70)2.6.12工作委托 (71)2.6.13工作销毁 (72)2.6.14流程日志查询 (72)操作实战案例 (72)2.6.15条件分支应用 (72)2.6.16子流程应用 (75)2.6.17流程的并发 (77)3通达OA工作流实际应用中的问与答 (80)3.1表格设计的问题 (80)3.1.1怎样才能快速的制作表单 (80)3.1.2从word里复制表格到表单智能设计器中，如何才能居中？ (80)3.1.3我添加的控件为什么只能居中，不能靠左呢？ (80)3.1.4我开始设计的表格，为什么在分类里找不到？ (80)3.1.5表格中，能插入我公司的logo图标吗？ (80)3.1.6在什么情况下使用表单智能设计器上方的宏、模、CSS、JS (80)3.1.7如何看表单的整体设计情况 (80)3.1.8日历控件，部门人员控件如何使用？ (81)3.1.9宏控件是什么意思？ (81)3.1.10能否直接在工作流表单中调用CRM管理模块的客户信息？ (81)3.1.11手写签章控件的作用？ (81)3.1.12在什么情况下用到列表控件？ (81)3.1.13计算控件的作用？什么情况下可以使用该控件？ (81)3.1.14表单默认值的使用？ (81)3.1.15要获取其他表单中的数据该如何设置？ (81)3.2流程设计的问题 (81)3.2.1固定流程与自由流程有什么区别？ (81)3.2.2手写呈批单如何应用？ (81)3.2.3工作流中的工作移交的作用？ (81)3.2.4如何快速新建工作流程？ (81)3.3工作流委托问题 (81)3.3.1是否可以帮其他用户委托工作吗？ (81)3.3.2委托有几种类型呢？ (81)3.3.3工作流委托规则，自动委托出去的工作，能否查询到？ (82)3.3.4委托过的工作流，委托人可以查看目前的办理情况吗？ (82)3.3.5被委托人可以把别人委托的工作流程再委托给其他人办理吗？ (82)3.3.6工作流设置委托规则后的流程，在被委托人没有办理之前，委托人还可以办理吗？ (82)3.4工作流查询问题 (82)3.4.1开始查询与高级查询有什么区别？ (82)3.4.2工作流查询的权限能按个人，部门，全体来设置吗？ (82)3.4.3我经常反复用到一些相同的查询条件，能保存吗？（查询模板） (82)3.4.4工作流查询后，能分类汇总吗？ (82)3.4.5工作流中表单,怎样才能保存起来,以备以后的查寻? (82)3.4.6工作流查询结果，定义每页显示条数为啥不起作用？ (82)3.5工作流监控问题 (82)3.5.1工作流监控的作用？ (82)3.5.2工作流监控和工作流查询的的区别在那里？ (82)3.6流程属性问题 (82)3.6.1流程属性中，流程所属部门，这个具体在什么情况下应用？ (83)3.6.2设置列表扩展字段有什么作用？ (83)3.6.3定时流程发起的设置？ (83)3.6.5打印模板的作用？ (83)3.6.6查询字段的作用？ (83)3.6.7菜单定义指南的作用是什么？ (83)3.6.8流程设计器的作用是什么？ (83)3.6.9如何清除流程测试的数据? (83)3.6.10新建流程时,为什么那个文号不能修改? (83)3.7打开流程设计器中流程步骤基本属性问题 (83)3.7.1如何实现流程的跳转，例如：从第一步到第二步或是第四步？ (83)3.7.2经办权限为“部门”、“角色”、“人员”三者的合集，何谓“合集”？ (83)3.7.3子流程在是什么意思，在什么情况下使用？ (83)3.7.4主办人与经办人的区别是什么？ (84)3.7.5工作流当中某一步骤，A办了，B就不用办理；B办了，A就不用办理，如何设置？ (84)3.7.6并发是什么意思，允许并发与强制并发的区别是什么？ (84)3.7.8我能否给某一个步骤限制办理的时间吗？ (84)3.7.9怎样直接选择自己部门主管审批?如：请假申请后，系统智能选择本部门主管。

