2017年度部门决算报表填报说明---财政资料

2017年度部门决算及相关情况说明单位名称（公章）：齐齐哈尔市龙沙区市场综合执法大队单位负责人：李想填报人：李永艳联系电话： 2324482二0一八年十月二十五日目录第一部分部门概况 (1)一、部门职责 (1)二、机构设置 (1)三、人员情况 (2)四、部门决算编报范围 (2)第二部分2017年度部门决算报表.. (2)一、收入支出决算总表 (2)二、收入决算表 (2)三、支出决算表 (2)四、财政拨款收入支出决算总表 (2)五、一般公共预算财政拨款支出决算表 (2)六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (2)七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 (2)八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 (2)九、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表 (2)第三部分2017年度预算执行情况说明 (3)一、收入支出总体情况说明 (3)二、财政拨款收入支出情况说明 (3)三、“三公”经费支出情况说明 (4)四、经费支出情况说明 (4)五、政府采购支出情况说明 (5)六、国有资产占用情况说明 (5)七、预算绩效管理工作开展说明 (5)第四部分名词解释 (5)第一部分部门概况一、部门职责（一）、负责龙沙区“扫黄”“打非”工作，开展“扫黄”“打非”和整顿规范文化市场秩序工作；（二）、监督检查电子游戏经营场所；（三）、监督检查音像制品的经营活动；（四）、监督检查书报刊经营活动；（五）、监督检查互联网上网服务经营活动；（六）、负责对印刷厂、打字复印企业的监督检查；（七）、体育市场的管理，体育协会的经营许可证和临时体育许可证的审批发放、日常管理、稽查，对违法经营活动进行行政处罚。

（八）承办龙沙区委、龙沙区区政府和上级机关交办的其他事项。

二、内设机构情况根据上述职责，龙沙区龙沙区文化市场综合执法大队设0个内设机构。

三、人员情况2017年末，预算单位核定编制11人。

年末实有11人（其中：副科级1人，科级及以下10人），退休2人。

2017年度部门决算情况说明一、部门情况说明1、主要职责：承担保护与合理利用全县土地资源、矿产资源等自然资源的责任；承担规范全县国土资源管理秩序的责任；承担优化配置全县国土资源的责任；负责规范全县国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任；承担提供全县土地利用各种数据的责任；承担节约集约利用全县土地资源的责任；承担规范全县国土资源市场秩序的责任；负责全县矿产资源开发的管理；负责全县地质勘查行业和矿产资源储量管理；承担全县地质环境保护的责任；承担全县地质灾害预防、治理的责任；依法征收资源收益，规范、监督资金使用；负责全县范围内测绘行政管理，维护测量标志；负责测绘技术管理与成果质量监督；负责全县测绘队伍资质管理；组织制定全县国土资源科技发展和人才培养规划、计划；负责全县土地登记、房屋登记、草原登记、林地登记等不动产登记工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

2、机构设置和人员编制：承德县国土资源局于2002年成立时间，现法定代表人张如孝，编制169人，实有153人，内设9个行政股室，包括办公室、规划股、财务股、耕地保护股、地籍管理股、土地利管理股、地质勘查、地质环境股、矿产开发管理股、国土资源执法监察大队。

设置事业单位18个，包括承德县土地储备中心、承德县执法局、承德县土地估价事务所、承德县土地开发整理中心、测绘管理办公室、10个乡镇国土资源所、承德县不动产登记中心、地籍勘测队、矿产资源测绘队。

事业编制总量140名，其中：全额事业编制75名、自收自支事业编制40名，差额编制25名。

3、承德县土地储备中心情况说明：承德县土地储备中心是承德县国土资源局下设事业单位，其宗旨和业务范围是，制定土地收购储备规划、计划、办法；组织实施土地收购储备，发布供地信息，承办国有土地使用权招标、拍卖、挂牌交易工作，法定代表人是王子忠，经费来源财政全额拔款。

4、决算单位构成情况：我单位决算包括承德县国土资源局机关内设9个行政股室和下设18个事业单位。

第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责1、负责产业基地中长期发展规划的编制、实施和管理工作。

