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程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2 P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序1-3 P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2 P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3 P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3 P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序1-3 P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2 P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2 P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3 P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2 P36-P3718 QMS /C X.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2 P38-P39文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。
3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。
4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。
0.0 目录0.1 适用范围0.1.1本手册的目的：为本公司提供管理的依据，确保提供让顾客满意的服务。
0.1.2本手册的适用范围：a）建立的质量管理体系已覆盖标准的要求。
b）本手册已对标准中某些不适用的条款进行了删减，其删减的细节和合理性将在相关的条款中予以说明。
c）本公司涉及的部门（见3.0章：组织结构图）。
d）本公司提供的服务·物业管理服务。
·以及与物业管理相关的如咨询、顾问等服务。
0.1. 3本手册是依据ISO 9001:2015《质量管理体系——要求》的标准在过往管理的基础上，根据本公司目前的实际情况及发展的需要编制而成，核心内容有：a）本公司的质量方针、质量目标。
b）管理的政策和原则。
c）质量管理要求以及应用。
d）各管理过程的相互作用。
0.1.4引用标准、术语和定义a) 引用标准：ISO 9000 : 2015《质量管理体系—— 基础和术语》b) 术语和定义：本手册采用标准给出的术语和定义，以及和物业管理服务相关的行业通用的术语和定义。
0.2 发放范围0.2.1企业内部原版：行政部存档0.2.2公司外部0.3 公司简介公司地址：电话：传真：邮编：1.0 质量方针和目标公司宗旨为客户提供优质、高效的服务。
质量方针公司的质量方针是:善待你一生。
1、“善待你一生”是对高品质生活方式的概括：花园以先进的规划思想作指导，合理的户型设计充分体现人性化的思想。
优美的环境、过硬的建设质量、丰富的科技含量、完善的配套设施、健全的物业管理，使生活在繁忙喧嚣都市的人们工作之余，享受生活的悠闲、舒适，从而着力提高生活品质。
2、“善待你一生”是我们对顾客的良好祝愿：祝愿他们居住花园充分体验高品质生活乐趣，时时感受物业管理公司提供的周到体贴、细致入微的服务。
3、“善待你一生”是对我们服务质量的要求，也是我们给予服务对象的承诺：以长远的眼光，体察顾客的要求，从提供力所能及的服务到为顾客提供全方位、全过程优质高效服务,不断超越,营造并保持高品质的生活环境，以此“善待”我们的顾客。
ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件ISO9001-2015质量管理体系认证全套程序文件1.目的为满足ISO9001-2015标准4.1的要求，确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现质量管理体系预期结果的各种内部和外部因素，对其进行有效控制。
2.适用范围适用于对本公司经营环境内外部因素识别、评价。
