成品出库单

仓库成品出库流程程序商品出库业务，是仓库根据业务部门或存货单位开出的商品出库凭证(提货单、调拨)，按其所列商品编号、名称、规格、型号、数量等项目，组织商品出库一系列工作的总称。

以下是店铺为大家整理的关于仓库成品出库流程，给大家作为参考，欢迎阅读!成品出库流程1.1发货员根据〈发货通知单〉、〈成品日报表〉、销售部紧急发货信息、车辆运输能力等综合分析，当天下午制订出次日上午的〈发货核对单〉，上午则制订下午的〈发货核对单〉。

2.1〈发货核对单〉一式三联，一联给司机、一联给成品仓库、一联发货员自留;3.1司机与仓管员各执一份〈发货核对单〉到现场确认，如欠货、欠数等，应并在〈发货核对单〉上做好标识;4.1司机与跟车员，按核对好的〈发货核对单〉与实物，领取实物并装车;4.2仓管员监督领货过程，确保数量准确。

5.1成品库仓管员核对《发货核对单》与实际发货情况，并在《发货核对单》上注明后签名。

6.1录单员收到司机传递的《发货核对单》后，先核对有无仓管员的签名，或备注内容。

6.2根据《发货核对单》上仓管注明的实发情况，开具《成品出库单》。

7.1发货员对《成品出库单》进行审核。

8.1司机按路线依次送达客户仓库或托运站;8.2司机与对方交接清楚数量，由客户开具《收货单》，托运站开〈托运单〉司机核对签名后，带回公司;9.1录单员对客户或托运站的〈收货单〉核对无误后，转交核算办入账。

