导书
版本号：A0发布日期：2013/04/08
拟定: 审核: 批准:
一、目的：
为规范电子商务渠道人员工作流程，提高渠道人员的工作效率，特制订本制度对渠道人员进行管理.
二、范围：
奥特朗电子商务苏宁店长
三、职责：
3.1 负责奥特朗商品在苏宁易购上的销售及日常运营维护、新品上架、页面更新；
3.2 熟悉苏宁易购的流程，掌握营销推广方式和活动提报流程；
3.3 苏宁易购的订单处理，并根据销售情况制定产品订货方案；
3.4 掌握品牌宣传推广方案及促销活动的设计、讨论和实施；
3.5 负责苏宁易购对账与结算；
3.6 协助渠道主管完成业务指标，完成领导交办的其他任务。
四、定义：
4.1SCS系统：苏宁易购供应商接收订单、发货、对账、结算的应用对接平台
4.2 苏宁收货单：是指苏宁易购仓库收货后返回的收货单，此单号作为开票依据
4.3 发票抽取：安装在供应商开票电脑上面，由我司财务部抽取开票信息，在系统内校对
4.4 结算清单：对账无误后，供应商使用CFCA电子签章KEY盘，进行在线签章
五、作业流程：
5.1 苏宁营销在SAP下采购订单，SAP将采购订单信息传输至供应商SCS平台
用户名：供应商代码+01
密码：
5.2供应商登陆SCS查看我司采购订单信息
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5.3上载预约发货单（此流程供应商可根据需要进行操作，不强制）
模板下载路径：SCS首页-常用下载-《发货单预约上载模板_20100302》
填写预约发货单模板信息进行上载，上载路径：SCS首页- 系统管理- 系统设置- 数据上载
上载成功后查看预约发货明细路径：SCS首页- 供应链管理- 收发货管理- 预约发货单管理，预约状态显示预约成功，可进行发货
5.4货物发我司仓库后，财务或者业务可以进我司系统查看收货信息，路径为：
点击进入，输入我司收货日期，点击GO，财务或业务核对我司收货信息，如无错误，可开据增值税发票
发票预校验\
5400开票信息.doc
苏宁电器关于供应商增
5.5财务开票时需按照我司的开票规则，否则系统无法校验通过
增值税发票备注方式如下，供应商必须按照这样备注，否则系统无法校验：
①一张采购订单对应一张发货单：~发货单号~，采购订单号，地点
②一张采购订单对应二张或多张发货单号：~发货单号~~发货单号~~发货单号~ ，采购订单号，地点
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注：①不允许拆分发货单号开票，一张发货单号有且只能对应一张增值税发票
②采购订单未完成收货，不允许开票
③发票备注的发货单号必须与我司系统维护的供应商出仓单号一致
5.6发票开好之后，供应商进入SCS平台下载发票抽取软件，此软件必须安装在供应商开票电脑上面，抽取原理是：抽取供应商的开票信息，通过发票备注栏发货单号与苏宁收货单报表中的苏宁收货单号进行校对，实现发票预校验（由财务部操作）
发票抽取软件下载：
下载好后，按照操作指南进行安装发票抽取软件操作手册2009.doc
5.7发票抽取完成半小时后，进入SCS查看校验状态，路径为：
如果发票校验成功，则显示为以下状态
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5.8 校验成功，供应商邮寄发票给苏宁易购，流程如下：
下载发票邮寄模板，填写完整，注意不要更改表格格式，上载路径为：
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上载完成后，供应商把发票邮寄至苏宁易购，供应商可以进入签收报表中查看票据的签收状态
邮寄发票地址以实际地址为准
5.9 系统根据采购合同中约定的的结算账期出具结算清单，供应商查看路径为：
供应商使用CFCA电子签章KEY盘，进行在线签章，如果有系统或者网络等其他原因造成结算清单无法签章成功，此时供应商需要将结算清单打印出来并且盖公章或者财务章寄到我司财务服务中心，由我司财务手工更改供应商结算清单状态
5.10 结算清单流程审批完成且供应商发票邮寄我司、供应商结算清单已经确认状态，营销可发起报款，一般为周五报款，下周出票。
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5.11 供应商领取承兑汇票，如果在南京当地有业务员，由业务员去财务服务中心领取承兑汇票，如果南京当地没有业务员，我司将承兑邮寄至分公司，供应商去当地分公司领取承兑汇票，在领取承兑汇票需注意的是：第一次领取承兑汇票时，需要出具授权委托书、领票人的身份证、收据（财务开据，要求与承兑票面金额一致）
授权委托书.doc收据模板.doc
5.12 我司付款后，供应商可以在SCS平台查询付款明细，路径为：
5.13 CFCA电子签章KEY盘申请及流程：
供应商需要确认门店操作时是否办过电子签章，在我司系统维护注册名称一致的就不需要重复申请CFCA
5.13.1收取供应商服务费确认函及三方协议，网上商城供应商分为代销及经销，模板：
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注意：确认函盖公章或财务章，
三方协议盖公章或合同章，其他章都不允许
目前我司对CFCA收费标准为400元/年，收取方式为电汇
5.13.2我司根据供应商确认函下费用订单，由结算或营销通知供应商在我司SCS系统走CFCA申请流程，路径为：
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5.13.3选择用户申请，进入界面
5.13.4选择新建，进入界面
填写说明：
①供应商的基本信息为必填项
②操作品类：供应商与我司合作的事业部所属品类。
③所属大区：选择网上商城
④分公司：5000
⑤组织机构代码证：供应商的组织机构代码证号
⑥证书数量：供应商的实际拥有数量
⑦印章类别：选择实际需要刻盘的印章，如果公章及财务章都需要刻，需要收取两份费用（供应商需要明确清
楚）
⑧费用订单号：我司SAP创建的费用订单号（供应商电汇时需备注费用订单号）
⑨使用年限：一般为一年
⑩上传公章或财务章图片：供应商要保证上传的图片清晰且无其他字迹，否则无法刻章
?组织机构代码证为必传的图片
5.13.5填写完成，点击完成，流程会扭转品类审核
5.13.6申请到发放的周期一般为半个月
六、相关文件
无
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