出差管理办法

出差管理制度

出差管理制度（精选5篇）

出差管理制度1

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则

1、差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。

2、差旅费报销

1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到出纳处报销。

3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准

1 出差管理制度

第一章 出差规范

第一条 定义：因公务跨市外出，或本市公干且需住宿至次日才能返回的（因公务外出本市但当日返回的不属于出差）。

第二条 申请条件：出差人员必须提前书面/钉钉上申请（出差N天则须提前N个工作日申请，例行巡店性质的不需要申请），批准后方可正式出差，否则该期间视为旷工。

第三条 出差流程：书面/钉钉上申请--上级批准（主管负责人）—财务预支出差款（有需求的情况）—出差（超出预计时间的继续申请）—返回公司到人资部核销出差（返回后凭出差报告和出差申请单2天内办理）-财务部报销（一个周内凭出差/巡店报告办理）。

第四条 出差期间，工作任务是唯一目的，确保在计划时间内完成各项预定工作；

第五条 出差期间，如由其他单位负责接待的，除正常一天三餐外，不得参与其他单位安排的与工作无关的其他活动，违反的计小过/次处理,且出差期间按旷工计（造成损失的再依据《日常行政奖惩管理规定》执行）；

第六条 出差人员不得擅自接受其他单位的礼物、红包。一经发现，没收礼品并依据《日常行政奖惩管理规定》进行处罚；

第七条 出差人员代表着公司的形象，穿着和行为举止，应始终保持端庄大方；

第八条 与客户或其他单位进行沟通时，必须维护公司的利益和形象，不得交谈损害公司形象的内容，不得诋毁公司，不得泄露公司商业机密；

第九条 对于客户或其他单位的投诉，采取端正态度，首先做出合理解释，将问题记录或及时反映公司，并在3个工作日内跟进处理完毕；

第二章 交通工具标准

第十条 交通工具类别及选择条件

地域类别 交通方式 备注

跨市 汽车/火车/动车/高铁/飞机 1.长途出差申请时须提供不同交通方式的费用、天气、便利、时效等性价比（首要考虑因素为费用）

2.选择性价比最高的交通工具，总经办领导无限制。 市内 公交/地铁/三轮车/滴滴/出租车

第十一条 跨市出差交通（即远程交通）

1. 交通方式选择费用最低的工具，因时间、天气、便利情况等客观原因涉及到临时调整交通工具、或费用增加的，徐提前向隔级上级申请，在报销时必须经隔级上级及财务部核实确定；

出差管理办法

一、总则：

1、目的：为使本公司员工因公出差（国内或国外）或派外参加短期业务受训及其差旅费之报支有所遵循，特制定本办法。

2、范围：本公司因公出差（国内或国外）或派外参加短期业务受训之人员（含正式及试用人员）。

二、出差类别：

1、长途出差：指出差地跨越办公或工作所在地以外之省市或各分公司（办事处），一日内无法往返需在外住宿者等属之。

2、短途出差：指赴市外出差当天即可往返，无需在外住宿者属之。

3、国外出差：指出差地跨越国境（含港澳台地区）。

三、出差程序

1、出差报备、申请

(1)业务部门人员出差实行报备制，即出差人需事先向部门长口头报备，经部门长许可后方可出差，但出差事由须事先在周报中予以反映，若连续出差时间超过3天者，应书面报备分管领导，

部门长（含）以上人员出差需向总经理口头报备，经总经理许可后方可出差，但出差事由应事先在周报中予以反映，若连续出差时间超过5日者，应书面向总经理报备。

(2)非业务部门人员出差应填写需事先填写《出差申请报销单》，经权责主管核准并会签人事单位后方可出差。

(3)出差人员需预借差旅费，应填写《借款申请单》，经核准后，凭单向财务部预借差旅费用，但预借金额不得超过预计之出差费用。

2、出差机票申请与购买

出差人员应尽量提前安排出差计划，选择高铁或动车作为出差交通工具，需乘坐飞机出差时，应遵循以下原则进行机票申请与购买作业：

(1)提前安排出差计划，并填写《机票预订单》，经部门长审批后交行政部进行折扣机票信息搜寻和采购作业，同时，出差人本人亦应搜寻折扣机票信息，在双轨制询价的模式下以采购当日最低折扣机票为原则购买机票。若无低于5折之机票，则行政部应将《机票预订单》呈申请人所在部门之分管领导核准。

(2)机票费用纳入各部门差旅费预算统筹管理，各部门长应做好机票费用的预

制管理，并对员工出差机票申请予以审慎审核。

(3)行政部门应加强机票折扣信息和渠道的拓展，在自行购买价格更低的情况下，则应自行购买，不通过机票代售点购买，以节省成本支出。

公司出差管理办法

公司出差管理办法

一、目的和范围

为了规范员工的出差行为，提高公司出差管理的效率和质量，特制定本办法。

本办法适用于公司内部员工的出差活动。公司领导和员工都应遵守和执行本办法。

二、出差申请和审批

1. 出差申请应提前3天提交，明确出差目的、地点、时间和预算等相关信息。

2. 出差申请经员工所在部门领导审批后，再提交公司领导。

3. 公司领导收到出差申请后，应在24小时内作出批准或驳回决定，并将决定书面通知申请人。

4. 若申请人对公司领导的决定有异议，可以向总经理提出申诉。

三、出差预算管理

1. 出差预算应根据出差目的和行程合理确定，既要保证工作需要，又要节约成本。

2. 出差费用包括交通费、住宿费、餐费、通讯费和其它杂费等。员工应按公司规定的标准使用公司的差旅费用。

3. 出差预算应提前核准，员工在出差过程中如有额外费用需要发生，应提前报备并经相关部门领导批准。

四、出差行程管理 1. 出差行程应提前制定详细的计划，并按计划执行。

2. 出差人员应注意安全，妥善保管个人财物和公司财务凭证。任何丢失或损毁的财物都应及时上报相关部门和领导。

3. 出差期间，员工应按工作计划完成任务，并积极配合与客户或合作伙伴的沟通与合作。

4. 如出现紧急情况或无法按计划完成任务的情况，应立即向公司领导汇报并征求指示。

5. 出差期间，员工应保持良好的形象和言行举止。不得违反法律法规，不得从事与工作无关的活动。

五、出差报销管理

1. 出差人员应及时准备和归档出差费用的相关凭证，如发票、行程单、住宿证明等。

2. 出差人员应使用公司的费用报销系统填写费用报销单，并附上相关凭证。

3. 出差人员应按公司规定的时间和流程提交费用报销单，并将相关凭证交给财务部门。

4. 财务部门在收到费用报销单和相关凭证后，应在5个工作日内进行审核和审批，并将报销款项及时发放给员工。

六、出差归档管理

1. 每次出差结束后，员工须将出差行程和费用报销的相关文件整理归档，并提交给所在部门的行政助理。