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1、采购人员根据采购部安排的采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资质、市场行情及询价记录，以电话、网络、邮件等方式进行询价。
2、只要是采购，采购部门就应该选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价的对象，如果遇到货源稍微紧张的情况可适当放松条件。
3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需要再另行询价。
4、如向特约供应商采购时，应附价格说明。
5、凡属可作成本分析之采购项目，应要求供应商作成本分析，以作议价之参考。
6、选择询价或采购的对象，应依照直接生产厂商、代理商、经销商之顺序选择。
7、如向定点的合格供应商采购，应附《物料报价明细表》，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。
8、询价后，应确认各家报价方式、产品规格、采购条件等是否一致方可比价。
采购询价比价议价流程
采购询价比价议价流程
一、采购活动的前期准备
1.调研市场：确定采购物资的品种、规格和型号，收集市场供应商信息，并确定询价供应商。
2.组织人员：结合本单位的特点，组织比价议价的人员，确定任务分配和职责范围。
3.开展比较：充分比较品牌、质量、性能及服务等各项指标，从性价比的角度出发，做出比较判断。
4.确定议价步骤：确定采购的步骤和流程，同时建议单位企业采用完善的采购流程，制定细化的采购文件。
二、采购活动的执行
1.按照审批要求进行询价：根据采购活动的要求，向多家供应商发出询价单，并要求供应商进行报价。
2.组织采购人员参与比价议价：比价人员组织采购人员参与议价活动，对供应商的报价进行评估，以确保采购的价值最大化。
3.组织议价会谈：与各供应商召开会谈，分别提出议价方案，向供应商做出谈判，最终达成合理的议价协议。
4.比价结果及意见：采购人员参与比价议价活动，要求供应商提供商品的价格、质量、性能及服务等报价，并根据报价结果及采购意见，提出最终的议价意见。
三、采购活动的结束
1.核实采购合同：确定最终议价结果后，供应商编制采购合同，采购人员和供应商审核确认采购合同，并由双方签订采购合同，正式完成采购活动。
2.存档备案：将采购活动有关文件（询价单、报价表、采购合同等）进行存档，作为今后采购活动管理的依据。
3.统计报告：经过采购活动结束后，对采购活动情况和结果进行统计，并将结果汇报给上级领导。
询比价采购流程一、引言在企业的采购过程中，为了获取最优质、最适合的产品或服务，以及获得最优惠的价格，询比价采购成为了一种常见的采购方式。
本文将介绍询比价采购的流程，帮助读者了解并应用于实际工作中。
二、需求确认在进行询比价采购之前，首先需要明确采购的具体需求。
这包括产品或服务的规格、数量、质量要求、交货时间等。
确保明确了需求后，才能有针对性地进行询比价。
三、供应商筛选根据采购需求，企业需要找到合适的供应商进行询价。
常用的方法是通过网络搜索、参考行业口碑、询问同行业企业的推荐等方式来筛选供应商。
在筛选供应商时，应关注其信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等方面的信息。
四、询价准备在向供应商发送询价前，需要准备询价文件。
询价文件应包括公司的简介、采购需求的详细说明、询价截止时间、报价有效期等信息。
同时，还需要明确询价的发送方式，可以通过邮件、传真或在线采购平台等途径发送询价。
五、询价发送将询价文件发送给选择的供应商。
在发送询价时，应确保发送的询价文件完整、准确，并明确询价的截止时间。
同时，可以在询价文件中说明供应商应提供的附加信息，如产品样品、质量认证证书等。
六、报价收集在询价截止时间之后，开始收集供应商的报价。
通常情况下，供应商会将报价以邮件、传真或在线采购平台等方式发送给采购方。
采购方应及时查收、整理报价，并确保每个供应商的报价都被记录下来。
七、报价分析对收集到的报价进行分析是非常重要的一步。
首先，需要核对报价的准确性和完整性，确保报价符合采购需求。
然后，可以根据报价的金额、交货期、质量等方面进行比较，并结合供应商的信誉度和售后服务等因素，评估每个供应商的优劣势。
八、谈判与选择根据报价分析的结果，选择几个最具竞争力的供应商进行谈判。