会同国家、市、区有关部门拟订产业基地的总体规划、土地利用规划、空域规划、控制性详细规划等各项规划，经批准后组织实施。

2、负责制订产业基地的产业规划和产业准入指导目录、项目准入标准和准入管理办法，并组织实施。

3、负责制订产业基地的相关产业促进政策，并组织实施。

4、负责制订产业基地的经济发展规划、年度计划，并组织实施。

5、负责制订产业基地内财税、土地、招商、环保、人才引进等重要政策，经批准后组织实施。

6、负责产业基地的推介宣传和招商引资工作。

7、负责产业基地内企业的宏观管理，并为入区企业提供立项、工商注册、税务登记等相关综合服务。

8、负责产业基地内重要基础设施、公共服务平台等配套设施建设的组织实施工作。

9、负责产业基地的运行管理工作。

10、负责产业基地的环境保护、综合治理和安全生产工作。

11、承办区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）本单位为北京通用航空产业基地管理委员会本级，现决算单位1个，实有在职人员15人，其中行政编1人，事业编14人。

二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计494.452611万元，其中：本年收入485.505320万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余8.947291万元。

在本年收入中，财政拨款收入465.719000万元，占收入合计的95.924000%；上级补助收入0万元，占收入合计的0；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入19.786320万元，占收入合计的4.076000%。

2017年度本年支出合计482.409037万元，其中：基本支出357.269037万元，占支出合计的74.059358%；项目支出125.140000万元，占支出合计的25.940642%;上缴上级支出0.000000万元，占支出合计的0.000000%；经营支出0.000000万元，占支出合计的0.000000%；对附属单位补助支出0.000000万元，占支出合计的0.000000%。

2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%一、2017年部门决算情况说明 （一）收入支出决算总体情况2017年度收入总计 1464.65万元，支出总计 1464.65 万元。

与2016年相比，收、支总计均减少 101.65万元，减少6%。

减少原因：因有职工退休导致人员经费减少62.4万元，因缩减开支导致公用经费减少19.04万元，项目经费减少20.21万元。

饼状图补充： （二）收入决算情况2017年度本年收入1464.65万元，其中：财政拨款收入1464.65万元，占100 %；上级补助收入 0 万元，占 0%；……其他收入 0 万元，占 0 %。

（三）支出决算情况2017年度本年支出 1464.65 万元，其中：基本支出853.44万元，占 58 %；项目支出 611.22 万元，占42 %；……对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况2017年度财政拨款收入决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共预算财政拨款 994.62万元，占68 %；政府性基金预算财政拨款 470.03 万元，占 32 %；年初财政拨款结转和结余 0 万元，占0 %。

2017年度财政拨款支出决算总计 1464.65 万元，其中：一般公共服务（类）支出994.62 万元，占 68 %；政府性基金预算财政拨款支出 470.03 万元，占 32 %。

二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度支出决算结构图项目支出41.73%2017年度财政拨款收入决算结构图一般公共预算财政拨款67.91%年初财政拨余0.00%政府性基金预算财政拨款32.09%2017年度，莱西市体育中心机关运行经费支出820.4万元，比2016年减少8.296万元，减少1%，与上年基本持平（若变化较大说明原因）。

第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）部门职责（1）主要职能。

①贯彻落实上级有关党校的发展政策、法规及具体工作意见；结合党校实际，围绕区委中心工作，制订落实党校的发展规划、计划。

②按照区委组织部部署，具体实施全区党员领导干部培训轮训工作；协助区人力社保局，做好公务员培训工作；做好政府部门干部行政能力培训工作；协助区委统战部，做好民主党派和无党派人士培训工作。

③按有关办学精神办好学历教育。

④围绕全区发展热点、难点、重点问题开展调查研究和科研咨政工作，按党建办和党建研究会部署做好党建研究工作，促进成果转化，为区委区政府提供决策参考；承接市委党校、市党建研究会等部门科研调研课题，并协助其开展科研调研工作。

⑤加强马列主义、毛泽东思想、中国特色社会主义理论体系的研究和宣传；按照区委宣传部部署，开展理论宣讲工作。

⑥指导推进党校分校工作。

⑦承办区委区政府交办的其他事项。

（二）部门决算单位构成（需填写本部门所属单位家数及具体单位名称）平谷区委党校为全额事业编制单位，机构设置分为7个科室，分别为政办室、学员工作处、信息处、决策研究（党建）中心、教研室、总务处、党建研究中心。

二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计4198.268707万元，其中：本年收入765.648913万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余432.619794万元。

在本年收入中，财政拨款收入1632.742386万元，占收入合计的43%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2132.906527万元，占收入合计的57%。

2017年度本年支出合计3548.400378万元，其中：基本支出1048.973546万元，占支出合计的30%；项目支出2499.426832万元，占支出合计的70%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。

灵石县二○一七年部门决算填报说明为了做好2017年度部门决算工作，及时掌握全县各部门单位财政资金收支执行情况，灵石县财政局在县委、政府的正确领导下，在上级财政部门的关心指导下，根据市决算工作会议的有关精神，结合本县财政预算管理改革及国库集中支付制度改革的实际情况，严格按照政府收支分类改革的要求，本着事前高度重视、精心组织，事中加强培训、严格审核，事后认真总结、深入分析的原则，汇编了2017年度灵石县部门决算。

