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单位申请固定资产报告范文下面是作者整理的单位申请固定资产报告内容（共含5篇），欢迎您阅读分享借鉴，希望对您有所帮助。
篇1：单位申请拨款报告X财政局：因我局准备#座谈会，需活动经费拨付。
XX元整，请于#年x月x日单位名称#年XX月XX日篇2：单位申请病假报告单位：我申请休#年度#假#天，从#月#日到#月#日，其中#月#日为双休日(节假日)，共计#天。
特此申请，望单位批准!申请人：批准人：批准日期：篇3：关于申请固定资产报废处置的报告市环保局：近期我分局对本单位固定资产进行了清查、核实，其中车辆：浙A-25819为#年10月购入使用，使用年限已达整，在#年度车辆尾气排放检测中鉴定为黄色标志，根据市政府黄色标志车辆使用相关规定，我分局经研究讨论，决定将浙A-25829予以报废，现将我分局《行政事业单位国有资产处置审批表》上报，请审核。
特此请示，望批复。
附件：《行政事业单位国有资产处置审批表》XX#年XX月XX日相关精彩文章推荐：1.最新固定资产报废申请报告2.固定资产报废申请报告范本3.公司资产损失税前扣除专项申请报告4.购买固定资产申请报告5.固定资产报废申请报告6.固定资产购置申请报告7.新增固定资产申请报告8.固定资产报废申请报告精选3篇篇4：单位固定资产清查工作报告单位固定资产清查工作报告单位固定资产清查工作报告一：市民政局：根据市财政局《关于开展全市行政事业单位资产清查工作的通知》精神，按照省行政事业单位资产清查实施办法，我馆于3月7日至4月3日进行了资产清查工作，现将资产清查工作情况报告如下：一、资产清查工作总体现状分析(一)资产清查工作的基准日此次清查工作统一以#年12月31日为资产清查基准日。
(二)资产清查范围1、对全馆账务进行了清理。
这次我们对#银行账户、会计核算科目、库存现金、资金往来等情况进行全面核对和清理，达到账账相符、账证相符、账表相符。
2、对全馆财产进行了清理。
这次我们对#的各项资产进行全面地清理、核对和查实。
固定资产管理办法(一)固定资产管理办法(一)一、目的和范围本文旨在规范公司固定资产的管理流程，确保固定资产的有效利用和合理配置，提高资产利用效率，降低运营成本。
本文适用于公司所有的固定资产管理活动。
二、定义和缩写1. 定义- 固定资产：指具有长期使用、保留价值的，用于提供生产、办公或经营服务的物资、房屋、设备及其他有形和无形资产。
2. 缩写- 无三、固定资产管理流程1. 申购与验收1.1 申购流程1. 根据公司的业务需求，申请人填写《固定资产申购单》，并详细说明申购理由、数量和预算金额。
2. 申购部门经理审批后，将申购单提交至采购部门。
3. 采购部门负责人进行资金审核，并根据公司规定的采购渠道，进行固定资产的采购。
1.2 验收流程1. 采购部门收到固定资产后，由固定资产管理员进行验收。
2. 验收人员根据《固定资产验收单》对固定资产进行验收，包括检查物品的数量、完整性和质量。
3. 若验收通过，验收人员将验收单交给财务部门进行入账。
2. 使用与维护2.1 资产领用1. 领用人员填写《固定资产领用单》，并由领导审批后提交至固定资产管理员。
2. 固定资产管理员核实领用单信息，将领用单交给领用人员。
3. 领用人员在领用时进行签字确认，并将领用单归还至固定资产管理员处。
2.2 资产维护与保养1. 固定资产管理员负责对固定资产进行日常维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。
2. 定期进行维护巡检，如发现问题及时处理或报修。
2.3 资产报废与处置1. 固定资产达到报废标准或无法继续使用时，固定资产管理员填写《固定资产报废申请单》，经部门负责人审批后，报送财务部门。
2. 财务部门将报废资产进行清理，并进行资产处置，包括拍卖、捐赠或报废处理。
3. 盘点与审计3.1 资产盘点1. 每年年底，固定资产管理员组织全公司范围内的固定资产盘点。
2. 盘点时，固定资产管理员核实固定资产清单与实际资产的一致性，发现差异时进行调整和记录。
填表日期：
2017 年 月
申领人所属单位职 位
资产编号资产名称规格型号单 位数 量单 价金 额备注