各部门OA 流程一、行政人事部1、员工入职流程（员工级）：人事专员发起——用人部门审批——行政人事总监审批——总经理审批——归档人事专员。

员工入职流程（主管级以上）：人事专员发起——用人部门审批——行政人事总监审批——总经理审批——归档人事专员。

2、试用期转正流程（员工级）：人事专员发起——试用员工填写转正申请——用人部门主管领导意见——行政人事部意见——总经理意见——归档人事专员/转正员工。

试用期转正流程（主管级以上）：人事专员发起——试用员工填写转正申请——用人部门主管领导意见——行政人事部意见——总经理意见——归档人事专员/转正员工。

3、岗位变动流程：人事专员发起——变动部门领导——变动员工——行政人事总监——总经理——总裁——归档人事专员/员工4、请假流程（3天以内）：请假当事人——部门领导——主管领导——行政人事总监——归档人事专员/当事人请假流程（3天以上，7天以内）：请假当事人——部门领导——主管领导——行政人事总监——归档人事专员/当事人请假流程（总监）：请假当事人——行政人事总监——总裁——归档人事专员/当事人5、考勤异常：当时人提报——部门领导审批——行政人事总监——归档人事专员/当事人6、离职审批流程：人事专员发起——部门负责人审批——行政人事总监审批——总经理审批7、用章审批流程（常用章）：用章人发起——部门负责人审批——行政人事总监审批——归档发起人/行政专员用章审批流程（非常用章）：用章人发起——部门负责人审批——行政人事总监审批——总裁审批——归档发起人/行政专员8、办公用品采购流程：行政专员发起——行政人事总监审批——财务总监审批——总经理审批——归档发起人/出纳员9、固定资产请购流程：使用部门发起——部门负责人审批——行政人事总监审批——财务总监审批——总经理——总裁——归档至行政专员/出纳员/发起部门10、人员增编流程：用人部门发起——部门负责人审批——行政人事总监审批-总裁审批——归档至人事专员/发起人11、车辆使用申请流程：用车部门发起——部门领导审批——行政人事总监审批——归档至行政专员/流程发起人12、出差申请审批流程：出差人发起——部门领导审批——主管领导审批——财务总监审批——行政人事总监——总裁——归档至财务出纳员/行政专员/流程发起人13、内部留言：内部沟通留痕二、物流采购部1、产品采购流程：市场部内勤发起流程——市场部负责人审批——产品采购总监审批——总裁审批——归档至市场部内勤/物流总监/财务出纳员2、包装物采购流程：采购部发起流程—采购总监审批——总经理审批——财务总监审批——归档至发起人/出纳员3、物流发货流程：市场部内勤发起流程——市场部负责人审批——财务部负总监审核—物流部负责人审批——归档至发起人/4、产品品鉴流程：需要部门发起——部门负责人审批—总裁审批——归档至库管员/发起人。

公司OA流程模版1.公司统一模版：1.1请示（备注除其它固定模板外的请示模板）流程：申请人-部门经理-分管领导(分管领导视重要程度加签总经理)1.2协作函流程：申请人-部门经理(申请部门)-协作部门经理（视重要程度加签分管领导）1.3出差申请（备注除销售系统的部门经理）流程：申请人（部门经理）-分管领导-人事部备案1.4 近效期、库存报表上报（备注：以附件形式）流程：仓库-知会总经理、营销中心、生产副总经理、财务总监、销管部、财务部1.5零药需求申请单流程：发起人—部门经理—分管领导（500元以下决）—总经理（500元及以上决）—供应储运部执行2.销售系统2.1 销售管理部目录下（销售系统共用）2.1.1首营资料、产品资料领用申请表流程：申请人-营销公司经理-销管部决。