3.职责3.1.总经理：负责组织本公司的内外部环境分析与评价，对各个部门风险的识别和管控措施进行评价；3.2.品质部：负责公司提供的产品和服务的质量风险分析；3.2.业务部：负责公司市场风险分析；3.3.制造部：负责公司产品生产过程风险、技术风险、制造过程相关的经营风险分析；3.4.财务部：负责公司财务风险分析；3.5.采购课：负责与公司产品和服务提供有关的供方的风险分析；4.内容5.相关文件：无6.相关记录：6.1组织内外部环境识别评价分析表1.目的为保证公司的质量管理体系的正常运行，通过对质量管理体系可能产生影响的相关方进行控制管理，以达到控制产品质量和环境污染的目的。
2.适用范围适用于与公司质量管理体系有关的、涉及相关方的所有部门。
3.职责3.1 资材部：负责对采购原材料、辅料的相关方进行评价和控制。
3.2 业务部：负责了解及组织评审客户对质量方面的要求，客户满意度调查，客户反馈信息的收集和管理工作。
3.3 行政部：负责对进入本公司的外来人员的环境管理工作和周围居民的协调管理工作，负责公司员工需求的调查和收集，以及与上级相关部门的联系工作,律法规信息的收集和评价。
3.4 品质部：负责关于客户反馈信息的处理、品质信息相关的第三方需求。
3.5.制造部：负责第三方关于安全生产、消防等需求的评审和内部评价。
负责与本部门工作有关的员工、设备供方、下游部门需求的识别和控制。
4.内容5.相关记录：5.1相关方需求和期望分析表1. 目的为规范本公司各项经营管理，确保整合管理体系能够实现其预期结果，预防或减少不期望的影响的同时，抓住机会，提升公司经营绩效，实现持续改进，建立全面的风险和机遇管理措施，并为在整合管理体系中纳入、应用及评价这些措施的有效性提供操作指导。
XXX物业有限公司质量手册BY/ＱM-001制订：___ _ XXX______ 审核：___ _ XXX______ 批准：____ _XXX_ _____生效日期： 2017年4月5日附录一：质量管理体系过程关系图附录二：质量管理体系过程顺序图附录三：质量管理体系过程分析图1 前言1.1 手册说明本手册按照ISO9001:2015标准要求编写，适用于本公司生产及服务在质量管理中的应用。
本手册是本公司质量管理的纲领性、法规性文件，经最高管理者批准后生效，任何部门及个人必须遵照执行。
为了将本手册的规定落实到实际工作中去，本公司制订了一套程序文件及相应的作业执导书。
根据本企业的性质和特点，在服务实现过程中，由于服务标准、服务提供规范及服务验证规范在本次体系策划中已经形成了一套满足现有服务范围的体系文件，今后发生新的服务项目和内容，可以通过产品实现策划来完善文件体系，形成的文件可以通过审批后使用，在使用一段时间后，通过评审和确认来确保文件的有效性。
因此我公司对标准第8章中8.3“设计和开发”给予删减。
对于本公司的外包过程也进行了充分识别，就公司目前生产运营情况，本公司暂无外包过程。
本手册分“受控”版和“非受控”版两种发放控制形式，作为受控版发放到本公司各部门负责人及以上职位之人员，非受控版发给外部单位或个人，以作宣传、介绍之用，所有受控版皆有各自的编号（非受控版不编号），受控版由持有人妥善保管，不得丢失，并由持有人负责在所在部门贯彻实施，当手册正本发生修改时，各受控版本将随之修改，本公司不负责修改非受控版。
质量手册每年由最高管理者组织评审一次，若最高管理者认为有必要时也可随时组织评审，质量手册的管理执行本公司《文件控制程序》的规定。
1.2 质量手册颁布令为了满足顾客的要求和期望，切实保证本公司产品质量和服务质量，本公司按照ISO9001:2015《质量管理体系要求》，编制了“质量手册”和“程序文件”、“作业文件”等一系列体系管理文件。
物业公司iso9001程序文件X本一、本程序文件是《管理手册》的支持性文件，是本公司质量管理活动的指导性文件，全体员工务必遵守、执行。
二、本程序文件分为受控与非受控两种，盖有受控印记的文本供内部使用并供认证机构审核、认证需用；盖有非受控印记文本可供业主（顾客）参阅。
三、本程序文件编制按ISO9001：2000标准要求，与本公司规定的质量方针目标相一致，能有效地实施质量管理体系及其形成文件。
本程序根据公司产品的特性，工作的复杂程度编制适用X围和评略程度，并根据各项活动参与人员所需的技能进行培训。
按照ISO9001：2000标准要求，对每一个条款可以由一个程序予以描述，也可以由几个程序予以描述，本程序文件共编制23个程序（见目录）。
四、本程序文件更换新版本时，其编制、审批、发放要求与旧版本相同。
更换新版本时应收回旧版本。
