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景县中医医院
领导职权目录及权利运行流程
编号类别职权名称权利运行流程图
1 内部管理权内部人员调动权见2页
2 内部管理权内部人员任职权见3页
3 内部管理权内部人员免职权见4页
4 内部管理权内部人员奖励权见5页
5 内部管理权内部人员惩处权见6页
6 内部管理权专业技术职务任职资格申报推荐权见7页
7 内部管理权内部财务支配权见8页
8 内部管理权内部物资采购分配权见9页
9 内部管理权内部人员进修培训权见10页
院长会研究院长会研究决定
院长会研究
院长会研究决定任职对象
办理任职手续，公布任职决定
院长会研究决定
公示免职情况并接受监督
办理免职手续
医院内部人员奖励流程图
人事科拟定工作人员年度考核奖励意见
院长会研究确定
未通过，修改
民主测评推荐受奖人员
院长会研究确定受奖人员
公示受奖人员名单，接受监督
兑现奖励不合格者取消资格
院长会研究
院长会审核院长会研究决定
经办人编制开支计划后（≥1000元）经局长会批准局长、院长审批签字报销
物资科编制物资采购计划并经院长会讨论决定
大项物资和设备由院长会研究决定。
康复科权利流程图79069750康复科对患者诊治的权利运行流程图患者就诊医院及时查房，了解掌握患者病情存在误诊、漏诊的风险对患者进行初步诊断1.存在偏离常规检查或超项检查的风险对患者进行实验室检查，明确诊断2.存在虚报诊断的风险1.对病人进行治开写医嘱，给予治疗疗时存在收受红包的风险2.存在“开大处方”的风险存在虚假记录的风3.存在收受药品书写病历提成的风险险1.存在沟通不畅定期查房，病案讨论，及时调整诊疗的风险2.存在调整方案不及时，影响治疗的风险康复科对科室奖金分配的权利运行流程图制定科室奖金分配方案风险点:讨论时简组织人员讨论合理性和合法性化程序或领导个人决定可能的风险成立科室考核小组，制定考核标准1.存在任人唯亲对科室人员进行绩效考核的风险2.存在暗箱操作的风险全科公布考核结果风险点: 根据结果进行奖金分配实施 1.存在执行时偏离程序或个人决定的风险2.存在私设小金库的风险康复科对一次性医用耗材使用的权利运行流程图一次性使用耗材1.存在过度请领科室设有一定数量的基数，并有计划请领的风险2.存在将耗材变卖及送人的风险存在一次性耗材专人保管、认真交接外流的风险存在虚报数字的根据使用情况，汇总领取每日总风险数，放入专用柜储存存在过度使用的风险根据需要，规范使用，患者知情同意存在使用过期，污使用前进行质量检查染耗材的风险1.存在回收不严格使用后，毁形销毁，做好登记造成污染的风险2.存在重复使用的风险康复科对临床购置仪器建议的权利运行流程图临床需要购置或更新仪器设备存在虚报计划的风险提出购置仪器设备计划风险点:存在讨论讨论、论证合理性和可行性时程序或个人决定的风险向医院提交申请建议风险点:存在收受医院相关部门进行临床仪器采购工作厂家贿赂的风险完成临床仪器购置风险点:存在不按合理性使用仪器设备程序使用，减少仪器寿命的风险康复科对临床用药建议的权利运行流程图临床常见疾病初步建立诊疗方案风险点: 组织讨论临床治疗用药合理性与可行性 1收受药商贿赂，按其意见提计划的风险.2存在联合用药不当的风险确立诊疗方案3.存在用药过多的风险4.存在发生药物毒风险点:执行时偏副作用的风险临床医生执行离程序或个人决定的风险合理用药形成本病种临床用药规范。
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。
1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情况。
1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。
干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。
基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式1.不按照会议投票和个别谈话推荐的程序要求进行民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；4.泄露民主推荐、测评情况。
1.谈话对象选择不公平，考察不全面；2.隐瞒考察的真实情况。
1.不按规定提出拟任人选；2.不按规定审核。
干部任用承办人拟定干部任用实施方案职能科室负责人初审医院党委（党总支、支部）讨论成立考察组民主推荐、测评或实行竞争上岗提出考察初步人选医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选考察候选人提出拟任人选征求医院纪检监察部门意见提出实施方案具有个人倾向性不按规定审核1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核公示结果异议，重点考察对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门廉洁谈话任用报上级卫生主管部门备案.1.职能部门组织职代会进行讨论过程中可能存在应付了事，内定结果，汇总时不按照讨论结果进行前期的方案制定。
