客户审核各部门需准备资料清单(2)

体系担当
部门主管
备注
采购部
IQC
IPQC
品质部 OQC
QE源自文库
1.测量及实验仪器台账(含：型号、厂商、校准频率等） 2.仪器的校准计划及相关记录 3.失效仪器的标识与管理方式（如：禁用证） 测量组及 4.仪器点检保养的记录 信赖性 5.仪器操作人员的资质证书 6.仪器操作的作业指导书及测量/试验记录表、履历 7.外部校准仪器的合格报告 8.仪器使用环境及点检记录表 1.物流部组织架构图 2.物流部文件及作业指导书 3.产品状态/区域标识管理 4.仓储环境的管理（如：温湿度点检、消防安全等） 5.呆滞料的管理（含：台账、管理方式、记录） 物流部 6.不良品处理方式及记录 7.定期盘点的相关资料 8.ERP管理系统的使用及演示、物料查询等 9.化学品仓管理（含：过期物料）及人员防护意识培训 10.危险品操作员的资质证书及劳保用品的配置、佩戴 1.计划部组织架构图及岗位职责 2.计划部工作流程的相关文件（三级文件） 计划部 3.未交货订单及已交货订单的跟踪记录 4.部门教育训练计划及对应的记录
1.部门组织架构图及岗位职责 2.部门生产设备/仪器一览表 3.机台/物料/产品/区域的标识管理 4.机台/仪器的操作指导书、点检保养记录 5.部门教育训练计划及实绩（含：计划、签到表、考核试卷等） 制造部门 6.劳保用品的配置及佩戴，消防（灭火器）点检 （注塑、涂装、特 7.物料领用、使用、余料等的处理记录 殊加工部、组装 8.产品追溯性管理（如：物料标识卡、生产计划、工单的一致性） 部） 9.部门革新报告及改善案例 10.工艺参数表、记录（如：烘烤温度、时间等） 11.关键工序（CTQ)监控的记录（如：CTQ点检表等） 12.制程不良品的处理流程及相关记录 13.部门目标（如：品质、成本控制等）及达成实绩 14.测量仪器的外校报告及内校标识 1.公司机器设备一览表 2.部门组织架构图及岗位职责 3.部门运行的支持文件（重点：作业指导书类） 4.从业人员资质证书（如：高低压电工、焊工等） 设备部 5.特种设备校准报告（含：叉车、行车、电梯、压力容器等） 6.设备保养点检的记录 7.机器设备使用、维修记录 8.教育训练计划及实绩（如：人员安全意识培训等） 1.部门组织架构图及岗位职责 2.部门运行的支持文件（如：作业指导书类） 3.从业人员资质证书（如：安全主任、厨师健康证等） 4.公司安全设施（如：避雷设施）的校验，监控安装图示 5.安全标识的张贴、消防设施的点检保养及更换 6.环评报告、消防验收报告等批文性资料及记录 7.劳保用品的发放记录 行政部 8.公司年度培训计划及实绩（如：计划、签到表、考核等） 9.职业病体检管理规定及体检记录 10.工伤处理作业指导书及处理记录 11.人员招聘/离职流程 12.人员加班管制记录及考勤管理 13.应急响应演练报告及记录（如：消防演习、化学品防泄漏等） 14.合同及个人信息的管理资料 1.部门组织架构图及岗位职责 2.合同评审的流程及相关记录 3.订单样板及订单变更的范例 营业部 4.与客户签署的保密协议等资料（范例即可） 5.客户满意度调查计划及记录 6.部门教育训练计划及实绩
客户审核各部门需准备资料清单
部门别 资料名称及相关
1.合格供应商清单 2.供应商基本资料 3.订单样板及订单变更的范例 4.成本递减的相关资料或记录 5.采购程序 6.部门组织架构图及岗位职责 7.教育训练计划及执行实绩（含：培训资料及记录） 1.IQC作业指导书、检查履历、检查记录 2.受入物料的RoHS检测记录及报告 3.供应商提供的SGS报告及清单 4.供应商年度评价资料（含：check list、CAR) 5.供应商月度CQDS评价表 6.SQE对供应商辅导及供应商改善报告 7.IQC抽样方案、标准及AQL水平 8.进料品质异常的处理记录 9.检查员培训的相关记录 10.仪器校准的标识及产品/区域的标识管理 1.各工序作业指导书 2.各工序初中终物检查记录、巡检记录 3.统计技术（如：CPk、SPC等）使用的范例 4.关键工序的CTQ管理记录、点检实绩 5.检查员培训记录（含：计划、签到表、考核等） 6.巡检异常的处理记录 7.仪器校准的标识及巡检产品的留样记录 1.出货检验作业指导书及出货检验记录、报告等 2.出货检验不合格的处理记录 3.检查员培训记录（含：计划、签到表、考核等） 4.出货RoHS检测的报告 5.产品状态/区域的标识 6.产品包装作业指导书及注意事项 1.产品承认书（范例） 2.客户抱怨的处理记录（如：8D 报告） 3.客退品处理的记录及产品不良信息传达记录（如：工作 联络单） 4.品质知识培训的记录
项目部
工模部
1.项目部组织架构图及人员职责 2.新项目评审资料及对应的记录 3.新项目检讨事项的记录 4.设计变更后，试模阶段跟进的资料 5.打板签样作业指导书及记录 6.试作阶段，产品外观、模具等问题点的处理记录 7.部门教育训练计划及实绩 8.项目部工作流程 1.部门组织架构图及岗位职责 2.设计和开发的策划（人员职责明确、进度等） 3.模具加工设备明细表（含：型号、厂商等信息） 4.模具设计评审资料及记录（如：新模开模评审记录等） 5.模具设计开发进度的跟进/确认资料 6.模具验证、确认的相关资料和记录表单 7.部门教育训练计划及实绩 8.模具资料的信息安全管理方案 9.模具设计更改的记录 10.设计修模资料发放登记一览表（履历）