货物出库作业流程一.商品出库的基本要求商品出库必须符合有关规定和要求，其基本包括以下要求。

1.出库凭证、手续必须符合要求。

2.严格遵守仓库有关出库的各项规章制度。

3.贯彻先进先出，推陈出新的原则。

4.组织好商品发放工作。

5.提高服务质量，满足用户要求，保证商品安全出库。

二.货物出库的基本方法1.出库前准备。

为了使货物出库迅速、加快物流速度，仓库在出库前应安排好出库的时间和批次。

同时做好出库场地、机械设备、装卸工具及人员的安排。

2.核对出库凭证。

入库单出库单的填写来货后，随来的是购物方是我们自己公司的发票。

要写原材料入库单。

（注意：加工费项不写。

写票号，自销，规格，，数量。

金额）当货卖出后，开出销售发票。

要写原材料出库单、产成品入库单，产成品出库单（票号，名称，规格，数量，总吨数。

（金额不写）。

）一张发票可对映多张入库单，然后把原材料入库单背面右上角对齐，粘贴在采购发票背面。

把产成品出库单粘贴在销售发票背面。

粘贴好交给会计。

原材料出库单，产成品入库单，订好一份交给会计，一份自己留着，一份在本上。

支出凭证的粘贴费用有几大块，办公费用，交通费用，餐饮费用，差旅费用，通讯费用。

其中，交通费用分本市和外地的。

外地的费用统称差旅费。

还有比较特殊的一种，运费。

他的复印联，即抵扣联，一定要保证干净，因为很容易划掉。

贴单子办公，交通等，每一类贴一张单子后边。

一个类型的费用发票可贴多张支出凭单，但不可多个类型贴一张凭单。

贴时要把四周对齐。

最好背面是从下而上，自右而左。

保证平，美观。

不然装订上就张口似的了。

外地的票放一起，不分类型，统一做差旅费贴在一个单子后边。

为了美观，或是把边对齐，兑奖联可撕掉，发票边上的孔边也可以撕掉。

在支出凭单正面，要填写用途，大写金额（总数），小写金额，领款人，审批人。

还有一点要注意。

有的支出是用支票，或是网银的。

正面用途那要标注清楚，还要把支票和底联一起粘贴在背面。

发票的存放抵扣联要单放的。

别的发票最好是按单位分别放，方面发后对账。

除了抵扣联的边不可以撕，其它的发票边可以撕，方便以后进行发票认证。

发票认证当你收到采购凭证时，要看的方面有几点。

单位名称要写对，税号要写对，密码区不能出界，财务章不能盖着金额。

发票票号要与密码区票号一致。

这是认证时要认证的几点。

别的要注意的几点是打印出的字尽量不要压着边界线。

成品出库作业流程管理卡一、基本信息1.成品出库流程编号：每个成品出库流程都应有一个独立的编号，方便管理和跟踪。

2.成品出库单号：每个成品出库单都应有一个独立的单号，用于确认和追踪出库物品。

3.成品出库日期：记录成品出库的具体日期。

二、成品出库流程环节1.责任人：记录每个环节的责任人，包括仓库管理员、物流人员等。

2.接收成品：记录接收成品的操作步骤，包括从生产线转运到仓库、验收数量和品质等。

3.分拣订单：记录分拣订单的操作步骤，包括根据订单要求将成品分拣到对应的出库区域。

4.打包装箱：记录打包装箱的操作步骤，包括按照订单要求将成品进行包装和装箱。

5.出库确认：记录出库确认的操作步骤，包括核对订单信息、打印出库单、扫描条形码等。

6.出库装车：记录出库装车的操作步骤，包括将装好货物的物品装载到运输工具上。

7.出库完成：记录出库完成的操作步骤，包括更新库存系统、打印出库报告等。

三、注意事项1.物品保护：对于易碎、易损坏或有特殊要求的物品，应特别注意其保护和处理。

2.信息确认：在每个环节结束后，应核对物品和相关信息的准确性。

3.安全操作：执行每个环节时应注意安全，避免误操作导致事故发生。

4.防止错误：在执行每个环节时，应特别注意避免货物的损失、遗漏或错放。

通过成品出库作业流程管理卡，企业能够更好地管理和规范成品出库流程，提高操作人员的工作效率和准确性，降低出库错误和遗漏的风险。

此外，通过记录和追踪每个环节的责任人和操作步骤，企业还能够更好地进行责任追溯和问题排查，提升整体出库管理水平。

在使用成品出库作业流程管理卡时，企业应根据自身的实际情况进行灵活调整和优化，以适应不同类型和规模的出库流程。

同时，应不断总结和改进，进一步提高出库作业效率和准确性，为企业提供更好的物流服务。

入库单出库单
导读：
成品入库单是用来，将组装完工报告中的完工数入到仓库中，再到出库单。

组装完工中注意事项：
一，怎么知道哪些是已完工未入库的数。

二，怎么知道哪些是已完工已入库的数。

三，入库数不能大于今天的完工数。

解决方案：
1，可以用内部数据源来做（但是如果用内部数据源的话，不方便做控制）。

2，方案2的就要先把完工的数据给全部提来，然后来做控制。

所以采用的是第二种方案，（1）但是不用内部数据源那怎么将本
次入库数转换成已入库数，（2）怎么将今日完工数提到成品入库单中了。

解决方法：
1，先要把数据全部提到成品入库单中，在后面加上一个字段，完工的总数。

2，完工总数就要将组装完工报告中的已完工数的合计给取到成品入库单的完工总数中。

3，把出货日期给取来，在组装完工报告中没有，所以就要取客户订单中的出货日期来，在成本入库中有订单编号与产品编号，所以就用订单编号与产品编号来做匹配，将出货日期给提取过来。

4，就要把成品入库的总数给取来，这该怎么取，本来就是本表的入库数，那改怎么取，这就要取之前的成品入库单中的本次入库数了然后用合计值将本次入库数给汇总，在填入在已入库数中（这还有一个条件，就是入库单号不等于本表的入库单号，如果两个人同时打开一个成本入库单，也是在做同一个入库的话，有一边保存了另一边却还在做这个单，就不能让它把另一个人保存的数据给提过来，不然就会
出现错误的）。

5，就要求已完工未入库数了，这就要用已完工数减去已入库数，就算出了已完工未入库的数量。

6，做条件，本次的成品入库数不得大于今日的完工数，这就要写一条数据效验公式，当满足，成品入库数大于今日完工数时就不能保存。

成品仓库的入库、保管、出库操作、包装管理及记录规范1、入库流程1.1 接收验货当收到成品入库通知时，仓库工作人员需要根据通知单上的信息检查货物，包括货物数量、型号、规格、批号等与通知单相符的项，对货物进行验收。

