学校教学岗位廉政风险排查套表1

学校教务处廉政风险点排查及防控措施一览表

教务处廉政风险点排查及防控措施一览表

序号 风险类别 风险点 风险表现 风险等级 自评审定 防控措施 责任人

1 普教 新生入学资格复查 对入学资格有异议者审核不严谨，导致有冒名顶替者漏网 中 中 1、督促系部对所有新生的录取相关材料初步核查，并将有异议者报至教务处；对系部上报的有异议者，教务处会同校纪委进行复查，以确保新生入学资格的真实性和信息准确性。2、教务处认真对照新生录取信息，确保新生基本信息准确 教务处全体成员

2 普教 学籍管理-注册 新生学籍电子注册数据不准确（入学资格复查不严，放弃入学资格数据出现误差）；对老生未交学费把关不严 低 低 1、对系部上报的新生未报到名单，进行反复核对，确认无误后方进行新生网上注册；2、对已缴费的老生进行网上注册 教务处全体成员 3 普教 学籍管理-休复材料不真实，审核不严 低 低 1、严格审核学生本人提交的休学、复学申请相关材料；2、严格对照学生信息表，对需做休复学的学生进行校内和学信网上的学籍异动 教务处全体成员

4 普教 学籍管理-退学 学籍管理-升留级 材料不真实，审核不严 低 低 1、严格审核学生本人提交的退学申请相关材料，上报院长办公会；2、严格对照学生信息表，对需做退学的学生进行校内和学信网上的学籍异动。1、严格核查留级的学生各科补考成绩，防止因学分误算导致学生错误升留级；2、严格对照学生信息表，对需做升留级的学生进行校内和学信网上的学籍异动 教务处全体成员

5 普教 学生成绩审核不准，漏审或误审等 中 中 对学生成绩审核不准，漏审或误审等 中 中 教务处全体成员

6 普教 学籍管理-转学 对转学材料审核不严 低 低 1、严格审核学生本人提交的转学申请相关材料及系部的批准程序，上报院长办公会；2、严格对照学生信息表，对需做转学的学生进行校内和学信网上的学籍异动 教务处全体成员

7 考试管理-CET、CCT、NCRE 经费管理 对考生报名费用和留用金额的管理不规范 低 低 1、按照文件要求收取考生报名费用；2、按照文件要求报省考试院、市考办及学校留用金额。教务处全体成员

1 （五）合肥学院岗位廉政风险点排查登记表

表-1 填表日期：2012年8月9日

责任人

姓 名 袁暋 单位 计算机科学与技术系 职务 系主任

主要工作

职 权 负责使用管理学院下拨系管各项经费；制定专业人才培养方案、教学计划和大纲；组织实施学历学位教育教学,颁发学历学位证书；负责师资队伍的引进、深造；负责办公室、教研室、实验室、实训室建设。