现将2017年部门决算填报中存在的变动情况说明如下：一、决算汇编基本情况（一）部门机构情况说明2017年度，纳入本部门决算汇编范围的独立核算单位共170家，同上年一样。

项目数量比上年增减变动原因说明一、按单位基本性质170行政单位59 +2 中国共产主义青年团灵石县委员会去年填报错误实际为行政单位，灵石县总工会由参公改为行政单位事业单位111 -2 中国共产主义青年团灵石县委员会去年填报错误实际为行政单位，灵石县总工会由参公改为行政单位二、按执行会计制度170行政单位66事业单位（含行业）104三、按单位预算级次170县级预算单位158乡镇级预算单位12（二）部门录入户数说明2017年度部本部门决算汇编户数共170个，各单位报表均为单户表。

（三）人员情况2017年年末实有人数10398人，比上年10240人增加158人，主要是新增机构招录机关事业人员和新增聘用人员所致。

编制人数8027人，比上年8107人增加80人。

实有人数包含：○1按照在岗情况分：在职人员7388人、离休44人、退休2966人；○2按人员性质分：一般公共预算拨款人员2196人、一般公共预算补助人员8152人，经费自理人员50人。

年末学生人数38881人，比上年39398人减少517人。

实有人员超编情况参见下表：（1）报表中行政单位中有事业或参公人员主要原因：部分行政单位存在着参公编制和事业编制以及相关人员，主要是由于单位存在下设机构设立相关编制及人员或合并的单位性质不同所致。

2017年度部门决算情况说明一、部门情况说明1、本部门职责、机构设置及部门决算单位构成情况1.1主要职责（一）贯彻国家农、牧、水产业法律法规，研究制定全县农、牧、水产业相关政策和管理办法。

（二）拟定全县农、牧、水产业发展战略、中长期发展规划和年度计划，经批准后组织实施。

（三）拟定全县种植业、养殖业、农业机械化产业政策、发展计划及重大技术措施，指导全县种植、养殖业及农业机械产品结构的合理调整、资源的合理配置和农产品品质的改善。

（四）制定全县农、牧、水产业科技、中等教育发展规划和相关政策并组织实施；加强技术推广服务体系建设；组织科研和技术推广项目的遴选及实施；负责农业、畜牧、水产、农机常规技术的宣传、培训和推广，负责农业“绿证”培训；拟定农机作业、规范和技术标准并组织实施。

（五）负责农、牧、水产业各类产品基地、加工开发等项目的申报，并组织实施，组织“菜篮子工程”和“种子工程”的实施，研究提出大宗农、牧、水产品产地批发市场体系和农业生产资料市场体系建设与发展规划，促进农业产业化发展。

（六）制定全县农作物及畜禽品种繁育和改良规划，指导生产、繁育和推广良种工作。

（七）负责制定全县农业资源、草地资源、渔业资源保护和建设，开发和利用规划并组织实施；指导草原防火工作。

（八）负责全县种子监督管理、兽医兽药管理、动植物检疫、畜禽防疫、农业机械管理、农机安全管理、农机维修市场管理、农药兽药市场管理、绿色食品管理、农业环境监测、肥料登记管理。

负责兽医医政、兽药药政、水产渔政管理工作及农、牧、水产执法监督检查工作和相关的法制宣传教育。

（九）负责农业、畜牧、水产、农机涉外事务，组织对外交流与合作。

（十）组织生态农牧业和农牧业可持续发展工作，指导农村可再生资源开发利用和农业生物物种资源保护与管理。

（十一）负责管理局属单位工作，监督局属单位资产保值增值，负责机关和局属单位的组织人事、劳动工资、机构编制工作，指导全县农、牧、水产业学会、协会工作。

2017年度部门决算报表编制说明代编决算代编报表的具体填报方法如下：1．报表封面信息中“单位基本性质”按用款单位实际情况填列；“单位执行会计制度”选择“其他”填列；“报表类型”选择“经费差额表”填列；其他项目标识全部按单位实际情况填列。

2．表中内容按支出功能分类科目划分，需要按项目填列的要逐项填列。

3．代编经费报表的单位原则上仅限于一级预算单位，各级财政部门不得使用“经费差额表”。

（三）中央和地方预算单位收到非本级财政部门的经费拨款，如单位已纳入所在地区部门预算编报范围，则应使用“经费差额表”向拨出款项的财政部门编报有关经费报表，包括财决01表至财决11表等。