验货应当妥善保管原始记录，确认货物与通知单一致后方可进行下一步操作。

1.2 入库登记验收合格后，将货物信息进行录入，并开具入库单。

入库单应包括入库时间、货物名称、规格、数量、批号等项。

同时将货物放在正确的存储区域内，以确保货物无损坏。

1.3 入库存档入库单应存档，记录仓库库存量、货物存放位置等信息以便后期管理。

存档时应注意保密，防止泄露货物信息。

2、保管规范2.1 仓库的环境管理仓库应保持干燥、清洁、通风良好的环境，防止湿气、虫害等自然因素对货物的影响。

仓库内应有合适的温度和湿度控制，避免货物变质。

2.2 仓库货架的管理货架选用合适的材料，严格按照规格定额设计，确保承重能力和稳定性。

货架应定期检查，如发现货架变形、腐蚀等情况，应及时更换，以保障货物安全。

2.3 存储区域划分仓库应按货物的品种、规格、组批号等划分存储区域，防止错乱、混乱和物品损坏。

货物应当分门别类、分类存放，避免不同品种交叉。

2.4 管理制度仓库应建立完善的管理制度。

货物的出入库必须按照规定的程序进行，不得私自移动或取用。

货物应当按期检查，及时消除可能存在的问题。

3、出库流程3.1 出库审批当客户提出成品出库申请时，仓库需对申请进行审批。

客户提供的订单应包括具体需求，包括货物名称、规格、数量等明细，需核对货物是否出库规范。

3.2 出库登记经过审核验收合格后，将货物信息进行录入，并开具出库单。

出库单应包括出库时间、货物名称、规格、数量等信息。

3.3 装车出库货物在出库前应特别注意包装的合理性和安全性，避免货物在运输过程中损毁。

装车时应按照货物的品种、规格对车厢进行合理布置，防止挤压、打碰等物理损害。

4、包装管理规范4.1 根据货物性质选择包装材料包装材料应根据货物性质选择不同的包装材料，包装材料应具有耐压、耐磨、耐用等特性，以确保货物的安全性。

仓库出入库单管理制度仓库物资出入库管理规定1 范围适用于公司所有仓库，包括原材料库、零部件库、包装库、产成品的管理。

2 目的为了使公司仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

3 原则3.1实物原则。

3。

1.1 物资到公司后库管员依据入库通知单上所列的名称、数量进行核对、清点，经使用部门或请购人员及检验人员对质量检验合格后，方可入库。

3。

1。

2 保管员必须见实物打入库单,不能凭出库单打入库单。

3.2实事求是原则。

3。

2。

1 库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

3。

2。

1。

1 未经总经理或部门主管批准的采购。

3.2.1.2与合同计划或请购单不相符的采购物资。

3.2.1。

3与要求不符合的采购物资，涂改无效。

3.3仓库不准凭借条发放任何物资。

3.4以旧换新的物资一律交旧领新。

4 管理规定4.1 入库4。

1.1物资入库(包括固定资产、设备、基建材料、原材料及辅助材料、零配件、包装) 4.1.1。

1入库单一式四联：第一联:存根、第二联：财务、第三联:仓库、第四联：记账.第一联由仓库保管员留存，第二联由采购员同发票交财务部结算用,第三联由仓库记账用，第四联月末送交财务。

4。

1。

1.2入库单由仓库管理人员填写。

保管员根据过磅计量单、采购通知单、验质报告单开具入库单,填写内容包括：购货单位、入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额(开增值税发票时，应填写不含税单价和金额）,入库单由采购员，仓库保管员两人签字后生效。

4。

1。

1。

3外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，发票经董事长或总经理签字后，使用部门持签字后的发票和出库手续到仓库办理入库手续，入库单由采购员、生产或使用部门负责人、仓库保管员三人签字。

4.1。

1.4 入库单要求加盖仓库专用章。

4。

1。

2产成品入库4.1.2。

1产成品入库单共三联：第一联：保管记账联、第二联:车间统计联、第三联:会计联.第一联由保管记账用，第二联由车间统计与成品库保管对账用、第三联由保管员月末送财务部。