编制：审核：批准：目录编号文件名称对应标准章节号QP/DC001-2003文件控制程序4.2.3QP/DC002-2003记录控制程序4.2.4QP/DC003-2003管理评审控制程序5.6QP/DC004-2003人力资源控制程序6.2QP/DC005-2003设施和工作环境控制程序6.3QP/DC006-2003服务实现策划控制程序7.1QP/DC007-2003与业主住户有关的过程控制程序7.2QP/DC008-2003采购控制程序 7.4QP/DC009-2003外包控制程序QP/DC010-2003服务提供控制程序7.5QP/DC011-2003业主和住户财产控制程序7.5QP/DC012-2003清洁绿化控制程序 7。
5QP/DC013-2003入住控制程序 7。
5QP/DC014-2003保安服务控制程序 7。
5QP/DC015-2003应急和响应控制程序 8.5.2/8.5.3QP/DC016-2003监视和测量装置控制程序7.6QP/DC017-2003业主和住户满意程度控制程序8.2.1QP/DC018-2003内部审核控制程序8.2.2QP/DC019-2003过程和服务的监视和测量控制程序８.２.４QP/DC020-2003不合格品控制程序 8。
物业公司ISO9001-2015质量管理程序文件文件编号：BY/QP001程序文件汇编(依据GB/T19001-2015 idt ISO9001:2015标准编制) BY/QP001编制：审核：批准：版本： A修改码：0受控号：2017年04月05日发布2017年04月05日实施文件编号：BY/QP001修订履历文件编号：BY/QP001目录第一章文件控制程序…………………………………05-08 第二章记录控制程序…………………………………09-10 第三章内外部沟通程序………………………………11-14 第四章风险和机遇的应对措施控制程序……………15-32 第五章人力资源控制程序……………………………33-36 第六章生产设施和工作环境控制程序………………37-40 第七章监视和测量设备控制程序……………………41-43 第八章供方控制程序…………………………………44-47 第九章与顾客有关的过程的控制程序………………48-51 第十章产品和服务实现过程的策划程序……………52-54 第十一章生产和服务控制程序………………………55-60 第十二章顾客满意程度测量程序……………………61-62 第十三章数据分析与评价程序………………………63-64 第十四章内部审核控制程序……………………………65-69 第十五章管理评审控制程序…………………………70-73 第十六章过程和产品的测量和监控程序……………74-77 第十七章标识和可追溯性控制程序…………………78-80 第十八章产品和防护控制程序81-88 第十九章客户投诉处理程序…………………………89-91 第二十章不合格品控制程序…………………………92-94 第二十一章纠正措施控制程序………………………95-97 第二十二章预防措施控制程序………………………98-99文件编号：BY/QP001第二十三章持续改进控制程序100-106 第二十四章公司环境分析控制程序107-113 第二十五章变更控制程序114-117 第二十六章相关方需求和期望控制程序118-121 第二十七章知识管理控制程序122-125 第二十八章产品和服务的设计和开发控制程序（不适用，删减）126-133文件编号：BY/QP001第一章文件控制程序1 目的确保本公司各级部门均能使用到现行有效的文件，并对文件实行有效的管控。
ISO9001-2015质量管理体系全套文件（管理手册及程序文件）编号：HJ-QM-2017XXX依据ISO19001：2015 idt GB/T19001-2016 《质量管理体系—要求》编制控制类型：文件版本： C/0受控号：持有者：发布日期： 2017 年 9 月 26 日实施日期： 2017 年 9 月 26 日质量手册目录章节号章节名称0.1 质量手册颁布令0.2 管理者代表任命书0.3 公司概况1 前言2 概述2.1 总则2.2 应用2.2.1 覆盖本公司的管理活动2.2.2 覆盖产品围2.2.3 规性引用文件2.2.4 术语和定义2.2.5 质量手册管理3 质量方针和质量目标4 组织环境4.1 理解组织及其环境4.2 理解相关方的需求和期望4.3 确定质量管理体系的围4.4 质量管理体系及其过程5 领导作用5.1 领导作用和承诺5.1.1 总则5.1.2 以顾客为关注焦点5.2 方针5.2.1 制定质量方针5.2.2 沟通质量方针5.3 组织的岗位、职责和权限6 策划6.1 应对风险和机遇的措施6.2 质量目标及其实现的策划6.3 变更的策划7 支持7.1 资源7.1.1 总则7.1.2 人员7.1.3 基础设施7.1.4 过程运行环境7.1.5 监视和测量资源7.1.6 公司知识7.2 能力7.3 意识7.4 沟通7.5 形成文件的信息7.5.1 