企业所得税年度申报表附报资料受理清单

企业所得税汇算清缴资料清单（查账）
企业名称：如东久科过滤机械有限公司
税务登记证号：320623596995255 报送时间：
注意：
1、纳税人采用电子方式办理纳税申报的，纸质纳税申报资料应在规定的时间内上报主管税务机关。

2、所有纳税人都应报送一主表十二附表，如无该项业务发生，应填写“零”或“无”。

3、纳税人委托中介机构代理纳税申报的，应附报中介机构鉴证报告，中介报告
应当出具包括纳税调整的项目、原因、依据、计算过程、调整金额等内容。

4、涉及总分支机构的，应附报总机构及分支机构基本情况、分支机构征税方式、分支机构预缴情况。

5、房地产开发企业应根据苏国税发〔2009〕79号的规定附报相关资料。

企业所得税审核应提供的资料清单1、最新的营业执照、税务登记证、开户行许可证、组织机构代码证复印件各1份；最近期的验资报告复印件1份；章程。

2、被审年度的总账、明细账、会计凭证（审核后会还给被审核单位）、被审核年度会计报表原件或者复印件1份、第12月份所有金融机构账户的对帐单的最后1页的复印件各1份，被审核年度科目明细余额表（至少至二级科目）的原件或者复印件1份，收入、支出、费用、其他业务收入、其他业务支出、营业外收入、营业外支出明细。

3、从厦门市地方税务局被审核单位有关网页打印下来的分税种入库情况统计表（设定期限为被审核年度第02月份至第2年第01月份，例如：2010年税审2009年时，设定期限为2009.02-2010.01）原件或者复印件1份；若有告诉我所人员税号相应的密码，该分税种入库情况统计表可无需由被审核单位提供，而由我所人员自行从被审核单位有关网页打印出来。

4、被审核年度第4季度预缴企业所得税申报表复印件1份；若有告诉我所人员税号相应的密码，该预缴企业所得税申报表可无需由被审核单位提供，而由我所人员自行从被审核单位有关网页打印出来。

5、年末存货盘点表或者清单、年末固定资产盘点表或者清单的原件或者复印件各1份（固定资产盘点表或者清单是指固定资产原值的盘点表或者清单、不是指固定资产净值的盘点表或者清单）（有才提供）6、房屋、建筑物、土地应提供权属证书复印件各1份。

（有才提供）7、汽车应提供车辆行驶证复印件各1份。

（有才提供）8、最新的审计报告及最新的企业所得税审核报告复印件各1份。

（有才提供）9、被审核年度第12月份的增值税纳税申报表（第2年1月申报被审核年度第12月份的）复印件1份（有交增值税的被审核单位才需提供）、整年的个人所得税申报明细、每月份的社保；若有告诉我所人员税号相应的密码，该增值税纳税申报表可无需由被审核单位提供，而由我所人员自行从被审核单位有关网页打印出来。

10、长期投资应提供被投资单位12月份的资产负债表、利润表、相应的验资报告复印件1份。

内资企业所得税申报资料接收表
一、申报企业基本情况
1.企业名称：
2.纳税人识别号：
3.统一社会信用代码：
4.注册地址：
5.邮政编码：
6.联系电话：
7.联系人：
8.所属行业：
二、税务登记信息
1.税务登记证号：
2.税务登记日期：
3.税务登记机关：
三、资金、资产及开支情况
1.资产总额：
2.负债总额：
3.所得总额：
4.开支总额：
5.利润总额：
四、征收税款情况
1.应纳税款总额：
2.实际缴纳税款总额：
3.滞纳金总额：
4.其他补交或退还金额：
五、财务报表及附件
•资产负债表
•利润表
•现金流量表
•增值税专用发票
•其他相关附件
六、申报人
申报人（签字）：申报日期：
以上为我公司《内资企业所得税申报资料接收表》，请按以上要求填写完整准
确的资料，并于规定时间内提交给财务部审核。

如有任何问题或需要进一步解释，请联系财务部门。

注意事项：
1.请务必如实填写申报资料，信息必须准确无误。

2.报送资料及时性和完整性对企业所得税申报的准确性至关重要。

3.对于提供虚假材料或填报不实资料的行为，我司将依法追究法律责任。

4.如有定期检查，需保留相关资料备查。

感谢您的配合和支持！。

企业所得税年度纳税申报报送资料清单第一篇：企业所得税年度纳税申报报送资料清单企业所得税年度纳税申报报送资料清单查帐征收企业一、《年度纳税申报表（A类）》及其附表以及申报表客户端。

二、《企业年度关联业务往来报告表》二、企业会计报表及附注和财务情况说明书。

三、备案事项相关资料和税务机关要求报送的其他资料：1、股东大会、董事会、薪酬委员会或相关管理机构制订的工资薪金制度。

国有及国有控股企业还须提供国资、人力资源和社会保障等部门工资薪金总额核定表。

2、1-12月份劳动保险缴费通知单以及住房公积金汇缴单。

3、往年提取职工福利费、职工教育经费并有余额的，须提供本年度使用情况的帐簿复印件。

4、提取工会经费的，须提供工会出具的《工会经费拨缴款专用收据》。

5、有不征税收入的，需提供有关财政拨款、纳入财政预算管理的政府批文。

6、有减免税项目的，须提供企业所得税优惠审批结果通知书或企业所得税优惠备案结果通知书复印件；7、有股权投资转让损失及其他财产损失的，属于需审批才能税前扣除的，须提供税务机关审批结果通知书；属于在经营活动中因销售、转让、变卖资产发生的财产损失，各项存货发生的正常损耗以及固定资产达到或超过使用年限而正常报废清理发生的财产损失，须填写有关财产损失税前扣除审核明细表并报送确认损失的有关说明及帐务处理的记帐凭证供税务机关审核备案；8、有公益型捐赠支出的，需提供《接受公益性捐赠专用收据》或《行政事业性收费收据》；9、有技术开发费加计扣除的，需向税务机关进行立项登记，取得项目登记号。

加计扣除时另须提供⑴享受企业所得税优惠申请表（包括研发项目登记号信息）；⑵委托研发项目受托方提供的研发费用支出明细情况；⑶集中开发项目研发费决算表、费用分摊表和实际分享收益比例等资料；⑷研究开发项目的效用情况说明、研究成果报告等资料；⑸税务机关需要的其他资料。

10、房地产开发企业当年开发产品完工的，须提供完工情况备案表及有关机构的税务鉴证报告。