数 量
金 额
数量
金额
单价
记事说明
材料会计（标价）： 保管员： 交货人：
XXXX有限公司
入库单SJ/JL-088-B/0
年月日 No:
入库部门
货品类别
□ 成品 □半成品
□ 物料 □其它
编号
名 称
规格/型号
单位
数量
单价
Hale Waihona Puke 金额①存根
备注
会计 记账 仓库 经办人
① 存根② 财务 ③ 仓库保存期：五年
XXXX有限公司
① 回执② 客户 ③ 销售 ④ 财务 ⑤ 存根保存期：五年
XXX有限公司
领料单SJ/JL-091-B/0
年月日 No:
部门
货品类别
□ 工具/刀具 □半成品
□ 零件/材料 □其它
序号
名 称
规格/型号
单位
数量
供应商/批次
备注
①
存
根
仓库： 班组长： 领料人：
① 存根② 财务 ③ 仓库
出货单SJ/JL-089-B/0
年月 第 页 共页
订单号
客户名称
交货品名
数量
分期交货数
交货地点
运输方式
制单/日期： 审批/日期：
1销售部② 仓库
2
3XXXX有限公司
发货单SJ/JL-090-B/0
客户名称： 联 系 人：
地 址： 联系电话：
年月日 编号：
序
名称及规格
单位
数量
单价
总值
备 注
①
回
执
合计
仓库主管经办人：接收人：
材料入库单和出库单
材料出（入）库单

出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。

出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。

上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。

商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。

现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。

以后商家乙就可以凭这张入库单找商家甲收款。

而出库单就是商家乙自己打给自己的单子,出库单和入库单是配套的,这样便于以后的对帐和收款,这样就简化了经常合作的两商家之间的交易程序，同时也使市场上的交易更加流动化！出库单是商家之间互相调货的凭证，是为了方便对账和结算，减少现金支付的一种手段。

出库单一式多份，一般为买家、卖家、存根、交易支付，用不同颜色区分。

上面填有货品名、数量、单价、交易额以及买卖方、经手人、日期等。

商家提货时，提供入库单，填写出库单并盖印章或签名，被提货方可以凭借出库单找提货方收款。

现在出库单也应用到了一些公司和单位的部门间物品出库，设存根、财务、回联三栏，提货由处室部门的负责人或领导签字同意，减少了现金的支付，让账务更明细。

成品入库单是用来，将组装完工报告中的完工数入到仓库中，再到出库单。

组装完工中注意事项：一，怎么知道哪些是已完工未入库的数。

二，怎么知道哪些是已完工已入库的数。

三，入库数不能大于今天的完工数。

解决方案：1，可以用内部数据源来做（但是如果用内部数据源的话，不方便做控制）。

2，方案2的就要先把完工的数据给全部提来，然后来做控制。

所以采用的是第二种方案，（1）但是不用内部数据源那怎么将本次入库数转换成已入库数，（2）怎么将今日完工数提到成品入库单中了。

成品出库管理制度一、目的为了规范公司成品的出库管理，确保成品能够准确、及时、安全地交付给客户，同时保证库存的准确性和完整性，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有成品的出库管理，包括但不限于生产完工的产品、外购的成品等。