2.1.2销售物料（药品、药品盒、说明书）领用申请表流程：申请人-营销公司经理-销管部（填写费用，如客户自已买单，可销管部决）-事业部决(<=500元)-营销中心决（>500元）2.1.3销售物料（礼品、宣传品等）领用申请表流程：申请人-营销公司经理-市场部计算费用-事业部决(<=500元) -营销中心决（>500元）--市场部-销管部（执行）2.1.4窜货举报申请表流程：举报人-营销公司经理-销管部决-知会事业部、营销中心、财务部2.1.5退换货申请表流程：申请人-营销公司经理-事业部-销管部决-知会质量部、供储部、生产部、财务部2.1.6改票（调货）申请表流程：申请人-营销公司经理-事业部-销管部-财务部决2.1.7超资信发货申请表流程：申请人-营销公司经理-销管部(计算超资信比例)--事业部决（<=20%）-营销中心决（>20%<=50%）-总经理决（>50%）-知会财务总监、财务部2.1.8新开（淘汰）客户申请表流程：申请人-营销公司经理-事业部决-知会财务部、销管部、营销中心2.1.9费用申请表（促销、培训、会务、客情、房租、办公用品、邮寄费等）流程：申请人-营销公司经理-事业部决-知会销管部、财务部2.1.10出差申请表申请人（员工）-营销公司经理-知会事业部申请人（营销公司经理）-事业部-知会营销中心申请人（事业部总监、营销部门经理）-营销中心-知会总经理2.1.11退货款、保证金（市场、资信保证金）申请表流程：申请人-营销公司经理-事业部-销管部-财务部决知会营销中心、财务总监2.1.12发货进度表上报（备注：以附件形式）流程：销管部-知会总经理、营销中心、各事业部、财务总监2.1.13营销服务部门（市场部、销管部、招投标部）费用申请表（2.2.5市场部培训活动申请表合并）流程：申请人-部门经理-营销中心决（<=2000元）-总经理（>2000元）-知会财务总监、财务、销管部2.1.14法人委托书申请表流程：申请人-营销公司经理-事业部--营销中心决-知会销管部2.2市场部2.2.1广告设计、宣传物料制作申请表流程：申请人（云南地区）——省内营销公司经理——市场部设计估价-事业部决（〈=2000〉-营销中心决(>2000)-知会市场部总监、财务总监2.2.2市场部宣传物料制作申请表流程：市场部发起人——市场部总监——营销中心——总经理决-知会财务监2.2.3市场部宣传物料分配表流程：市场部发起人——市场部总监——事业部——营销中心——知会总经理、财务部、销管部2.2.4培训活动申请表（备注：表用于省区/办事处申请连锁药店昆中药战略启动会、OTC 品牌发布会、OTC店长店员培训会时使用）流程：申请人-营销公司经理-事业部（请选择是预算内外，如预算内事业部决）-市场部总监—营销中心（预算外）-总经理决（预算外）知会销管部、财务总监2.2.5学术、推广申请表（备注：此表用于省区/办事处院内科室会、联谊、连锁药店终端促销活动等时申请使用。

经办人 经办人 经办人 经办人
部门经理 部门经理 部门经理 部门经理
——
——
——
行政类维修/IT技 术员
——
行政类维修/IT技 术员
人事行政部经理
—— ——
资产管理员
人事行政部经理 转入保管人
—— —— —— ——
5.13 资产遗失
5.14
5.15 资产报废
5.16
资产金额<1000元 经办人
资产金额≥1000 元
经理/项目经理/
——
——
—— ——
—— ——
部门经理 部门总监
8.3
7<天数
经办人
部门经理
部门总监
——
——
——
业务分管副总裁
行政类审批权限与流程一览表
序号
业务类别
经办人
8.4
天数≤3天
经办人
8.5 经理级
3天<天数≤7天 经办人
8.6
7<天数
经办人
8.7 总监级
8.8
天数≤7 7<天数
经办人 经办人
经办人
资产金额<1000元 经办人
资产金额≥1000元 经办人
部门经理 部门经理 部门经理 部门经理
资产管理员 资产管理员 资产管理员 资产管理员
——
——
——
部门总监
人事行政部经理 ——
人事行政部经理 ——
——
人事行政部经理 财务部经理
——
6 档案管理
6.1 档案借阅
经办人
档案管理员
部门经理
——
——
是（OA）
《宿舍住/退宿申请 》