在谈判中，可以就价格、交货期、质量要求等方面进行进一步的讨论，并尽量争取到最优惠的条件。
最终，根据谈判结果和综合评估，选择最适合的供应商与之合作。
九、合同签订在确认供应商后，需要与其签订采购合同。
工程询价比价制度一、目的和原则制定工程询价比价制度的目的，在于通过规范的询价比价程序，确保工程项目在采购材料、设备和服务时能够获得性价比最高的报价，从而有效控制成本，提高经济效益。
制度的原则应当坚持公开、公平、公正，确保所有参与方的合法权益得到保障。
二、适用范围本制度适用于公司承接的所有工程项目，在采购原材料、设备以及外包服务等环节均需遵循本制度的规定进行询价和比价。
三、询价比价流程1. 需求分析项目管理部门应根据工程实际需要，明确采购物资的规格、数量、质量标准和预期交付时间等要求，形成详细的采购需求文件。
2. 市场调研在确定采购需求后，项目管理部门应进行市场调研，收集潜在供应商的信息，并评估其资质、信誉及供货能力。
3. 编制询价文件根据采购需求和市场调研结果，编制询价文件，包括询价邀请书、技术规格书、商务条款等，确保信息的准确性和完整性。
4. 发布询价向至少三家符合要求的供应商发布询价文件，确保足够的竞争性。
同时设定合理的回函期限，以便供应商准备报价。
5. 接收报价在截止日期前收集所有供应商的报价文件，并对报价文件的合规性进行检查。
6. 评价与比较组建专门的评审小组，对收到的报价进行详细评价和比较，不仅要考虑价格因素，还应考虑供应商的质量保证、交货周期、售后服务等因素。
7. 确定中标供应商综合评价结果，选择最优供应商作为中标单位。
在确定中标供应商时，应充分考虑项目的具体情况和实际需求。
8. 签订合同与中标供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，以及对违约责任的约定。
四、监督和管理项目管理部门应定期对采购过程进行监督和审查，确保询价比价制度得到有效执行。
同时，应建立健全的记录和报告体系，对所有采购活动进行详细记录，以备审计和查验。
五、附则本制度自发布之日起实施，由公司项目管理部负责解释。
对于制度中未尽事宜，可根据实际情况适时修订和完善。
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3.权责3.1项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；4.2采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
⾷材采购询⽐价流程⾷材类采购定价流程为了加强⾷材采购价格的控制，从采购的“询报价、评⽐价、审定价”等过程环节制定此操作流程，供相关⼈员参照执⾏。
⾷材采购定价为：报价、询价、⽐价、评审确定价。
⼀、供货商报价：（⼀）蔬菜类、冻品、⾁类（每周定价）1、各供应商每周四提报下周执⾏价格2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执⾏。
（⼆）粮油⼲杂类（每⽉定价）1、各供应商每⽉28⽇前提报下⽉执⾏价格。
2、与供应商单独在合同上有报价约定的，按合同执⾏。
⼆、询价：（⼀）、针对价格变动快的⾷材物资进⾏定期例⾏性询价管理；（⼆）、财务提出询价的项⽬、品名和价格、质量焦点较⼤争议的厨师长和财务经理确认后⽅可进⾏；（三）、询价⼈员根据所提出的询价项⽬要求，进⾏严格调查询价，并留存书⾯询价记录；（四）、询价⼈员：采购员、厨师长、财务会计、其它监督⼈员（⾮必须）；（五）、询价时间：蔬菜类、冻品、⾁类实⾏每周询价，每周四针对下周执⾏价进⾏询价调研；粮油⼲杂类实⾏每⽉询价，每⽉28⽇针对下⽉执⾏价进⾏询价调研；（六）、询价地点：*****批发市场同类供应商任选三家*****零售市场、⼤型超市（可选、每⽉进⾏⼀次）*****⽹络询价《餐饮价格⽹》参考三、⽐价、核价（⼀）、⽐价：采购⼈员统⼀收集汇总报价单、市场调查单、历史价格表进⾏对⽐，做成表格并提出进货价格意见；（⼆）、核价⼈员：采购⼈员、成本会计、厨师长（三）、核价时间：1、蔬菜类、冻品、⾁类每周五对下周执⾏价格进⾏核定；2、粮油⼲杂类每⽉29⽇对下⽉执⾏价格进⾏核定；（四）、核价流程1、采购⼈员汇总上期采购价、本期询价、本期报价等表格报送厨师长、财务部经理进⾏核价。
2、必要时召开专题会议，由评价⼈员和供货商代表参加，与供应商进⾏有争议的⾷材价格讨论，磋商，最后达成⼀致，形成最终的执⾏价；3、做好相关记录，核价⼈员签字确认；五、核价审批：（⼀）、采购⼈员将汇总最后执⾏价打印清单，并附上签字的核价资料，报厨师长、财务部审批，报总经理批准执⾏价格。