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权承办人拟定须经领导班子讨论事项领导班子会议讨论职能部门根据班子会议决议拟定重点事项讨论事项具有个人倾向性不按规定讨论拟定结果存在个人倾向性未按规定时间及规定范围进行公示对反映的问题不认真查证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果形成基本决策方案提交班子会审议拟定结果结果公示采集职工意见及建议答复意见公示方案制定不科学，不合理公示结果异议，重点讨论按照方案实施评估结果报院务会备案..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式谈论过程中存在个人倾向主义，带有主观色彩。
基建权基建项目申请完成可研等相关材料申请规划不合理，论证不充分将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果提交班子会议讨论方案实施过程中形成讨论结果出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施完成项目结果与班子会讨论存在偏差补充实施方案报项目主管部门审批..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式物品招标过程中单位可能存在内定，或底价透露等问题。
.医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式干部任用提出实施方案具有个人承办人拟定干部任用实施方案倾向性1.不按照会议投票和个别职能科室负责人初审谈话推荐的程序要求进行不按规定审核民主推荐、测评；2.隐瞒民主推荐、测评的真实情况；医院党委（党总支、支部）讨论3.对民主推荐、测评过程未按规定进行监督和审核；成立考察组4.泄露民主推荐、测评情况。
民主推荐、测评或实行竞争上岗1.不坚持原则提出考察初步人选；2.不按规定审核提出考察初步人选1.谈话对象选择不公平，考察不全面； 2.隐瞒考察的真实情医院党委（党总支、支部）研究决定考察人选况。
考察候选人1.不按规定提出拟任人提出拟任人选选；2.不按规定审核。
公示结果异议，重点考察征求医院纪检监察部门意见对反映的问题不认真查医院党委（党总支、支部）研究拟任人选证，不如实向医院党委（党总支、支部）汇报。
公示医院党委（党总支、支部）任前谈话、纪检检查部门报上级卫生主管廉洁谈话部门备案任用..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式决策权讨论事项具有个人倾向承办人拟定须经领导班子讨论事项性1.职能部门组织职代领导班子会议讨论会进行讨论过程中可不按规定讨论能存在应付了事，内定结果，汇总时不按职能部门根据班子会议决议拟定重点事项照讨论结果进行前期的方案制定。
提交职代会或各专业委员会讨论职能部门汇总讨论结果方案制定不科学，不合理形成基本决策方案拟定结果存在个人倾向性提交班子会审议拟定结果未按规定时间及规结果公示定范围进行公示公示结果异议，重点讨论采集职工意见及建议对反映的问题不认答复意见真查证，不如实向医院党委（党总支、公示支部）汇报。
按照方案实施报院务会备案评估结果..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式基建权申请规划不合理，基建项目申请谈论过程中存在个人完成可研等相关材料倾向主义，带有主观色论证不充分彩。
将相关材料提交职代会及专业委员会进行审议汇总审议结果结果与班子会讨论存提交班子会议讨论在偏差形成讨论结果方案实施过程中出现偏差将讨论结果进行公示按方案实施监督过程中可能出组成基建办对施工进行监督现走过场现象补充实施方案发现施工过程中存在的问题审核过程敷衍了事提出整改意见及建议报基建办审核批准按整改意见实施报项目主管部门审批完成项目..医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式采购权提出采购物品具有科室提出所需物品申请个人倾向性物品招标过程中单位职能科室负责人初审可能存在内定，或底价不按规定审核透露等问题。
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
干部任用
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
基建权
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式。
喀喇沁旗医院职权运行流程图
和廉洁风险点及其表现形式
干部任用
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
基建权
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
职称评聘
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式
喀喇沁旗医院职权运行流程图和廉洁风险点及其表现形式。
附件3
行政权力运行流程图
母婴保健技术服务行政许可事项流程图
注：1．流程图中应明确办理程序、承办岗位、办理期限、相对人权力等；2．流程图下方应标明承办机构、服务电话和监督电话。
受 理
收到注册登记申请材料当场或20个工作日内完成申请材料的受理工作，
材料可当场更正的，允许当场更正。
申请人申请
到登记场所提出申请
行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的，行政机关应告知申请人，利害关系人享有要求听证的权利；依法要求听证的，行政机关应当组织听证
不属于许可范畴或不属于本机关职权范围的。
告知申请人向有关部门申请
申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关的要求提交全部补正申请材料的，出具《受理通知书》