OA使用流程一、法务1、OA申请用印审核法务服务流程：选择《用印审核类—法务审批》，内容包括：（①集团及子公司公章、合同章、法人章、；②法人签字章；③法人及股东签字;④董事会章）填写申请原因，上传电子版附件，设置集团法务部为第一审批人，原则上三日内完成初审，下属子公司的设置总经理办公会成员（院长、副院长、财务主任)为第二审批人，集团公司的设置总裁办公会成员（董秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为第二审批人，原则上均二日内完成终审，知会办公室、财务部存档或文件流转.法务部定期每周三办公,原则上提交三日内完成回复，特殊情况另行沟通，特事特办。

2、OA申请运营规划法务服务流程:选择《运营规划类-法务审批》，内容包括（①参与决策，为公司的经营、管理决策提供法律上的可行性、合法性分析和法律风险分析;②按照集团发展战略和目标，拟订、建立、检查和改善集团及下属子公司法务组织架构；)填写申请原因,上传电子版附件,设置法务部为第一审批人，原则上三日内完成初审，设置总裁办公会成员(董秘、财务总监、副总裁、总裁、董事长）为第二审批人,原则上二日内完成终审，知会总裁办存档。

法务部定期每周三办公，原则上提交三日内完成回复，特殊情况另行沟通,特事特办.选择《风险管理类-法务审批》,内容包括(①参与集团及下属子公司重大经济活动的谈判工作，提出减少或避免法律风险的措施和法律意见；②审查、修改、会签经济合同、协议,协助和督促集团对重大经济合同、协议的履行;③协助集团公司及各下属公司建立、完善各项规章制度,对集团及各下属公司中容易出现漏洞和滋生腐败现象的部门加强管理，逐步建立完善的监督约束机制；④在集团整体层面,把握集团项目运营以及公司经营中的整体法律状况，控制集团整体法律风险，建立法律风险防范和预警机制；⑤加强常规性环节法律风险的控制,同时为集团的内控体系提供法律支持；⑥修订和完善合同管理制度,指导下属公司及其他业务部门制订合同管理实施办法；制订公司自用合同的格式文本;会同相关部门对重大、重要合同进行评审并出具审查意见;⑦监督、检查各部门合同签订、履行、管理情况;⑧参与合同纠纷的调查处理，制定解决方案。