工程方面询价比价制度一、制度背景为了规范工程项目的询价比价工作，促进工程建设市场的健康发展，提高工程项目的竞争性和透明度，我公司特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于我公司所有工程项目的询价比价工作。
三、制度内容1. 定义（1）询价：指承包商向供货商或服务商询问价格，了解市场行情的过程。
（2）比价：通过询价获得供货商或服务商的报价，进行价格比较，确定最优价格的过程。
2. 询价比价流程（1）项目部门提出需求项目部门根据工程项目需求，编制询价比价申请表，提交给采购部门。
（2）采购部门组织询价采购部门收到询价比价申请表后，根据项目要求，选择合适的供货商或服务商进行询价。
（3）供货商或服务商报价供货商或服务商收到询价后，及时提供报价单给采购部门。
（4）比价评审采购部门对不同供货商或服务商的报价进行比较分析，确定最优价格。
（5）商务谈判如有必要，进行商务谈判，协商最终价格。
（6）定价经过比价评审和商务谈判后，确定最终价格，并形成书面合同。
3. 行为规范（1）询价时应尊重供货商或服务商的知识产权和商业机密，不得泄露其报价信息。
（2）采购部门应当公平、公正、透明地组织询价比价工作，不得包庇、纵容涉嫌价格欺诈或串通投标的行为。
（3）项目部门应当如实提供工程项目需求信息，确保询价比价的准确性和有效性。
四、制度执行（1）严格执行本制度，确保询价比价工作的合法、规范、透明。
（2）定期对询价比价工作进行监督检查，发现问题及时整改。
（3）违反本制度的行为，将依据公司相关规定进行处理。
五、制度补充（1）询价比价结果应当如实记录并保存，以备查证。
（2）特殊情况下，采购部门可以根据实际情况灵活调整询价比价流程，但必须保证询价比价工作的公平、公正、透明。
（3）如有新情况出现，应及时对本制度进行修订完善。
六、总结工程方面询价比价制度的制定和执行，有利于规范工程建设市场秩序，提高工程项目的竞争性和透明度，确保公司工程项目的质量和效益。
工程询价比价方案一、前言工程询价比价是指在工程项目招标前，甲方委托乙方对工程项目进行询价比价，以确定合理的工程造价，为工程项目招标提供参考。
本方案旨在规范工程询价比价流程，保证询价比价结果准确、公正，并为甲方提供参考依据。
二、方案内容1.确定询价比价范围根据甲方要求和工程项目的具体情况，确定询价比价范围，包括工程项目的主要构成部分、施工工程、设备材料、工程人工费用、工程管理费用等。
同时确定询价比价的时间节点和工作任务分工。
2.收集工程项目资料收集工程项目的相关设计文件、施工图纸、工程量清单等资料，了解工程项目的具体情况和技术要求，为后续询价比价提供基础资料。
3.确定询价范围和对象根据收集的工程项目资料和询价比价范围，确定询价范围和对象，包括施工单位、设备材料供应单位、劳务方等。
在确定询价对象时，应充分考虑其资质和信誉。
4.制定询价文件制定询价文件，包括询价通知、询价要求、询价文件等，明确询价主体、询价内容、询价标准等，确保询价比价的准确性和公正性。
5.开展询价比价工作按照制定的询价文件，向确定的询价对象发出询价通知，要求其按时提交报价。
在收到报价后，对报价进行详细比对、分析，评价报价是否合理、准确，并选取合适的报价作为参考。
6.编制询价比价报告根据开展的询价比价工作结果，编制询价比价报告，包括询价比价过程、比价结果、评价结论等内容，提供给甲方做决策参考。
7.结果确认与结论将询价比价报告提交给甲方，甲方对询价比价结果进行确认、审查。
确认结果后形成最终的询价比价结论。
8.保密要求对收集的工程项目资料和询价比价过程中产生的文件信息进行保密处理，严格控制参与询价比价的相关人员和单位的情况，避免泄漏造成信息不对称。
三、工程询价比价的意义1.提供准确的工程造价信息，为甲方提供决策依据。
2.弥补工程项目招标前的信息不足，减少风险和盲目性。
3.为工程项目招标提供参考，提高招标的透明度和公正性。
4.促进施工单位、供应商之间的竞争，推动工程造价的优化。
询比价采购流程随着市场竞争的加剧，企业为了降低采购成本，提高采购效率，越来越倾向于采用询比价采购的方式。
下面将介绍询比价采购的流程及其重要步骤。
一、明确采购需求在进行询比价采购之前，企业首先需要明确自身的采购需求。
这包括确定采购的具体物品或服务的规格、数量、质量要求以及交货时间等。
只有明确了采购需求，才能有针对性地进行询价和比较。
