材料采购申请表

材料（物品）采购申请表

申请部门 申请时间

申 请 人 联系电话

申请原因简述：

序号 物品名称 规格型号 数量 单位 单价 合计 备 注

合计

部门主管审批：

审核签名： 日期：

采购部签收确认：

审核签名： 日期：

总经理审批意见：

审核签名： 日期：

备注：

申购流程：第一步由部门提出书面采购申请，第二步由部门主管和经理审批，第三步由采购部签收确认，第四步由采购部向总经理提交申请表，由总经理审批。

采购申请表

申请部门： 申请日期： 年 月 日

品 名 数 量 需要使用时间 规格型号等其他要求

（可另附页）

用途：

申请人签字：

部门意见：

总经理审批：

采购计划表

申请部门 联系人 递交时间

采购项目

品名 参考型号

规格配置 数量 单位 预算单价（元） 需求时间

预算合计（元）

询价比价记录

品名：

供应商名称 规格型号 价格 交货时

间方式 付款

方式 税票

情况 联系信息

采购人员建议：

公司领导意见;

采购执行情况

验收签字

采

购

作

业

细

节

说

明

A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。

B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。

C： 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。

1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。

2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。

3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。

4） 采购计划表审批：制表（办公室采购人员）— —审核批准（公司领导）

D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等

E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。

2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。

F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表 《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。

材料、设备采购申请表

工程名称：国信金融大厦施工总承包工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 需要时间 备注

资料盒厚 厘米 只 10 3.19

长尾夹 51毫米 盒 1 3.19

长尾夹 41毫米 盒 1 3.19

长尾夹 32毫米 盒 1 3.19

长尾夹 25毫米 盒 1 3.19

长尾夹 19毫米 盒 1 3.19

长尾夹 15毫米 盒 1 3.19

订书机 只 1 3.19

文件夹 只 5 3.19

写字笔 盒 3 3.19

笔记本 本 5 3.19

回型针 盒 5 3.19

大头笔黑色 黑、红 支 5 3.19

胶水 支 10 3.19

刀片 盒 5 3.19

铅笔 盒 1 3.19

改字液 只 5 3.19

印尼 红的 盒 1 3.19

文件袋 只 10 3.19

吸盘式挂钩

只 30 3.19

安全日记 本 5 3.19

直尺 30厘米 把 3 3.19

N次贴 8X8 本 3 3.19

钢卷尺 8米 只 3 3.19

申请人：

主管部门审批： 项目部审批：

年 月 日 年 月 日 年 月 日

材料、设备采购申请表

工程名称：国信金融大厦施工总承包工程

序号 材料名称 规格 单位 数量 需要时间 备注

订书钉 盒 2 3.19

原珠笔 支 10 3.19

消防服 套 3 3.19

医用工作服 套 1 3.19

医用药箱 只 1 3.19

创可贴 盒 2 3.19

红花油 瓶 10 3.19

酒精 70% 瓶 10 3.19

红药水 瓶 5 3.19

消毒棉签 包 10 3.19

棉垫、崩带 卷 10 3.19

藿香正气水 瓶 5 3.19

阿司匹林 片 10 3.19

采购申请表

申请部门： 申请日期： 年 月 日

品 名 数 量 单价 总价

用途：

申请人：

总经理审批：

采购计划表

申请部门 联系人 递交时间

采购项目

品名 参考型号

规格配置 数量 单位 预算单价（元） 需求时间

预算合计（元）

询价比价记录

品名：

供应商名称 规格型号 价格 交货时

间方式 付款

方式 税票

情况 联系信息

采购人员建议：

公司领导意见;

采购执行情况

验收签字

采

购

作

业

细

节

说

明

A：1）材料需求申请：各部门根据需求和工作计划，填写采购申请表，经财务部门和公司领导审核批准后，办公室采购人员联络采购事项。

B：1）查询库存：办公室在接到采购申请表后查询库存量，如有类似规格物料可征求部门意见可代用的就代用，最终采购数量需扣除库存数量。

C： 采购员根据签批后的采购申请单项目内容要求，填写采购计划表并进行询价。

1）采购员填写采购计划表进行比价，，选择至少三家供应商比较（单价、质量、付款周期、服务等），优选合格供应商。

2）比价时，需求部门根据需求，提供专业和技术支持。

3）日常需开发各种物料的供货商，经送样确认合格，实地考察符合公司合作条件的列入合格供应商名录，以备后用。

4）采购计划表审批：制表（办公室采购人员）— —审核批准（公司领导）

D：1）办公室采购员依据批准后的采购计划表进行采购，采购时需要明确货品规格型号、名称、单价、付款及结算方式、交货期、品质要求、包装要求及违约责任等

E：1）采购订单下发后办公室采购员每天需密切跟催货品交货期。

2）供方所供货品不能按期交付于我司时，采购员需提前与需求部门联系沟通，落实情况。

F：1）供方按约定交期送货至我司，办公室采购人员依据采购表 《送货单》核对实物是否相符（规格型号、名称、颜色、数量、单价）并办理入库手续。