机票oa流程申请步骤机票OA流程申请步骤一、登录系统用户需要登录机票OA系统，在系统登录页面输入个人用户名和密码，点击登录按钮进入系统。

二、选择出差行程登录后，用户需要根据自己的出差计划选择出差行程。

系统通常会提供一个查询界面，用户可以根据出差日期、目的地等条件进行查询，然后选择符合要求的航班。

三、填写出差申请单在选择好出差行程后，用户需要填写出差申请单。

申请单通常包括以下信息：1. 出差事由：用户需要详细说明此次出差的目的和内容。

2. 出差日期：用户需要填写出差的起始日期和结束日期。

3. 目的地：用户需要填写出差的目的地，可以根据航班查询结果选择合适的目的地。

4. 航班信息：用户需要填写航班的航班号、出发时间、到达时间等信息。

5. 乘机人员：用户需要填写参与出差的乘机人员的姓名、职务等信息。

四、提交申请单填写完成出差申请单后，用户需要点击提交按钮将申请单提交给审批人进行审批。

系统会生成一个申请单号，并显示提交成功的提示信息。

五、审批流程申请单提交后，系统会自动触发审批流程。

审批流程通常包括多个环节和多个审批人。

每个审批人可以根据自己的职责和权限对申请单进行审批操作。

审批人可以选择同意、拒绝或者驳回申请单，同时可以填写审批意见并附上相关文件。

六、查看审批结果在整个审批流程完成后，用户可以通过系统查看审批结果。

系统会显示每个环节的审批人的审批结果和审批意见。

如果申请单被拒绝或驳回，用户可以根据审批意见进行相应的修改后重新提交申请。

七、购票当申请单被最终审批通过后，用户可以根据系统提供的购票功能进行机票购买。

用户需要选择航班并填写乘机人员的详细信息，然后点击购买按钮进行支付。

八、支付购票完成后，用户需要选择支付方式进行支付。

系统通常会提供多种支付方式，用户可以根据自己的需求选择合适的支付方式进行支付操作。

九、生成机票支付成功后，系统会生成机票，并将机票发送给用户。

用户可以通过系统查看并下载自己的机票，同时系统通常也会发送一封包含机票信息的电子邮件给用户。

出差管理办法一、目的为完善、规范出差费用的管理，根据公司的实际情况，特制定本办法。

二、适用范围公司及非独立核算子公司所有员工。

三、出差范围（一）市内出差：在公司注册地的地级以上市行政区域内，即公司本部员工在广州市区域内临时外出公干，子公司员工在子公司注册地的市区域内临时外出公干；（二）国内出差：在公司注册地的地级以上市行政区域以外的全国范围，含港澳台；（三）国外出差。

四、员工出差办理程序（一）出差前应在OA填写"出差申请单"。

出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定。

若为临时安排的出差，在回程日的3日内应及时补做相关出差申请。

客户邀请的出差，必须提供客户的邀请函；未批准出差的，须补办手续后方可报销差旅费；（二）出差人出差结束后，按照《付款报销管理规定》办理费用报销手续。

五、出差审批权限（一）市内出差副总经理及以下人员市内出差需口头向上一级领导报告并征得同意。

（二）国内出差1、总经理（董事长）出差由董事长审批并报上一级集团总经理、董事长，并报备人事行政部。

2、副总经理出差由总经理、董事长审批，并报备人事行政部。

3、部门经理出差由主管副总经理审批。

4、部门经理以下职务的人员出差由部门经理审批。

5、部门经理及以下职务的人员补办出差手续，一律由主管副总经理审批（三）国外出差1、部门经理以上（含）职务的人员门经理以上人员的境外旅游、公干的签证需由集团公司外事专员办理，由总经理、董事长审批，副总以上报集团总经理、董事长审批，同时报备所属人事行政部。

2、部门经理以下职务的人员部门境外出差，由总经理审批，同时报备人事行政部。

3、财务人员由总经理、董事长、集团财务总监审批。

六、市内出差费用开支规定（一）市内出差人员，不予额外伙食补助，按员工福利待遇。

（二）市内出差交通费，不分行政职别，不设上限，但只报销公共交通工具费用。

（三）市内项目的驻场人员往返驻点不列入市内出差。

（四）市内出差不支付住宿费。

致远oa 多部门人员出差流程下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!并且，本店铺为大家提供各种各样类型的实用资料，如教育随笔、日记赏析、句子摘抄、古诗大全、经典美文、话题作文、工作总结、词语解析、文案摘录、其他资料等等，如想了解不同资料格式和写法，敬请关注!Download tips: This document is carefully compiled by theeditor. I hope that after you download them,they can help yousolve practical problems. The document can be customized andmodified after downloading,please adjust and use it according toactual needs, thank you!In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!致远OA 多部门人员出差流程。