总则7.5.2 创建和更新7.5.3 形成文件的信息的控制7.5.4 记录控制8 运行8.1 运行策划和控制8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品有关要求的确定8.2.3 与产品有关要求的评审8.3 产品的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.4 外部提供过程、产品和服务的控制8.4.1 总则8.4.2 控制类型和度程度8.4.3 外部供方的信息8.5 生产和服务提供8.5.1 生产和服务提供的控制8.5.2 标识和可追溯性8.5.3 顾客或外部供方的财产8.5.4 防护8.5.5 交付后的活动8.5.6 更改控制8.6 产品的放行8.7 不合格品的控制9 绩效评价9.1 监视、测量、分析和评价9.1.1 总则9.1.2 顾客满意9.1.3 分析与评价9.2 部审核9.3 管理评审9.3.1 总则9.3.2 管理评审输入9.3.2 管理评审输出10 改进10.1 总则10.2 不合格与纠正措施10.3 持续改进附录：附录 A：组织图附录 B：职能分配表附录 C：部门职责和权限附录 D：工艺流程图附录 E：程序文件目录附录 F：手册修改记录0.1颁布令为进一步完善公司部质量管理，不断提高公司对外质量保证能力，遵守公司领导层要求，在原已依据ISO9001：2008 标准建立质量管理体系的基础上，实施向ISO9001：2015版标准的转换。
程序文件目录1 QMS/CX.01文件控制程序 1-2 P3-P42 QMS/CX.02质量记录控制程序 1-1 P53 QMS/CX.03信息沟通控制程序 1-2 P6-P74 QMS/CX.04管理评审程序 1-2 P8-P95 QMS/CX.05人力资源控制程序 1-2P10-P116 QMS/CX.06设施和工作环境控制程序 1-3P12-P147 QMS/CX.07产品和服务实现过程的策划程序 1-2P15-P168 QMS/CX.08与顾客有关的过程控制程序 1-3P17-P199 QMS/CX.09供方控制程序 1-3P20-P2210 QMS/CX.10生产和服务提供控制程序 1-3P23-P2511 QMS/CX.11监视和测量设备控制程序 1-1 P2612 QMS/CX.12顾客满意程度测量程序 1-1 P2713 QMS/CX.13内部审核程序 1-2P28-P2914 QMS/CX.14过程和产品的测量和监控程序 1-2P30-P3115 QMS/CX.15不合格品和潜在不安全品控制程序 1-3P32-P3416 QMS/CX.16数据分析与评价控制程序 1-1 P3517 QMS/CX.17不合格和纠正措施控制程序 1-2P36-P3718 QMS /CX.18产品标识与可追溯性控制程序 1-2P38-P39文件控制程序1目的：对与公司质量管理体系有关的文件进行控制，确保各相关场所使用文件为有效版本。
2范围：适用于与质量管理体系有关的文件控制。
3职责：3.1管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由总经理批准。
3.2管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案由管理层代表审核。
3.3操作性前提方案、作业指导书由部门主管审核，管理层代表批准；3.4各部门负责相关文件的编制、使用和保管，办公室负责组织对现有体系文件的管理。
4程序：4.1文件分类及保管（含各种媒体）4.1.1公司管理手册、程序文件、HACCP 计划、前提方案文件，由办公室备案保存原稿正本，复印件发至各部门使用并保存。
质量管理体系（Quality management system）版本号： A修订序号：0受控状态：受控程序文件编制：审核：批准：发布日期：2016 年月日*********物业管理公司发布目录1.文件控制程序2.质量记录控制程序3.内部沟通控制程序4.人力资源控制程序5.培训控制程序6.物业服务控制程序7.风险控制程序8.物资采购控制程序9.服务质量评价控制程序10.测量和监视装置控制程序11.客户满意度调查程序12.内部质量审核程序13.管理评审控制程序14.不合格品控制程序15.纠正、预防措施控制程序16.持续改进控制程序文件控制程序编号:JJY-CX-01-2016 ⒈目的为确保公司质量管理体系文件、有关法律法规、标准及技术资料的审批、发布、保管、更改、收回和处理处于受控状态，防止误用失效或作废文件，确保文件的充分性和适宜性。
⒉适用范围与公司质量管理体系运作有关的文件均适用（包括外来文件）。