三、职责分工1、仓库部门（1）负责成品的存储、保管和日常盘点工作。

（2）根据有效的出库凭证，办理成品的出库手续。

（3）确保出库成品的数量、规格、型号等与出库凭证一致。

2、销售部门（1）负责与客户沟通，确认订单需求和交货时间。

（2）提交成品出库申请，并提供准确的客户信息和订单详情。

3、财务部门（1）审核成品出库的相关单据，确保款项结算无误。

（2）监督成品出库的合规性和成本控制。

4、质量部门（1）对出库成品进行质量检验，确保产品质量符合标准。

（2）出具质量检验报告，作为成品出库的依据之一。

四、出库流程1、销售订单处理销售部门接到客户订单后，与客户确认订单详情，包括产品规格、数量、交货时间等。

然后，在公司内部系统中创建销售订单，并提交给相关部门审核。

2、出库申请（1）销售部门根据审核通过的销售订单，填写《成品出库申请单》，注明客户名称、订单编号、产品名称、规格、数量、交货地点等信息。

（2）将《成品出库申请单》提交给仓库部门。

3、仓库备货（1）仓库部门收到《成品出库申请单》后，根据库存情况进行备货。

（2）如库存不足，及时通知生产部门安排生产或采购部门进行采购。

4、质量检验（1）质量部门对备好的成品进行质量检验。

（2）检验合格后，出具质量检验报告。

5、出库审核（1）仓库部门核对《成品出库申请单》、质量检验报告和实际备货情况。

（2）确认无误后，将相关单据提交给财务部门审核。

6、财务审核（1）财务部门审核《成品出库申请单》、质量检验报告和相关财务信息，如款项结算情况等。

（2）审核通过后，在《成品出库申请单》上签字确认。

7、成品出库（1）仓库部门根据审核通过的《成品出库申请单》，办理成品出库手续。

成品及样品发货流程1.国内成品发货。

收到国内发货通知单之后，确认通知单上制表人、提货单位财务、负责人已签字，通知单需签字后有效。

接到通知单找制造事业总监刘总签字确认，然后根据发货通知单开出国内成品出库单。

出库单需有制单人、物流张经理、刘总、财务温总签字。

根据通知单上提供的司机电话联系车辆什么时候到，根据车辆到的时间提前联系装卸工。

车辆来到之后通知品控监装，装车过程中需要点清每排数量，做好装车记录。

并拍照留底。

装完车之后需要司机在发货单上签字确认。

同时需装样品或其他东西时，需要该东西装车后拍照留底。

冷库库管在发货单签字。

司机在发货单签字之后，发货单出门联及提货联给提货人，发票联给冷库库管，记账联附发货通知单及时交财务。

保存发货照片。

2.国际成品发货。

收到国际发货通知单之后找刘总签字确认。

根据发货通知单开出国际出库单，找物流张经理、刘总、财务温总签字。

联系装卸工装货。

国际发货需要同时填写用章申请单，格式另附。

用章申请单需要有部门经理、刘总、薛总签字。

集装箱车来到后通知品控监装，根据装箱理货单核对集装箱号、提单号和铅封号。

确认无误后开始装货。

装货开始根据所需装货数量及集装箱尺寸合理安排装车。

装车过程中需要点清每排数量并做好装车记录。

拍照留底。

装完车之后在发货单上写上产品生产日期。

确认集装箱已封。

填写装箱理货单（理货单一次填写清楚，不能涂改）。

拿装箱理货单及用章申请到资本运营部李经理盖公司公章。

将装箱理货单复印留存在复印后的理货单复印件上写上产品生产日期并回传给青岛国际操作待青岛确认理货单信息无误后放车辆离厂。

国际发货单出门联给司机、发票联给冷库库管、记账联附发货通知单及时交财务。

理货单复印件及装车记录留存。

保存发货照片。

3.国内样品发货。

收到国内样品发货通知单之后确认通知单上有制表人、提货单位负责人签字（样品可以没有财务签字）。

找刘总签字确认，根据样品发货通知单开出国内样品发货单。

裹粉墨西哥青椒奶酪需要单独开单子（进料加工）、自然切鱿鱼圈需要单独开（贝贝之星代存）。

资料入库单之马矢奏春创作仓库名称：编号：年月日填写说明：1．本单一式两联，第一联为仓库记账联，第二联交推销员筹划付款并作为财务记账联；2．本单适用于成品以外的物品入库。

请问入库单、出库单、领料单各有几联和各联的用途1、领料单：领料单要“一料一单”地填制，即一种原资料填写一张单据，一般一式四联。

第一联为存根联，留领料部分备查；第二联为记账联，留会计部分作为出库资料核算依据；第三联为保管联，留仓库作为记资料明细账依据；第四联为业务联，留供应部分作为物质供应统计依据。

领料单由车间经办人员填制，车间负责人、领料人、仓库管理员和发料人均需在领料单上签字，无签章或签章不全的均无效，不克不及作为记账的依据。

2、出库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部分作为出库资料核算依据；第三联为保管联，留保管作为出库资料记明细账依据。