1. 出差申请。

出差人员向所属部门领导提交出差申请，注明出差目的、时间、地点、人员名单、出差经费预算等信息。

关于出差报销流程的通知
在当今快节奏的工作环境中，出差已成为企业开拓业务的重要手段。

为了确保出差报销流程高效有序,特制定以下通知,以供广大员工参考。

出差申请
出差前,员工需要向主管提交出差申请表,说明出差目的、行程安排、预
计费用等信息。

主管审批通过后,员工方可进行出差。

出差申请表可在公司OA系统下载,也可向人事部门索取。

费用报销
员工在出差期间产生的合理费用,包括交通费、住宿费、餐费等,均可凭
发票或其他有效凭证申请报销。

费用报销单需在出差结束后一周内提交至财务部,逾期恕不受理。

财务部会在5个工作日内完成审核并发放报销款。

报销标准
根据公司规定,出差交通费全部报销,住宿费以每晚600元为上限,就餐费以每天200元为上限。

超出标准的费用需员工自行承担。

如有特殊情况,可
向主管申请,经批准后予以报销。

核销票据
出差费用报销时,需提供发票等原始凭证。

如遗失发票,可提供餐费明细、住宿费收据等替代性凭证,但需经主管审批同意。

发票丢失率过高的员工,将
承担相应的责任。

注意事项
出差报销应在一个月内完成,逾期不予受理。

出差目的须与工作相关,不得虚报冒领。

报销时请如实填写费用明细,不得伪造或篡改票据。

出差过程中如遇特殊情况,请及时与主管沟通。

希望以上通知能为大家提供明确的出差报销指引。

如有任何疑问,欢迎随时向人事部门咨询。

祝大家工作顺利,出差愉快!。

办公系统操作手册及管理规定考勤管理及操作守则一、考勤管理：全体人员使用OA手机客户端考勤打卡：时间：周一至周六上午：8:30-12:00中午：12:00-13:00午餐及休息下午：13:00-17:30二、操作流程：打开手机客户端—打卡—去打卡—上（下）班打卡，允许外勤打卡。

三、请假申请审批流程：工作台—审批—出勤—请假—填写请假类型、时间、天数、请假事由等；审批流程：请假人—直接部门负责人—人资经理—运营总监（抄送人资专员）。

四、加班申请审批流程：工作台—审批—出勤—加班—填写加班时间、加班事由等；审批流程：加班人—直接部门负责人—办公室主任（抄送运营总监、人资经理、人资专员）。

五、出差申请审批流程：工作台—审批—出勤—出差申请—填写出差时间、地点并陈述所属项目及事由；审批流程：出差员工—直接部门负责人—运营总监—常务副总经理（抄送人资经理、人资专员）。

六、外出申请审批流程：工作台—审批—出勤—外出—填写外出事由、时间、地点等；审批流程：申请人—直接部门负责人（抄送人资经理、人资专员）。

七、考勤表管理：工作台—打卡—查看统计数据—月度汇总—导出报表备注：依照导出的报表做出当月考勤表，考勤表需附工资表之后。

人事审批操作流程一、员工招聘申请流程：工作台—审批—人事—招聘申请—填写需求岗位、需求人数、岗位要求等；审批流程：人员需求部门负责人—人资经理—常务副总经理；二、员工入职申请流程:工作台—审批—人事—入职申请—填写完善相关内容；审批流程：人资经理—员工所属部门负责人—运营总监—常务副总经理;备注：人资部协助新员工开通账号，加入公司团队，开展公司入职培训并录入人事档案、签订劳动合同并归档；所属部门开展业务培训。

三、员工转正申请流程：工作台—审批—人事—转正申请—填写对岗位理解、工作回顾、不足、改进措施、工作设想等；审批流程：申请人—直接部门负责人—人资经理—常务副总经理；四、月度薪资发放申请审批流程：工作台—审批—财务—月度薪资发放申请—填写月份、应发总额等并上传工资表附件；审批流程：人资专员—人资经理—出纳—会计—财务总监—常务副总经理；五、调岗申请审批流程：工作台—审批—人事—调岗申请—填写调岗原因、调岗日期、原部门及岗位、现部门及岗位等信息；审批流程：需求部门负责人—人资经理—常务副总经理—调出部门负责人。