二、寻找供应商根据采购需求，企业需要寻找合适的供应商。
可以通过网络搜索、招标、推荐等方式获取供应商信息。
在选择供应商时，需要考虑其信誉度、产品质量、交货能力、售后服务等因素。
可以与供应商进行初步沟通，了解其报价方式和条件，并邀请其参与询比价采购。
三、发出询价函企业在确定了潜在的供应商名单后，需要向这些供应商发出询价函。
询价函应包括采购物品或服务的详细描述、数量、质量要求、交货时间、付款方式等信息。
同时，询价函还应明确询价截止时间和报价的提交方式。
四、收集报价供应商收到询价函后，将根据企业的要求提供报价信息。
企业需要建立一个统一的报价收集系统，及时收集和整理供应商的报价，并确保报价的准确性和完整性。
在收集报价时，企业可以要求供应商提供详细的报价单，包括单价、总价、折扣、运费等相关信息。
五、比较报价收集到全部供应商的报价后，企业需要对这些报价进行比较和分析。
可以根据不同的采购因素，如价格、质量、交货时间、售后服务等，对报价进行评估和权衡。
此外，企业还可以考虑供应商的信誉度、过往业绩等因素来做出决策。
最终确定最有竞争力的供应商。
六、谈判和合同签订在确定了最有竞争力的供应商后，企业可以与其进行谈判，进一步商讨价格、交货时间、质量要求等具体事项，并最终达成一致。
双方达成共识后，需要签订正式的采购合同，明确双方的权利和义务。
七、采购执行和跟踪在签订合同后，企业需要及时向供应商支付定金或预付款，并跟踪采购进度。
同时，企业还应建立供应商绩效评估体系，对供应商的履约情况进行监督和评估。
如供应商在交货时间、产品质量等方面存在问题，企业可以采取相应的措施，如追加惩罚款项、更换供应商等。
SW-采购询价比价管理流程11.目的为近一步规范公司采购活动中的询价工作，有效了解市场物资料价格状况，有效控制采购价格，提高采购成本控制水平，特制定本文件对询价比价活动进行规范。
2.范围本规范适用于公司A类物资（采购价格不稳定，随市场波动）的采购询价工作。
3.职责3.1.采购员负责询价单的制作，汇总、分析及编制询价报告。
3.2.采购助理负责日常供应商数据库的充实工作；询价单、询价报告等记录表单的整理归档。
3.3.采购主管负责审核询价报告并提出中采购意见。
3.4.副总经理负责对询价报告进行核准。
4.工作内容4.1 采购物资分类（详见《外购物资分类表》）4.1.1. A类物资：批次价格不一，单价受市场波动影响较大，如钢材、铝材、不锈钢类。
4.1.2. B类物资：唯一供应商或指定品牌代理商，如电机、变频器、波箱等。
4.1.3. C类物资：指配件产品但用量较大且有稳定供应商，如螺丝、刀具、线材、轴承、齿轮、皮带、压簧等。
4.1.4. D类物资：零散物料，如办公用品、劳保用品、五金、机油、插座等临时需求物料。
4.2.充实供应商信息数据库4.2.1.由采购助理对现有合作供应商进行汇总整理，建立供应商数据库存并编制《合格供方一览表》。
4.2.2.不定期进行市场调研，充实供应商数据库。
4.3.组织询价小组：4.3.1.询价小组成员由采购员、采购助理、采购主管、副总经理、财务经理组成。
每次询价作业小组不得少于3人，由采购员主导，与其他小组内成员随机组合。
4.3.2.询价过程中相关职责见上述第3条。
4.4.确定询价供应商名单4.4.1.确定采购物料要求，采购员做好询价准备，收集供应商信息，可通过查阅供应商数据信息库和市场调研报告等方式掌握市场动态。
4.4.2.采购小组根据市场调查分析结果和公司现有的供应商数据库中选择符合条件的至少3家供应商名单，交采购主管确认。
选择条件应符合：1）曾经供货厂家并未出现异常情况的；2）税率、付款方式、运送等条件有利于我司的；3）资质符合的，尽量选择生产厂家或一级代理；4）同等条件下，选择距离公司近的。
食材采购询价比价管理办法一、背景和目的食材采购是餐饮企业经营的重要环节，对于保证食品安全和经营成本的控制具有关键性作用。
为了拓展食材供应渠道、获取最优质价格的食材，以及提高采购效率，制定食材采购询价比价管理办法。
本办法旨在建立食材采购询价比价的规范化程序，充分发挥市场竞争作用，确保采购的合理性和公正性，降低采购风险，最大程度地节约成本。
二、适用范围本办法适用于餐饮企业的食材采购工作，包括但不限于农产品、畜禽及水产品的采购。
三、采购询价比价的流程1.食材需求确定：–各餐饮店负责人根据菜单和销售预测确定所需食材种类和数量。
–各餐饮店负责人将食材需求提交给采购部门。
2.采购部门询价：–采购部门根据食材需求和提前建立的供应商名录，向供应商发送询价函，详细说明所需食材的品种、规格、数量、质量要求等。
