出差管理办法(1)

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欢迎共阅 1. 目的

为进一步规范公司员工出差管理工作，强化成本管理意识，合理控制差旅费开支，提高企业工作效率。

2. 适用范围

适用于海尔地产（集团）有限公司总部员工。

3. 术语和定义

3.1分管领导：分管专业业务的高管人员，即集团总裁、副董事长、副总裁。

3.2部门负责人：各中心总经理、副总经理。

4. 职责

4.1人力资源中心

4.1.1制定集团总部出差津贴及标准；

4.1.2掌握出差员工考勤情况；

4.1.3出差申请表资料留档。

4.2总裁办公室

4.2.1根据不同职级员工出差标准，代员工预订机票、火车票、船票和住宿酒店。

4.3财务管理中心

4.3.1按标准审核出差费用；

4.3.2按制度规定报销出差费用。

4.4所在部门负责人

4.4.1审核本部门内部员工市郊出差和国内出差的申请。

4.5副总裁

4.5.1审批部门总经理以下员工市郊出差和国内出差的申请。

4.6总裁

4.6.1审批部门总经理以上（含部门总经理）员工市郊出差和国内出差的申请；

4.6.2审核员工国外出差申请。

4.7董事长

4.7.1审批员工国外出差申请。

5. 工作要求

5.1审批程序

5.1.1员工因公出差应按规定办理相应审批手续。

5.1.2市郊出差和国内出差：副总裁出差报总裁批准，部门总经理出差经分管领导审核，报总裁批准；其他员工出差经部门总经理审核，报分管领导批准。

5.1.3国外出差：总部员工因公赴国外出差，经总裁审核、董事长批准后，报海尔地产集团领导审批，并根据有关规定办理相关手续。

5.1.4员工到市郊／国内出差应填制《员工出差申请表》，并一式三份分别送交人力资源中心、总裁办公室和财务管理中心。

5.2费用标准

欢迎共阅 5.2.1关于乘坐飞机

5.2.1.1董事长：航程在2小时以内可乘坐公务舱，2小时以上可乘坐头等舱；

出差管理制度

出差管理制度（精选5篇）

出差管理制度1

一、目的

为规范出差人员管理，搞好成本控制，本着“励行节约、反对浪费”的原则，结合公司实际，特制定本制度。

二、适用范围

《出差制度》适用于因工作需要，到外地出差，当日无法返回者的管理。

三、管理职责

综合管理部负责出差人员的统一管理。

1、总经理负责部长以上(含)出差人员的审批;

2、各部门主管副总经理负责部长以下出差人员的审批。

3、财务部负责经批准后的出差费用预付与报销结算。

四、出差申请办理程序

1、出差人员事先填写《员工出差申请单》(也可以计划形式提出)，说明出差事项、日期、交通工具安排。

2、部长(含)以上人员的出差由总经理审核批准，部长以下人员的出差由各部门主管副总审核批准，签字后的《员工出差申请单》交办综合管理部备存。

3、因时间紧急，来不及办理出差申请者，应由先口头报告出差审批领导，出差返回公司后补办申请手续。

五、出差费用领报规则

1、差旅费申领

1)出差人员须于出差前1天，预算差旅所需费用，填写借款凭证。

2)交总经理签字，财务经理核实。 3)到出纳处借款。

2、差旅费报销

1)出差人员返回后一星期内必须报账(特殊情况除外)。

2)报销时须将有关单据在《凭证粘贴签》上粘贴齐备，并在每张单据的背面注明消费事项。

3)交部门主管(部长)和总经理签字。

4)财务部审核后，到出纳处报销。

3、有预支差旅费而逾期未报销者，出纳有权催促，逾一个工资期者，出纳应从其工资中扣还借支之差旅费。

4、出差期间由本公司或有关单位提供出差交通工具、交通费或住宿费;出差者不得再申报相应费用。

5、出差中途除因病或遭意外灾害或因实际需要由主管指示延期外，不得因私事或借故延长差期，否则除不予报销差旅费外，并依情节轻重论处。

六、差旅费计算标准

1 出差管理制度

第一章 出差规范

第一条 定义：因公务跨市外出，或本市公干且需住宿至次日才能返回的（因公务外出本市但当日返回的不属于出差）。

第二条 申请条件：出差人员必须提前书面/钉钉上申请（出差N天则须提前N个工作日申请，例行巡店性质的不需要申请），批准后方可正式出差，否则该期间视为旷工。

第三条 出差流程：书面/钉钉上申请--上级批准（主管负责人）—财务预支出差款（有需求的情况）—出差（超出预计时间的继续申请）—返回公司到人资部核销出差（返回后凭出差报告和出差申请单2天内办理）-财务部报销（一个周内凭出差/巡店报告办理）。