材料不齐全或者不符合法定形式的，当场或5个工作日内返回材料
决 定
依法当场或在受理后20日内作出许可或不
予许可的决定。
申请人提交的申请材料齐全、符合法定形式，行政机关能够当场作出决定的，应当当场作出书面的行政许可决定
依法应当听证的事项或行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项，行政机关应当向社会公告，并举行听证 行政机关发现行政许可事项直接关系他人重大利益的，应告知利害关系人，申请人和利害关系人有权进行陈述和申辩，行政机关应当听取申请人和利害关系人的意见
作出不予行政许可的决定，发《驳回通知书》，说明理由，并告知依
法申请复议、提起行政诉讼的权利 作出准予登记的书面决定，发《核准通知书》 颁发营业执照。
农九师卫生局行政权力运行流程图
1、医疗机构执业许可流程图
执行科室：（医政科）类别：行政许可权
2、医师执业注册许可（含变更执业注册）流程图执行科室：医政科类别：行政许可权
3、医疗机构设置许可流程图
执行科室：（主办：医政科）类别：行政许可权
4、母婴保健机构执业许可流程图（助产、结扎、终妊）
执行科室：（主办：医政科）类别：行政许可权
5、母婴保健技术服务人员资格许可流程图（助产、结扎、终妊）
执行科室：（主办：医政科）类别：行政许可权
6、餐饮服务许可流程图
执行科室：（主办：卫生监督所）类别：行政许可权
7、公共场所卫生许可流程图执行科室：（主办：卫生监督所）类别：行政许可权
8、放射诊疗许可证发放许可流程图执行科室：（主办：卫生监督所）类别：行政许可权
9、集中供水单位卫生许可流程图执行科室：（主办：卫监所）类别：行政许可权
10、内部财务管理流程图执行科室：办公室类别：内部管理权
- 11 -。
郸城县卫计委行政职权运行流程图
1、医疗机构设置申请（5
天）
2、医疗机构执业登记（5天）
3、医疗机构年度校验（4天）
4、医疗机构变更地址或变更诊疗科目（4天）
5、医师（乡医）注册（4天）
6、医师变更（区内、区内到区外）（即办）
7、医师变更（区外到区内）（即办）
8、护士注册
9、护士变更
10、放射诊疗许可证（5
天）
11、供水场所卫生许可证（5天）
12、公共场所卫生许可证（5
天）
13、母婴保健技术许可证（4
天）
14、母婴保健技术服务合格证（4天）
二、行政处罚类一般程序流程图
（听证程序）
三、行政处罚类简易程序流程图
承办机构：郸城县卫生监督所
监督电话：
五、行政强制执行类流程图
三孩生育证核发流程图
行政处罚类
情节复杂或重大堂法行为县卫计委领导组集体讨论， 作出行政处罚决定 县卫计委7日内送达行政处罚决定
执行行政处罚决定（当事人不履行处罚决定的，卫计委依法强制执行或申请法院强制执行） I 1 -----------
县卫计委（性别比治理办公室）结案（立卷归档）
行政确认类
申请
申请人提出行政确认申请
县卫计委负责人审查, 作出行政处罚决定。
附件二：风险点1（B 级） 对报批材料齐全、符合审批内容的合同不予及时办理，可能引起经办人不满，影响合同签订时限，诱发签订对方投诉、造成经济纠纷等现象。
风险点2（B 级） 在通知合同修订过程中，不能做到详细告知，沟通不充分，造成合同重复审核或退回，使其产生不满情绪，可能导致其进行投诉。
风险点3（A 级） 过于依赖和相信经办人，没有认真查阅相关资料，或审计专业能力欠佳,对申报是否符合规定要求，未认真审核,造成医院经济损失或合同纠纷。
风险点4（B 级） 备案时未认真审核审批资料，致使备案材料不符合要求，影响日后项目验收及合同付款管理。
风险点5（C 级） 档案管理不严格，不及时移交，发生资料丢失或损坏，造成无法弥补的损失。
风险点6（C 级） 审核及发出审批报告不及时，引发相关科室投诉或合同纠纷，造成不良后果。
XX 医院合同审批权力运行工作流程图（范例）根据填写的《合同审批表》内容，对已经分管院领导预审并签字通过的合同予以受理审批。
资料受理审核材料及 出具意见审批盖章备案对送审资料包括领导班子批示立项书、采购小组会议纪要、中标通知书及合同正本内容等进行审查，出具《合同审核意见反馈表》，对不符合要求的，予以指出并退回，待修改或补充完整后再提交审核。
合同审批通过后，审计部门将合同及相关资料复印或扫描留底备查，合同正本交由院办保管备案。
经审计、财务审核会签后，草拟审核意见，呈纪委书记审批，经签字同意后，签发医院印鉴使用申请，经办人将合同提交院办加盖公章。
办理程序备案完毕，将合同整理归档，并移交档案馆。
自受理申请之日起4-7个工作日完成审核工作，出具书面审核意见。
材料归档办理时间 规定 ① 对外公开合同审批流程和合同送审材料清单； ② 充分征求有关部门意见； ③ 严格执行专家论证制度。
④ 严格执行有关法律法规、政策等规定。
⑤ 严格执行医院合同付款方式规定，医院物资采购和管理等制度。
⑥ 规范医院合同文本，制订常用合同范本。
乌马河区疾病预防控制中心小微权力运行
操作手册
乌马河区疾病预防控制中心
2018年8月
主任、党支部书记：王晓华
班子成员：王晓华、杨海凤
党支部成员：王晓华、杨海凤、惠艳伟、王耀
2、“三重一大”流程图重大事项决策流程
重大人事任免（干部选拔任用方式一）流程重大人事任免（干部选拔任用方式二）流程
重大项目决策流程
大额度资金使用管理流程
3、公务接待流程
4、职员招聘流程
5、专业技术资格评聘流程
6、基建、维修、装修工程项目审批和实施流程
7、物资采购分配管理流程（一）
8、汽车维修流程
9、公务用车管理流程
12、固定资产报废流程
13、疫苗流通运转管理流程图
15、卫生宣传工作管理流程
16、卫生监测检验报告管理流程。