⒊定义3.1受控文件：受分发和更改控制，应随时保持最新有效版本的文件，盖红色“受控文件”印章。
3.2非受控文件：不受更改控制，分发时是最新版本，但修订后不另行分发，盖有黑色“非受控文件”或“仅供参考”印章。
3.3外来文件：来自公司外部的文件，如国家标准、法令、法规、条例、函件等。
内部使用时，加盖“受控”印章，列为受控范围。
⒋职责4.1总经理负责质量手册的批准、实施。
4.2最高管理者负责质量手册与程序文件制订与审核。
4.3行政部负责文件的发放、回收、销毁及文件正本保存控制。
4.4各项目部(分公司)负责质量体系文件的实施。
⒌流程图6.程序内容：6.1 质量体系文件和资料的制定、审核、批准：公司所有质量体系文件和资料的制定、审核、批准按下列规定制定。
6.2 文件标识6.2.1 文件的修改标识a ）发行版本首版为 A ，体系文件换版为 B 、C 、D ，依次类推变更标识。
b ）文件未作修改时为 0，以后修改为 1、2、3，依次类推变更标识；c ）文件的修改采用杠改或换页更改。
d ）各文件持有人填写文件更改记录表。
6.2.2 文件的控制标识对发放的体系文件加盖“受控”控制标识。
文件草拟NG文件审批OK文件处理文件分发使用 文件回收OKNG文件更改订作废文件序号 文件类别 制定审核 批准 1 管理手册 ISO 体系小组 总经理 总经理 2 程序文件 ISO 体系小组 总经理 总经理 3 作业文件 相关部门 项目负责人 总经理 4文件化信息（表格）相关部门项目负责人总经理a）对外联系业务时，管理手册加盖“非受控”印章，不作跟踪管理；内部使用时，加盖“受控”印章，列为受控范围。
b）程序文件和作业文件，必须加盖“受控”印章和文本编号，跟踪管理。
6.2.3文件的编号6.2.3.1公司行政公文编号，执行公司固有规定。
6.2.3.2程序文件、作业文件及记录编号方法：⑴程序文件、作业文件编号方法:JJY-××-××-XXXX发布年号流水号:01，02，03……文件类型：SC管理手册CX程序文件ZY作业文件公司代号：俊景园拼音字母缩写⑵文件化信息(记录文件)编号方法：JJY-WI-WY-XX流水号:01，02，03……物业记录文件类型：WI 指文件化信息公司代号：俊景园拼音字母缩写6.2.3.3外来技术标准、产品标准、作业标准采用原标准编号，必要时可另行编号加以控制。
6.2.3.4外购的法律法规、采用原编号。
6.3文件的发放：6.3.1质量体系文件和资料分为原版、受控副本、非受控副本。
受控副本仅限于在公司内部使用，非受控副本一般是为某种需要提供给公司以外的人员使用，不得在公司内部出现、使用。
6.3.2行政部根据公司的具体情况确定文件和资料持有者，经总经理批准后，行政部将受控副本（加盖红色“受控”印章）和非受控副本（加盖黑色“非受控”印章）统一分发给相关部门或公司以外文件和资料持有人。
文件和资料持有者必须在《文件和资料发放登记表》上签字确认。
6.3.3各个单位工作人员应使用加盖“受控”的现行有效文件，不得随意借用他人或复印。
6.3.4当文件使用人的文件破损严重，影响使用时，应到文件归口管理部门办理更换手续，交旧领新。
新文件的分发号仍沿用原文件分发号。
6.4文件更改6.4.1文件需要更改时，由文件的编制单位填写《文件更改审批表》，说明更改原因、对重要的更改，还应附有充分的证据。
文件更改的审核、批准，由该文件编制单位按本程序6.1 条款执行。
6.4.2文件更改也可由发文单位回收统一更改。
所有被更改的原文件必须按原发放表收回并登记，以确保有效文件的一致性。
文件的更改形式：a)划改：由使用单位按照《文件更改通知单》在原文件上进行划改；b)换页：由使用单位按照《文件更改通知单》将原文件对应的页码内容换成新的页码内容；c)换版：即原文件整个换成新文件。
6.5文件保管：6.5.1质量管理体系文件的原版由行政部负责统一按照档案管理规定存档保存。
6.5.2质量管理体系文件和资料的受控副本由文件持有者负责保管。
6.6文件废弃：6.6.1作废的质量管理体系文件和资料经原文件审批人审批后，物业管理有限公司程序文件版次/修改：A/0 由行政部统一销毁。
6.6.2对于已作废的质量管理体系文件和资料，如有保存价值，应由行政部集中保管，其上应加盖“作废”印章，予以标识。
7.0相关文件无。
8.0文件表单8.1《文件和资料控制清单》JJY-WI-WY-058.2《文件和资料发放登记表》JJY-WI-WY-068.3《文件更改申请表》JJY-WI-WY-07文件控制清单编号：JJY-WI-WY-05第页文件发放登记表编号：JJY-WI-WY-06第页文件更改申请表编号：JJY-WI-WY-07质量记录控制程序编号:JJY-CX-02-2016 1.0 目的确保质量体系运行文件记录完整、准确、清晰，以证明体系有效运行、服务质量满足顾客的要求，实现可追溯性为采取纠正措施提供依据。