–询价函中需明确询价截止日期，供应商应在此日期前提供报价。
3.供应商报价：–供应商根据询价函提供详细的食材报价，包括单价、总价、交货期、质量承诺等信息。
4.询价比价：–采购部门将各供应商的报价进行比较分析，综合考虑价格、质量、交货期等因素，制定初步的比价报告。
5.再次询价（若有需要）：–采购部门可以根据初步比价报告，决定再次向供应商确认价格或交货期等细节信息。
6.最终比价：–根据再次询价的结果，采购部门制定最终比价报告。
–最终比价报告应包括供应商名称、报价、评分等内容。
–最终比价报告需报经相关负责人审批，确保公正合理。
7.供应商选定：–根据最终比价报告，餐饮企业选定供应商，并签订采购合同。
8.建立采购档案：–采购部门应建立供应商和采购合同的档案，并定期进行更新和维护。
四、注意事项1.保密原则：–采购部门及相关人员在整个采购询价比价的过程中，应遵守保密原则，严禁向外界泄露涉及供应商报价的任何信息。
2.公正原则：–采购部门应按照公正、公平、透明的原则进行采购询价比价。
–采购部门应避免利益冲突，确保选定供应商时的公正性。
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1.目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2.适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3.权责项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
材料设备部经理负责询价结果的审核。
公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；采购询价的程序1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
询价比价议价定价流程询价比价议价定价流程随着市场竞争的加剧，各行业企业之间的价格战也越来越激烈。
在这种情况下，企业需要通过询价、比价、议价和定价等环节来确定最终售价，从而保证产品的竞争力和盈利能力。
以下是一个全面详细的询价比价议价定价流程。
一、询价1.确定需求在开始询价前，企业需要明确自己的需求，包括产品型号、数量、质量标准等方面的要求。
2.选择供应商企业可以通过网络搜索或者参加行业展会等方式找到多个供应商，并根据其信誉度和实力进行筛选。
3.发出询价单企业向选定的供应商发送询价单，说明产品需求及其他相关信息，并要求对方提供报价。
4.收集报价供应商在收到询价单后，会根据自己的成本和市场情况给出报价。
企业需要及时收集所有报价，并进行初步筛选。
5.分析比较企业需要对所有报价进行分析比较，考虑价格、质量、交货期等因素，并将其记录在表格中以便后续使用。
二、比较1.确定标准在比较报价时，企业需要确定比较标准，包括价格、质量、交货期等方面的要求。
2.制定评估表企业可以根据比较标准制定评估表，将所有供应商的报价及相关信息填入其中，并进行综合评估。
3.筛选供应商根据评估结果，企业可以筛选出符合要求的供应商，并进一步与其联系。
三、议价1.确定议价对象在与供应商联系后，企业需要确定哪些供应商是值得进行议价的对象。
2.确定议价策略企业需要根据自身情况和市场情况制定议价策略，包括最高限价、降低数量等方面的措施。
3.开始议价企业可以通过电话、邮件等方式与供应商进行议价，并尝试争取更优惠的价格和条件。
4.达成协议如果双方能够达成一致意见，就可以签订正式合同，并规定好交货期、付款方式等具体细节。
四、定价1.考虑成本在制定最终售价时，企业需要考虑产品的生产成本和销售费用等因素，并制定一个合理的利润率。
2.考虑市场需求企业还需要考虑市场需求，根据市场情况和竞争对手的售价制定最终售价。
3.定价策略企业可以采取不同的定价策略，比如高低混搭、捆绑销售等方式，以吸引更多客户。
材料设备询价比规范材料设备部（试行版）2014年5月3日材料设备部询价规范1目的为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2适用范围本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3权责3.1项目部及相关专业部门提出米购需求并提供相关技术资料。
3.2材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
