中共自贡市沿滩区委员会办公室
2017年度部门决算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
区委办公室是区委的重要办事机构和综合职能部门、是区委工作运转、承上启下、联系左右和沟通内外的枢纽，具有参与政务、处理事务、履行服务三大职能。
（二）2017年重点工作完成情况。
今年以来，在区委的坚强领导下，区委办公室紧扣全区中心大局，突出“五个坚持”，牢固树立“四个意识”，在确保中央和省市区委政令畅通，提供优质高效参谋服务，保障党委高效运转等方面发挥了积极作用，较好地完成了区委交办的各项工作。
1.围绕保障好区委运转，狠抓综合服务。
一是牵头抓总作用充分发挥。
坚持四大班子办公室主任联席会议制度，定期通报区委当前工作，强化与乡镇、部门的对接，及时将区委的声音传递给几套班子、各级各部门。
加强对全区党委系统办公室的指导，组织召开全区党政办公室系统业务培训，进一步提高党政办公室工作质效。
二是办文办会质量逐步提升。
严格落实公文退文通报制度、规范性文件备案制度，保证发文规范性，提高公文质量和处理效
率。
严格执行重大会议活动申报审核制度，做好办会工作，牵头并指导协调相关单位做好会务工作，圆满完成各项重要会议服务工作。
三是全面深化改革有序推进。
坚持“统一号令不抢跑，务实推进说沿滩话”，出台2017年改革工作要点，建立区委领导领办重点改革任务、重大改革试点、重要改革方案“三张清单”，开展面上督查2次、专项督查6次，推动了各级改革部署落地见效。
四是全面依法治区深入实施。
精心筹备召开依法治区领导小组会2次及工作推进会、部署会4次，研究制定2017年依法治区工作要点及“七五”普法规划，创新农村院落“微自治”等特色模式，有序推进全国法治区、省级法治教育基地等基层法治示范创建。
2.围绕服务好区委决策，狠抓以文辅政。
一是文稿质量有新提高。
将区委意图贯穿文稿服务始终，实行重要文稿集体研究、会商定稿，及时高效地完成了领导交办的文稿起草任务，较高质量完成领导讲稿60余篇、经验交流汇报材料30余篇，充分发挥以文辅政的积极作用。
二是信息服务有新提升。
紧紧围绕区委中心工作和领导决策部署，着力挖掘深度信息、筛选建议信息、捕捉问题信息，加大对上信息报送力度，把沿滩发展成就展现好，截至目前，印发信息刊物62期，率先完成省市信息目标任务，年度考核在全市名
列前茅。
三是调查研究有新成果。
围绕区委政策制定和领导关心的问题，列出《镇村一体发展初探》等4个重点调研课题，整合调研资源开展专题调研、焦点调研，形成《推进乡村亲子旅游常态长效发展》等成果。
3.围绕执行好区委部署，狠抓督查督办。
一是目标引领更加凸显。
出台目标绩效综合考评实施办法、考评细则，制定单位内部考评办法，推行区、乡、村三级联动考评，对招商引资、项目建设、经济指标、脱贫攻坚等实行“双重考评”，进一步强化考评的激励导向。
二是督查手段更趋完善。
成立区目标绩效领导小组，整合组建区目督办，制定督促检查工作规则，全面提高工作的整体性和协同性。
整合区目督办、区纪委和职能部门力量，针对环境保护、脱贫攻坚等重点工作开展联合专项督查30次。
三是督办实效大幅增强。
完善“督查+通报+回访”工作制度，建立综合督查台账，对已经落实的查效果，对正在落实的报进度，对没有落实的找原因，目前已编发《督查通报》32期、《督查专报》14期。
4.围绕争当好全区表率，狠抓队伍建设。
一是政治学习业务学习进一步强化。
区委主要领导经常性带头示范参加办公室支部学习活动，聚焦党的十九大、省第十一次党代会、区委十二届二次、三次全会等重大会议，综合采取“轮
流讲学+交流互学”“线上学+线下学”等模式，开展各类学习26期，参学人数600余人次，形成学习心得30篇。
加强干部的培训、教育、管理和使用，鼓励干部参加科级后备干部考试，支持后备干部参与实践锻炼，大力培育“三情四有”干部。
二是内部管理作风建设进一步提升。
带头贯彻落实中央、省、市、区作风建设系列规定，健全办公室管理长效机制，修改制定《区委办公室制度汇编》，严格执行机关干部职工外出、请销假等系列制度。
严肃开展民主生活会和组织生活会，强化节前廉洁提醒，增强干部职工的党性观念、规矩意识和纪律意识。
二、部门概况
区委办下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支决算总体情况说明
2017年区委办本年收入合计1015.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1015.35万元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
（图1：收入决算结构图）（饼状图）
2017年区委办本年支出合计1015.35万元，其中：基本支出1015.35万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（图2：支出决算结构图）（饼状图）
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2017年度财政拨款收总计1015.35万元,与2016年相比，财政拨款收入增加356.86万元，增长54.19%;2017年度财政拨
款支出总计1015.35万元,与2016年相比，财政拨款支出增加356.86万元，增长54.19%。
（图3：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2017年度一般公共预算财政拨款支出1015.35万元，占本年支出合计的100%。
与2016年相比，一般公共预算财政拨款增加356.86万元，增长54.19%。
（图4：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2017年一般公共预算财政拨款支出1015.35万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出966.97万元，占95%；教育支出0万元，占0%；社会保障和就业支出23.35万元，占2%；医疗卫生支出9.41万元，占1%；住房保障支出15.62万元，占2%。
（图5：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
1.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:支出决算为937.44万元，完成预算100%。
2.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:支出决算为29.54万元，完成预算100%。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为23.35万元，完成预算100%。
4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）:支出决算为9.41万元，完成预算100%。
5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2017年决算数为15.62万元，完成预算100%，决算数等于预算数。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1015.35万元，其中：