2.0 适用范围适用于公司所有与质量活动有关的记录台帐管理。
3.0 定义无。
4.0职责4.1行政部负责公司所有质量记录表格的制版或印刷。
4.2各部门负责与之相关的质量记录使用、保管及归档。
5.0 流程图6.0 程序内容6.1 质量记录的编目：公司所有质量记录空白表格由行政部统一编制，并形成《质量记录一览表》（编号：JJY-WI-WY-08）。
6.2 质量记录使用、保管及归档：6.2.1 各部门质量记录表格的使用人员应清楚地填写质量记录表格的内容，确保记录准确、完整。
6.2.2 质量记录由公司和所在部门负责人定期进行检查，对填写不认真的要求整改，记录本使用完后由所在部门负责归档，按《质量记录一览表》的保存期限保管。
6.2.3 《质量记录一览表》应包括序号、名称、编号、使用部门、保存部门和保存期限。
6.2.4 各部门应将质量记录保存在文件柜中，确保在保存期限内不会丢失、损坏及变质。
对以磁盘或 U 盘形式保存的质量记录，应同时备份一份作上标识保存。
6.3 记录查询、过期处理：6.3.1 公司定期到各项目部（分公司）负责检查各项目的记录使用、保存是否符合规定的要求。
表单设计NG记录保存/ 记录处理审批OKOK发行/使用记录填写审核记录收集NG6.3.2当顾客需要查询记录时，需经管理办主任同意后方可查阅。
6.3.3记录文件一般保存期为三年，证照等少部分文件是长期保存。
6.3.4对于超过期限的文件记录，由各部门提出《记录销毁申请》，经最高管理者审批后销毁。
6.4记录增加、更改：6.4.1根据公司实际工作需要，可以增加新的质量记录表格，或对已不能满足要求的质量记录表格予以更改，由使用部门提出增加、更改申请，填写《文件更改申请表》，报行政部进行增加或更改表格，经最高管理者同意后下发执行。
6.4.2行政部在收到增加或更改的质量记录表格后，应更改《质量记录一览表》，并与更改后的质量记录表格一起发给各部门，同时收回作废的《质量记录一览表》和质量记录表格一并销毁。
7.0 相关文件《文件控制程序》8.0 记录表单8．1《质量记录一览表》JJY-WI-WY-088．2《过期质量记录销毁申请单》JJY-WI-WY-098．3《文件更改申请表》JJY-WI-WY-10质量记录一览表编号：JJY-WI-WY-08第页记录销毁申请编号：JJY-WI-WY-09记录增加/变更申请编号：JJY-WI-WY-101.0 目的内部沟通控制程序编号:JJY-CX-03-2016公司建立内部沟通渠道，保证顺畅有效的沟通过程，以便协调处理内部事务。
2.0 范围公司各层级、各部门之间的沟通。
3.0 定义无。
4.0 职责4.1 最高管理者负责公司各层级、各部门之间沟通渠道的建立，信息及时有效的沟通。
4.2 部门负责人负责本部门各层级、部门之间的沟通信息，及时传递信息或公司决策等文件。
4.3 每位员工应参与公司管理，注意日常工作信息收集和汇报，及时有效传递信息。
5.0 流程图反馈6.0 程序内容6.1 公司与部门、各部门之间沟通6.1.1 公司各部门应建立每月一次的例会制度，会议由公司最高管理者主持，由各部门负责人参加会议。
6.1.2 月例会内容主要以本月工作总结及下月工作计划，讨论工工作汇报、 工作协调、公司决策、开会讨论信息交流 信息处理 信息保存作中存在的问题，并将各部门的月工作总结及计划保留存档。
6.1.3根据公司工作需要，公司定期和不定期对各部门负责人或相关人员组织各种培训学习或多样化活动，以增进人员素质教育和凝聚力。
6.1.4当部门存在问题需要向公司汇报、报告或请示时，各部门以公文形式按程序书面向公司进行工作汇报、报告或请示，使公司了解、掌握各部门的工作情况，请示申请需经公司最高管理者审批后，由行政部及时反馈或转发相关部门，并将各种材料进行保存归档。
6.1.5日常工作中，公司与部门之间通过电话形式进行有效传递信息、下达指令、决策等，双方保持正常工作沟通和协调关系。
6.1.6沟通的形式：⑴月度工作例会；⑵培训学习。
⑶书面公文传递，比如工作汇报、报告、请示、函件。
⑷电话传达或沟通。
6.1.7公司会议中决议事项，各部门应按事项认真执行。
6.2管理处与下属部门的沟通：6.2.1当管理处需要传达公司文件精神、会议纪要、公司决策等文件时，根据管理处自行时间组织会议传达相关文件信息。
6.2.2当管理处下属部门或岗位人员存在问题需要必要沟通时，由管理处要求下属相关部门或个人进行工作汇报、报告或请示，或通过谈话方式进行沟通，以掌握存在问题和工作进度，制定合理的工作安排计划并要求实施。
部门或个人向管理处的报告、请示经处理后及时反馈相关部门或个人，并将相关资料信息进行保存归档。
