综合检查表

附件：质量综合检查表

一、工程质量检查表

受检工程基本情况表（一）

工程所在地：

单位工程名称

工程地点

施工许可证号 开工日期

建筑面积 平方米 建筑层数

结构类型 形象进度

质量责任主体和有关机构

单位 单位名称 单位资质 项目负责人姓名 项目负责人执业资格

建设单位

勘察单位

设计单位

施工单位

监理单位

施工图审查机构

质量检测机构

备 注

检查组成员签字： 检查日期：

工程建设强制性标准执行情况检查表（二）

检查项目 检查内容 评 价 备注 符合 基本符合 不符合

一、工程资料

（一）原材料、成品、半成品、构配件 1 水泥及外加剂、掺合料

2 钢筋及钢筋焊接、机械连接材料

3 砖、砌块、填充墙砌块、后置埋件

4 预拌混凝土（配合比、合格证、强度报告）

5 砂浆（配合比、合格证、强度报告）

6 钢结构用钢材及焊接、紧固件连接材料

7 防水材料

8 其它

（二）施工试验报告 9 地基强度或承载力检验报告、工程桩承载力及桩身完整性检验报告

10 混凝土试块抗压强度试验报告及统计评定

11 砂浆试块抗压强度试验报告及统计评定

12 钢筋焊接、机械连接工艺试验报告

13 钢筋焊接、机械连接试验报告

14 钢结构连接（焊接）质量检测报告

15 回填土检验报告

16 沉降观测记录

17 其它

（三）施工记录 18 水泥及外加剂、混凝土及砂浆、钢筋及连接接头、砖、砌块、防水材料、钢结构用钢材、焊接材料、紧固件等进场验收记录及见证取样和送检记录 19 桩基试桩、成桩记录

版本：BZH-HS-2011-B/0

金属非金属露天采石矿

综合检查表

有限公司

编制： 审核： 批准：

颁布日期： 实施日期： 有限公司

序号 检查项目 检查内容 依据标准 检查方法 检查结果

一 规章制度 1、安全生产责任制。

①主要负责人、分管负责人、安全生产管理人员责任制；

②职能部门责任制；

③岗位安全生产责任制。 GB16423－2006

4.1 查看人员任命文件及有关资料，有制度汇编并上墙。

2、安全生产有关制度。

（1）安全检查制度；（2）职业危害（粉尘、有毒有害气体等）预防制度；（3）安全教育培训制度；（4）生产安全事故管理制度；

（5）危险源监控和安全隐患排查制度；（6）设备安全管理制度；（7）安全生产档案管理制度；（8）安全生产奖惩制度等；（9）安全活动日制度；（10）安全目标管理制度；（11）安全技术审批制度；（12）安全办公会议制度；（13）值班和交接班制度。 安全生产法第17条

GB16423－2006

4.1 查看有关文件资料，制度编汇成册

3、作业规程及操作规程。爆破工、凿岩工、挖掘机工、装载机工、空压机工、焊工、电工、场内机动车辆、现场安全管理人员必须有操作规程（作业指导书）。 安全生产法第17条 查看有关文件资料；

制度编汇成册；

二 安全投入 有安全投入计划，并按计划实施。 安全生产法第18条 查安全投入计划和使用情况记录。

三 安全机构及人员 1、依法设置安全生产管理机构或配备专职安全管理人员。 GB16423－2006

4.2 检查安全生产管理机构设置或人员任命文件，以及合法有效证件。

四 安全教育和培1、主要负责人必须取得安全资格证书。分管安全、生产、技术的负责人也应经过安全培训取得安全资格证书。 安全生产法第20条 查看有效证书；

综合安全检查表

检查类型：综合性安全检查 检查人： 年 月 日

目的 对生产过程及安全管理中可能存在的隐患，有害危险因素，缺陷等进行查证，查找不安全因素和不安全行为，以确保隐患或有害、危险因素或缺陷的存在状态，以及它们转化为事故的条件，以制定整改措施、消除或控制隐患和有害与危险因素，确保安全生产，使车间符合《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求。

要求 按照《危险化学品从业单位安全标准化规范》的要求认真检查，查出不符合项。对所查出问题及时处理，暂时无法处理的应采取有效预防措施，立即向安全生产领导小组汇报。

内容 见检查项目

计划 每季度至少一次

序号 检查项目 检查标准 检查方法（或依据） 检查评价（注明被检查单位）

符合 不符合及主要问题

1 教育、培训 贯彻有关安全生产法律、法规、方针、政策与制度 查车间会议记录

组织新入厂员工、外来施工人员，在职员工安全教育 查安全教育台帐、现场询问

是否定期组织班组安全活动学习。 现场提问员工是否了解班组安全活动

2 现场安全

管理 消防设施处于良好备用状态 查消防设施台帐、现场检查

消除跑、冒、滴、漏，保持良好的工作环境 现场检查

严格劳保着装 现场检查

进入施工现场人员必须正确戴好安全帽。

现场检查

空、洞、坑有固定地板、护拦等防护措施。

从事高空作业人员必须正确使用安全带。

3

操作纪律管理 认真执行安全技术操作规程 现场检查

严格工艺纪律、操作纪律、工作纪律和劳动纪律 查车间上墙的管理制度

岗位员工严格遵守操作规程， 现场检查

操作记录真实、及时、齐全，字迹清晰、无涂改。 查看记录

交接班必须现场对口交接，班前（后）会上，班长应作安全讲话。 查看记录、现场询问

4 设备

及安全

装置

深九科技创业园检查日期： 序号检查项检查内容检查结果整改措施项目部生活区专职管理员是否到位生活区有无管理制度（人员进退场制度等）总分配电箱断路器是否有效、有无维保记录各房间是否有漏电保护开关、有效限电设备生活区内临时用电有无私拉乱接食堂有无卫生许可证、工作人员健康证食堂操作间有无防蚊蝇纱门、纱窗、消毒设备等食堂生熟食材分开储藏（有无冷藏设备）宿舍内是否做到整洁宿舍内严禁烧饭、使用大功率电气设备宿舍内严禁私拉乱接电线生活区道路是否有专人打扫生活区垃圾是否及时处理生活区排水是否通畅厕所、浴室有专人打扫，是否卫生、整洁冷热水供应是否正常、淋浴器功能是否正常消防器材是否合格有效，配置是否符合要求生活区活动板房有无加固措施临时设施安全防护备注：检查人员生活区管理制度临时用电食堂管理宿舍管理生活区清洁卫生厕所浴室管理生活区综合检查表工程名称

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