——申领原因/事由资产存放地点
申领人签字
资产管理员签字
备注/说明
填表日期：
2017年 月
申领人所属单位职 位
资产编号资产名称规格型号单 位数 量单 价金 额备注
——申领原因/事由资产存放地点
申领人签字资产管理员签字备注/说明
单位第一负责
人 签字
行政部签字
行政部管理文件固定资产领用出库单
单位第一负责
人 签字
行政部签字
行政管理文件资产金额总合计
固定资产领用出库单
资产金额总合计。
公司企业常用表格●发文编号登记簿●员工加班申请单●员工请假申请单●客户投诉受理单●工作联络单●固定资产申请单●固定资产领用单●名片需求申报表●派车单●签呈●需求申报表●招待宴请审批单●用章申请单●办公用品申请单●预借款申请单●各部门负责人月汇报表●油卡充值申请表●电脑、打印机等办公设备维修申报处理单●出差申请单发文编号登记簿发文部门：NO.序号文件名称编号拟订人发文日期备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工加班申请单姓名性别部门岗位加班时间年月日时至年月日时加班天数加班原由年月日部门经理行政办公室备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注员工请假申请单姓名性别部门岗位请假时间年月日时至年月日时请假天数请假事由年月日审批程序部门主管行政办公室分管领导总经理备注客户投诉受理单投诉人姓名电话地址投诉日期投诉来源受理人投诉原因客户意见受理人意见审批意见处理结果工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
……………………………………………………………………………工作联络单发单部门/人员发单日期:需要协助部门/人员签收日期:部门负责人签字（发单部门）部门负责人签字（收单部门）用途:为了便于公司各部门之间的及时沟通、配合、协调解决实际发生的问题，避免因时间拖延而影响工作效率，请各部门以书函的形式填写此表进行正常工作联系，并作备查。
部门申请人日期使用地点申请物品数量单位单价金额备注合计（大写）部门意见总经办意见总经理意见注：自领用之日起该领用资产的责任人即由领用人承担，若发生资产流失的情况，责任人将负全部责任。
办公用品申购、领用、发放管理制度范文耗材申购、发放、领用管理办法一、总则为加强公司耗材申购、领用、发放管理，本着“节约成本，提高效率，规范流程，明确责任”的原则，倡导“健康优质、绿色环保、勤俭节约”的现代办公方式，特制定本办法。
二、适用范围公司各部门及全体员工。
三、办公用品分类(本分类不表示公司必备物品，有特殊需求的请填写申购单)1、固定资产类办公用品。
办公电脑(笔记本)、传真机、复印机、打印机、碎纸机、扫描仪、投影仪等。
2、高值非消耗类办公用品。
办公家具、验钞机、电话机、打孔机、装订机、u盘、移动硬盘、衣架、白板、书报架、电风扇、电脑包等。
3、高值消耗类办公用品。
墨盒、硒鼓、色带、碳粉、网线、电话线等。
4、低值消耗类办公用品：Ø笔类：签字笔(芯)、圆珠笔(芯)、铅笔、白板笔、记号笔、荧光笔、激光笔等；Ø册类：文件夹(盒/筐)、拉杆夹、按扣夹、单夹、板夹、拉边袋、档案盒(袋)、名片夹(盒/册)、支票夹等；Ø纸本类：笔记本、彩条纸、n次贴、便签纸等；Ø刀器类：计算器、订书器、推钉器、起钉器、剪刀、裁纸刀、转笔刀、刀片等；Ø夹钉类：装订条(圈)、推钉夹、燕尾夹、订书钉、别针、曲别针、大头针等；Ø耗材类：打印/复印纸、传真纸、复写纸、鼠标、键盘等；Ø其他类：刻录盘、胶水(棒)、胶带、双面胶、涂改液(带)、笔筒、尺子、橡皮、印台(油)、电池、塑封皮、公司印刷品、纸杯、茶叶、咖啡、瓶装矿泉水等；Ø超市耗材类：各类包装袋、购物袋、称纸、打码纸、广告纸、标价签等；1四、办公用品的申购、发放、领用1、办公用品申请需填写《耗材申购单》，办公用品的申请人为各部门助理。
2、各部门助理须于每月____日，根据各部门的办公用品需求填写《耗材申购单》，且注明申请领用人姓名及领用项目明细(高值非消耗类办公用品单位价值超过____元，需填写呈批单)，交由所属部门经理审批后，呈送总经理审批，并将《耗材申购单》提交账务部统一采购。