人员经费530.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费485.06万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为6.28万元，完成预算100%。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算5.27万元，占84%；公务接待费支出决算1.01万元，占16%。
具体情况如下：
（图6：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）
1.因公出国（境）经费支出0万元。
全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。
2.公务用车购置及运行维护费支出：5.27万元。
其中：
公务用车购置支出：0万元。
全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元0。
截至2016年12月底，单位共有
公务用车4辆，其中：轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。
公务用车运行维护费支出：5.27万元。
主要用于调研视察、下乡走访、外出开会、资料报送等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年减少10.49万元，下降66.55%。
主要原因是实行公务车辆改革，将单位部分车辆划入机关服务中心管理。
3.公务接待费支出：1.01万元。
主要用于用餐费等。
国内公务接待6批次，71人次（不包括陪同人员），共计支出1.01万元，具体内容包括：省委信息室调研仙市镇脱贫攻坚和百胜村幸福美丽新村建设工作，接待费用2310元；市委政法委书记到沿滩调研接待费用1000元；市委督查组工作督查接待费用628元；成都审计组一行莅区工作接待费用2130元；成都审计组一行莅区工作接待费用2007元；市宣讲督导组督导金牛智能立体泊车库生产线项目（沿滩工业园区内）、自贡食品加工园基础设施建设项目（沿滩工业园区内）、自贡市东部新城沿滩动迁安置房建设项目（仙市镇）工作，接待费用2061元。
其中：外事接待0批次，0人，共计支出0万元。
公务接待费支出决算比2016年增加0.44万元，增长
78.14%。
主要原因是公务接待比上年度增多。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况。
2017年度，区委办机关运行经费支出485.06万元，比2016年增加208.83万元，增长75.6%。
（二）政府采购支出情况。
2017年度，区委办政府采购支出总额14.68万元，其中：政府采购货物支出12.18万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2.5万元。
主要用于购买办公电脑、家具、空调等设备。
授予中小企业合同金额14.68万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占有使用情况。
截至2017年12月31日，区委办共有车辆10辆，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效情况。
1.绩效目标管理情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年一般公共预算项
目支出开展了绩效目标管理，共编制绩效目标0个，涉及财政资金0万元，覆盖率达到0%。
2.部门整体支出绩效自评开展情况。
按照预算绩效管理要求，本部门对2017年整体支出开展绩效自评，自评得分90分，存在的问题：一是对预算编制测算不够准确，二是对资产管理信息化做的不够及时，未能及时更新资产情况。
下一步改进措施：一是在做好预算编制测算，准确填报预算，二是对资产管理信息化做到及时更新完善资产情况。
2017年部门整体支出绩效评价得分表
一级指标二级指标三级指标得分
部门决策（25分）
目标任务（15分）
相关性（5分）4
明确性（5分）5
合理性（5分）4预算编制（10分）
测算依据（5分）4
目标管理（5分）5
综合管理（30分）专项资金分配时限（2
分）
省级财力专项预算分配时限（1分）0
中央专款分配合规率（1分）0中期评估（2分）执行中期评估（2分）2绩效监控（5分）
预算执行进度监控（2分）1
绩效目标动态监控（3分）2非税收入执收情况（2
分）
非税收入征收情况（1分）1
非税收入上缴情况（1分）1资产管理（6分）
资产管理信息化情况（2分）1
行政事业单位资产报告情况（2分）2
资产管理与预算管理相结合（2分）2内控制度管理（2分）内部控制度健全完整（2分）2信息公开（6分）
预算公开（2分）2
决算公开（2分）2
绩效信息公开（2分）2
绩效评价（5分）
绩效评价开展（2分）2评价结果应用（3分）
3部门绩效情况（45分）
履职成效（20分）
部门特性指标区委交办的各项工作
19
可持续发展能力（15分）
重点改革（重点工作）完成情况（5
分）
5科技（制度、方法、机制等）创新（5
分）4人才培养（5分）5满意度（10分）
协作部门满意度（3分）
3管理对象满意度（3分）3社会公众满意度（4分）
4
3.部门自行组织绩效评价开展情况。
本部门未对下属单位开展绩效评估。
2017年项目支出绩效评价得分表
单位名称/项目名称一级指标
二级指标三级指标分值得分
（20分）项目决策（10分）科学决策必要性（政策依据)5可行性（政策完善）
5（10
）绩效目标明确性5合理性5（10分）
项目管理（7分）资金管理资金分配3资金使用
4
（3分）项目执行执行规范3
（特
性指标70
分）项目绩效（20）
项目
完成完成数量5
完成质量5完成时效5完成成本5
（50
分）项目效益经济效益（可选项）40
社会效益（可选项）生态效益（可选项）
可持续效益（可选项）公平效率（可选项）使用效率（可选项）服务对象满意度
10
总分
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年
度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.一般公共服务（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指办机关及下属行政单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
10.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:指目标绩效考核支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。
12.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指办机关及下属行政单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。
14.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务
而发生的人员支出和公用支出。
15.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附表：中共自贡市沿滩区委员会办公室2017年度部门决算公开表格。