3、入库单：一式三联（也有一式四联）。

第一联为存根联，留保管备查；第二联为记账联，留会计部分作为入库资料核算依据；第三联为保管联，留保管作为入库资料记明细账依据收料单、入库单、领料单、出库单，老会计教你如何妙用让我来给大家介绍一下各自的用法：收料单的秒用当我们与供应商(供应商就是卖资料或商品给我们的厂家)购入资料或商品时，供应商要给我们两联的增值税专用发票，一联为发票联，另一联为抵扣联，要发票联就是让会计做账的记账联。

抵扣联就是让我们会计人员报税所用的发票。

每月都要报税，而且报税的时候，要先把抵扣联拿到国税局进行认证后，如果认证通过了，在抵扣联上要盖“认证相符”章和认证时间。

这个时候抵扣联上的税额才干做为当月的进项税额来抵扣，才干报税。

除了这些已外，还要附收料单，收料单是证明资料已经验收入库，如果没有收料单就证明资料还没有验收入库。

入库单的妙用当车间把所有半成品，产成品作成成品后，就要把这些产品送到成品仓库，入库的过程要附入库单。

入库单就是证明产品入库的一个凭证。

是销 售人 员。 三、四种单据 的使用顺序 五、 哪些环节应该加附单据 在
１ 当农民专业合作社购入材料 ． 我 们 以一家新 成立 的 加工 型农 时， 料 已经 验 收 入 库 ， 材 同时 取得 民专业 合 作 社 来说 明这 个 问题 ， 首 增 值 税 进 项发 票 时， 附收料 单 。 要 先买材料 ， 因此先 有收料 单 ， 了材 当材料先到， 有 而发票未到的时候， 就 料， 车间才可以去领用。
账ｌ
１ 收料单 的开单人应该 是仓 管 ．
员；
２ 领料 单的开单人 应该是车 间 会有会 计按 一定的计 算方 法核 定入 ． 主管 ；
３ 产成 品入 库 单 的开单人・般 ．
４ 产成 品出库单 的实 出数 量照 ．
是 仓管员 ， 实填 写， 金额一 般不予填写 ， 月底 有 ４ 产成 品出库单 的开单人＿ 般 会计按一定的计算方法核定入账。 ．
一
说起 收料单 、 领料单 、 产成品入
入库单， 就无法证明产品已经入库。
没有产成 品入 库单 也就不 能正 确核 收料 单 ： 民专业合 作 社 从供 算成 本 ， 关键 的是 会导 致 利润 额 农 更
、
四种单据的作用
应 商 购入 材料 或 商 品时 ， 应 商要 大大 提高 ， 供 而造 成多交 所得税 。 给农 民专业合 作社两 联 的增 值税 专 产成 品 出库 单 ： 民 专业合 作 农
要 作 暂估 入 库 ， 这个 时候 也要 附 收 第二 是 领料 单 。 间要进 行 生 料单 。 车 产， 就要去 仓库领取材料 ， 此时就要 ２ 当车间生产产品， ． 需要领取 开具领料 单。 材料 时， 把领料单的财务联送给 要 第三 是产 成 品入 库 单 。 当车 间 会计核算， 会计在做领料记账凭证 有 了材料 ， 就开 始投入 生 产， 商品一 时要附领料单 。 完成 ， 就要入库 ， 此时就需要产成 ３ 当车间把产 品做 好 需要入 库 ．

销售出库流程图
财务部 订单管理岗 客户经理 发货管理岗
制作出库单
财务审核
Hale Waihona Puke 部门经理审核 成品出库单经过部门审 成品/配件发库 核和财务审核后，生成 单 成品发货单以及正式的 成品出库单 成品/配件发库单
出库单 生成发货单 出库单 部门经理审核
产品出库
安排运输
通知客户
制作产品交付单
成品/配件发库单
产品交付单
交付货物追踪
产品出库后，按照客户 订单整理成品和配件， 并分别做好包装，交给 运输岗负责产品的交付 工作，生成产品交付 单，交给货物承运商送 交客户，货物到货后客 户需要签收交付单，并 由承运商回传给公司。
产品交付单
接收到货回执