按单位整体情况反映的报表，如“资产负债简表”（财决12表）、“基本数字表”（财决附03表）和“机构人员情况表”（财决附04表）等，原则上仅按预算管理关系报送，但实际由非本级财政部门负担人员经费的，财决附03表中人员情况应按经费比例或实际负担人数拆分报送。

如单位未纳入所在地区部门预算编报范围，则不需编报本套决算。

（四）一级预算单位和各级财政部门汇总本套决算时应进行单位户数核对，检查新报因素和上年代码填报是否正确。

（五）一级预算单位和各级财政部门汇总本套决算时应进行枚举字典检查，检查部门标识代码等封面信息以及填列的各类政府收支分类科目是否符合规范。

（六）本套决算审核公式分为基本平衡公式、逻辑性公式和核实性公式三种类型。

1．基本平衡公式：用于审核表内平衡关系。

软件中报错公式表现为红色，报错单元格表现为红色。

应保持公式审核全部正确，不出现报错信息。

2．逻辑性公式：用于审核表内、表间相关数据逻辑关系。

软件中提示公式表现为紫色，提示单元格表现为红色。

原则上不应出现提示信息。

如有公式提示，单位经核实并出具相关文件依据等，可保留提示信息，并在填报说明中列示有关依据。

3．核实性公式：用于审核表内、表间有关数据的合理性。

软件中提示公式表现为绿色，提示单元格表现为黄色。

2017年度部门决算公开报表及说明单位名称：北京市怀柔区监察委员会目录第一部分2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表七、财政拨款基本支出经济分类决算表八、财政拨款“三公”经费支出决算表九、政府采购情况表第二部分2017年度部门决算说明第三部分2017年度其他重要事项的情况说明第四部分2017年度部门绩效评价情况1 / 9第一部分2017年度部门决算报表第二部分2017年度部门决算说明一、部门基本情况（一）北京市怀柔区监察委员会由北京市怀柔区人民代表大会产生，是行使国家监察职能的专责机关。

中共北京市怀柔区纪律检查委员会、北京市怀柔区监察委员会合署办公，履行纪检、监察两项职责，实行一套工作机构、两个机关名称。

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（二）单位地址：北京市怀柔区北大街45号（三）主要职能职责：监察委员会履行以下职能：维护宪法和法律；依法监察管辖范围内公职人员行使公权力情况，调查职务违法和职务犯罪；开展党风廉政建设和反腐败工作。

监察委员会履行监督、调查、处置职责。

一是对公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业及道德操守情况进行监督检查。

二是对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查。

三是依据相关法律对违法公职人员作出处分决定；对在行使职权中存在的问题提出监察建议；对履行职责不力，失职失责的领导人员进行问责；对涉嫌职务犯罪的，将调查结果移送检察机关依法提起公诉。

二、2017年收入支出决算总体情况说明2017年度收入总计2397.32万元，其中：本年收入2397.32万元，用事业基金弥补收支差额0万元，年初结转和结余184.41万元。

在本年收入中，财政拨款收入2397.32万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。

2017年度部门决算情况说明一、预算收入情况说明本部门2017年度预算收入分别是工资福利收入122.4万元，对个人和家庭的补助收入13.19万元，商品和服务支出21.93万元，共计157.52万元，较上年增加了54.66万元。

主要原因是：调整了工资和津补贴和工作经费。

三、预算支出情况说明本部门2017年度预算支出分别是工资福利支出入122.4万元，对个人和家庭的补助支出13.19万元，商品和服务支出21.93万元，共计157.52万元，较上年增加了54.66万元。

主要原因是：调整了工资和津补贴和工作经费。

四、机关运行经费情况说明本部门2017年度事业运行经费为21.93万元，较上年无变化。

五、“三公”经费预算收支情况说明本部门2017年度“三公”经费年初预算收入数为5.33万元，支出5.33万元，其中：（一）因公出国（境）年初预算收入数为0万元，支出数为0万元，较上年无增减。

（二）公务接待费年初预算收入为0.33万元，支出为0.33万元，较上年无变化。

（三）公务用车运行维护费收入为5万元，支出为5万元，较上年无变化。

六、专业性较强的名词解释1、工资福利支出：指单位在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费支出。

包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费等。

2、商品和服务支出：指单位购买商品和服务的支出。

包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、物业管理费、水电费、邮电费、维修（护）费、会议费、公务接待费、公务用车运行维护费、劳务费、租赁费、因公出国（境）费用、差旅费、取暖费等。

3、对个人和家庭的补助支出：指单位用于对个人和家庭的补助支出。

包括离退休费、扶恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、住房公积金等。