3.3材料设备部经理负责询价结果的审核。
3.4公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
3.5总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤4.1材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求； 4.2采购询价的程序1）项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；2）材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；3）项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；4）经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；5）项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；6）材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；7）经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；8）确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
材
料
设
备
询
价
比
规
范
材料设备部（试行版）
2014年5月3日
材料设备部询价规范
1.目的
为规范公司材料设备采购询价工作，使采购工作顺利进行，有效控制采购价格，提高采购管理管理水平，特制定本流程。
2.适用范围
本规定适用于公司所有项目材料设备物资的采购工作。
3.权责
项目部及相关专业部门提出采购需求并提供相关技术资料。
材料主管及材料专员负责落实材料采购的具体询价工作。
材料设备部经理负责询价结果的审核。
公司预算合约部负责材料价格的利润分析。
总经理负责价格的批准。
4.采购询价的工作要求及步骤
材料设备采购询价过程中，采购人员应明确以下相关内容：采购物资的编码、名称；采购数量；采购物资的规格型号、图号；采购物资的质量要求；采购报价基础要求；付款条件；交期要求；物资包装要求；运送方式、交货方式与地点；采购人员与相关人员的姓名及联络方式；报价有效期；保密协议内容；售后服务与质保期限要求；
采购询价的程序
1)项目部各专业工程师及生产经理提出采购需求，并经项目经理批准后交至项目材料设备部主管；
2)材料主管报公司材料设备部审核通过后，进行询价准备，收集相关
资料，通过查阅供应商信息库和网络、市场调查报告等方式掌握供应市场动态；
3)项目材料主管根据市场调查与分析结果，选择符合条件的询价供应商名单，并交公司材料设备部经理审核确认；
4)经公司材料设备部经理审核确认后，采购人员编制询价文件，并向供应商发出询价通知；
5)项目材料人员应在规定的询价截止日期前收集所有供应商报价；
6)材料人员在收到截止报价后，汇总并整理所有报价，经过对比分析，编制《材料采购比价表》交送公司材料设备部经理审核；
7)经材料设备部经理审核并提出采购意见后，由公司预算合约部对《材料采购比价表》进行核定，确定候选的供应商，编写《材料利润分析表》；
8)确定好候选供应商后，由总经理对价格进行批准。
9）供应商原始报价必须加盖公司公章，将原件邮寄回公司材料设备部，为了加快询价过程，供应商可先将加盖公司公章的扫描件以电子邮件形式发送，原始文件随后邮寄。
采购询价作业要求：
对于非初次采购的物资，采购人员应在供应商库中查询原供应商，采购询价过程中，属于需附图纸或规范的物资，采购人员应在发送询价通知时附图纸或规范至询价供应商处；采购询价通知中，采购人员应明确报价期限，确保采购作业的时效性与公平性，对于逾期报价的供应商一律不予受理（经材料设备部经理核准者除外）；
“设备类”物资的询价通知中应至少注明下列四项内容：
1）供应商必须提供设备运转年限的质量承诺，保修期间所需的各项备品应由供应商无偿提供；
2）供应商必须列举保质期满后保养所需的《备品明细单》，包括品名、规格、单价、更换周期等，并注明备品价格的有效年限；
3）供应商必须提供设备的装运条件及其体积与重量；
4）设备安装、试运行条件。
5.相关文件附件：《采购计划单》《材料采购比价表》《材料利润分析表》供应商提供的附件：《备品明细单》《供应商报价单》。