风 险

类 别 风险点名称 主要表现 风险等级

自评 审定

岗位职责

风 险 1、违规使用系管经费。 经费的使用项目范围超出学院规定或虚报；擅自审批各项经费支出；物品采购、专业和课程建设经费使用审批不规范。 高

2、不合理引进师资、安排教师深造。 根据一己私利，而不是根据专业发展或工作需要申报引进师资和安排教师深造， 中

3、违规管理办公、教学设备等国有资产。 不按学院规定程序和范围私自采购设备，以实现私利，公物私用、虚假维修、报废尚能使用的国有资产，存在廉政风险。 高

业务流程

风险 1、学历学位证书获得资格审核环节存在风险。 系主任在审核学历学位证书获得资格环节中，徇私舞弊，篡改成绩、编造虚假证明等，徇私舞弊。 中

2、应聘人员考核流程不规范。 给应聘人员评定面试试讲成绩畸高或畸低，不公正，以达到以权谋私目的。 中

制度机制

风 险 计科系各部门业务费使用规定。 该规定与省、市和学院有关高校经费使用规定不相符，可能会存在制度廉政风险。 中

部门（单位）

审核意见

（盖章） 党政负责人

签 字：

2012年8月12日

备 注

2 表-2 填表日期：2012年8月9日

序号岗位廉政风险点防控措施自评风险等级

1党支部书记、校长1、不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研

究，搞个人说了算；2、利用职权和职务上的影响谋取不正当

利益。3、学校党务工作和干部人事管理中不依法履职；4、不

坚持执行“三重一大”制度；5、对党员及党员领导干部廉洁

从政教育管理不严。1、坚持依法治校；2、坚持“三重一大”事项集体研究决定；

3、充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；4、严格按程序、

制度办事；5、加强党员干部的廉政教育和管理，筑牢拒腐防

变的思想防线；6、建立廉政教育长效机制。一级

2支委委员、副校长1、在人事管理、教学常规管理、招生考试、财务管理、工程

项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导

致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2、个人不严格自

律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建

立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局

意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政

准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度二级

3工会主席1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工

会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上

的影响谋取不正当利益。1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头

遵守廉洁自律各项规章制度.二级

4办公室主任1.教师招考、考核、职称评审中弄虚作假，把关不严造成工作

失误；2.公章使用把关不严格；3.公务接待、公务车辆维修中

收受回扣、好处。1.加强思想政治学习、严把关，防止出现宴请、收受好处等不

廉洁行为；2.严格按政策办事，努力做到公平公正；3.设立群

众举报电话，严肃工作纪律。二级西秀区跳蹬场中学廉政风险排查汇总表

5教务主任1、教师工作安排未能才尽其用，公心处事；2、教学管理中执

行制度不力，存在人情关；3、组考过程操作不规范，考风考

纪不端正，试卷保密出现问题，造成严重后果；4、教师业务

学校关键岗位廉政风险点排查表

1 / 5 学校廉政风险点排查表

党委书记签字： 纪检书记（委员）签字： 岗位责任人签字：

部门 岗位

职务 岗位

职权 风险

等级 廉政风险点 廉政风险表现 防控措施

校长室 校长

党委书记 主持党政全面工作，分管工会工作 A 学校人财物管理（决策、人事、奖惩、财经权） 1.不依法履行职务，学校人财物管理中的重大问题不集体研究，搞个人说了算；2.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.坚持依法治校；2.坚持“三重一大”事项集体研究决定；3.充分发扬民主，自觉接受全校师生监督；４.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度

校长室 副校长 分管教育教学、教科、后勤工作 A 人事管理、教育教学常规管理、招生入学、财务管理、工程项目实施（招投标）、公务接待、经费使用等 1.在人事管理、教学常规管理、招生入学、德育管理、财务管理、工程项目实施、公务接待方面管理不严，不严格执行规章制度，导致分管科室及工作人员出现违法违纪行为；2.个人不严格自律，利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.严格按制度办事，落实责任制；2.加强分管科室的管理，建立廉洁自律长效机制，预防任何不廉洁行为发生；3.树立全局意识，坚持重大问题，集体研究，集体决定；4. 按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度

校长室

纪检委员 分管纪检、安全、师风师纪 A 重要岗位、重点部门、安全综治等工作监管及问题查处等 1.对容易发生腐败的重点岗位、重点个人监管不严；2.在违法违纪行为查处中，作人情或收受当事人好处、；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.按照《廉政准则》带头遵守廉政自律各项规章制度；2.加强思想道德法制教育，严格执行制度，廉洁办案；3.加强内、外部监督检查力度。

工会

工会主席 工会活动

食堂管理 A 食堂财务人事管理、工会经费管理等 1.不依法履行维权职能，对学校依法治校工作监督不力；2.工会经费管理不到位，发生违规使用现象；3.利用职权和职务上的影响谋取不正当利益。 1.坚持校务公开，接受群众监督；2.按照《廉政准则》，带头遵守廉洁自律各项规章制度.