第四条 出差期间，工作任务是唯一目的，确保在计划时间内完成各项预定工作；

第五条 出差期间，如由其他单位负责接待的，除正常一天三餐外，不得参与其他单位安排的与工作无关的其他活动，违反的计小过/次处理,且出差期间按旷工计（造成损失的再依据《日常行政奖惩管理规定》执行）；

第六条 出差人员不得擅自接受其他单位的礼物、红包。一经发现，没收礼品并依据《日常行政奖惩管理规定》进行处罚；

第七条 出差人员代表着公司的形象，穿着和行为举止，应始终保持端庄大方；

第八条 与客户或其他单位进行沟通时，必须维护公司的利益和形象，不得交谈损害公司形象的内容，不得诋毁公司，不得泄露公司商业机密；

第九条 对于客户或其他单位的投诉，采取端正态度，首先做出合理解释，将问题记录或及时反映公司，并在3个工作日内跟进处理完毕；

第二章 交通工具标准

第十条 交通工具类别及选择条件

地域类别 交通方式 备注

跨市 汽车/火车/动车/高铁/飞机 1.长途出差申请时须提供不同交通方式的费用、天气、便利、时效等性价比（首要考虑因素为费用）

2.选择性价比最高的交通工具，总经办领导无限制。 市内 公交/地铁/三轮车/滴滴/出租车

第十一条 跨市出差交通（即远程交通）

1. 交通方式选择费用最低的工具，因时间、天气、便利情况等客观原因涉及到临时调整交通工具、或费用增加的，徐提前向隔级上级申请，在报销时必须经隔级上级及财务部核实确定；

差旅费管理办法

第一节 报销原则

第一条 按照“先垫付，后报销”规定，出差回来三天内，报销人填至《差旅费报销单》进行报销审批。

第二条 特殊情况出差需借款人员，出差前填写《出差审批单》，并严格按照审批单中的六定内容填写（定人数、定时间、定地点、定任务、定路线、定费用控制数），领导严格把关审批。在出差回来报销时，财务部认真核对，超过“六定”内容的，需领导特殊批示，否则不予报销。公出人员的出差借款本着“节约、够用”的原则，从严控制，不准多借款，不准挪用差旅费购买个人物品。

差旅费借款标准:

（往返交通费+日报销标准*出差天数）*120%

借款的审批程序：

常务副总出差借款，由总经理审批；其他人员出差借款，由常务副总审批。

第二节 公出人员交通费

第三条 坐火车、轮船、飞机、其它交通工具的等级标准，按下列规定执行：

岗位 火车 轮船 飞机 其它

副总以上高级管理人员 软卧 一等舱位 经济舱位 按实报销

中层管理人员 硬卧 二等舱位 经济舱位 按实报销

一般人员 硬卧 三等舱位 按实报销

说明： 陪同领导出差人员乘坐火车、轮船、飞机、其它交通工具的等级标准，由领导临时决定。

第四条 出差人员乘坐飞机或软卧要从严控制，出差路途较远或任务紧急的，需事先经常务副总或总经理批准，未经批准按同程火车硬卧费用报销，但如果当日飞机票价等同或低于硬卧票价，可不需请示，直接乘坐飞机。出差往返机场，须就近乘坐机场巴士，巴士落车点与住地间可乘坐出租车，车票由乘车人注明事由，本人及部门负责人签字后予以报销。

如确需到非出差地点转乘飞机、火车，应根据就近中转的原则，在中转地逗留时间原则上不得超过一天，超过时间不报销任何费用。

第五条 乘坐火车，从晚八时到次日晨七时之间，在车上过夜6小时以上的，或连续乘车时间超过8小时的可购硬卧票。

第六条 乘坐火车符合第五条规定，而不买卧铺票节省下的卧铺票费，可按本人实际乘坐的火车硬席座位票价折算一定比例发给个人。