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隔离上锁加标签和测试管理制度BFNY-AXGL-024-2015-A/21总则1.1目的为防止宁夏宝丰能源集团股份有限公司（以下简称“宝丰能源”）由于人员疏忽、误操作机器设备、阀门而引起的人员伤害及设备损坏事故，特制定本制度。
1.2适用范围本制度适用于各单位的设备维护和检修工作。
1.3定义1.3.1LTCT指“Locked & Tagged for Cut off ,and Testing”，意为“隔离上锁、加标签和测试”，是“隔离上锁、加标签和测试”的简称。
1.3.2危险能源任何可能对人员、环境或设备引起伤害的电、化学、机械、气动、液压、残余、储存、热力或其它的能源。
1.3.3隔离用合适、有效的方法把一个系统与另一个系统完全分开。
通常的方法有拆卸隔离法、截断加盲板法、双截断加放泄隔离法、单截断阀法等。
1.4职责1.4.1生产管理中心/装备部/安全环保部负责对本制度的执行情况进行监督管理。
1.4.2各单位负责对本单位员工进行LTCT管理规定的培训。
该培训应至少每年进行一次，培训记录应存档。
培训应包括区域内各设备、机器、设施（以下简称“设备”）危险能源的隔离点及锁定位置。
1.4.3承包商管理部门（合同签订部门）应对承包商进行LTCT管理规定的培训。
1.4.4属地管理单位负责关闭设备并最先上锁、加标签，在设备上工作的单位工作前应加上工作人员的锁和标签，独立工作时应亲自持有该锁的钥匙。
1.4.5各单位在审批设备检（维）修、工艺处理项目（设备）时必须同时提出LTCT要求，并对LTCT的实施做出审批。
在布置设备检（维）修、工艺处理项目（设备）时必须同时布置LTCT工作。
1.4.6监护人1.4.6.1.属地单位监护人必须熟悉作业现场，具备作业相关知识；1.4.6.2.属地单位监护人和作业单位每个作业人员用个人锁锁住锁箱；1.4.6.3.现场确认安全措施和落实应急方案，遇有安全防护措施不到位或危险情况时，有权命令立即停止作业；1.4.6.4.在作业进行过程中，不得离开监护岗位，监督作业人按制度完成作业。
Title: Lockout Tagout Try Procedure标题:锁机挂牌试机程序Revision History修改历史Document:文件：1. Purpose1. 目的This guide establishes a control system to prevent the unexpected release or transmission of equipment/process energy. Past experience tells us this program is significant due to the protection it provides for employees.本指南旨在建立一个预防设备/过程能量的意外释放或传输的控制系统。
过去的经验告诉我们本方案因其对员工提供的保护而非常重要。
It is designed to:设计目标：A.Prevent inadvertent operation or energization of the equipment/process in order to protect personnel.A. 预防疏忽地操作或启动设备/过程以保护人员。
B.Establish methods for achieving zero energy state.B. 制定达到零能态的方法。
ply with applicable regulatory standards.C. 遵守适用的规定标准。
D.This guide applies to activities such as, but not limited to:D. 本指南适用于以下活动，但不限于：Erecting, installing, constructing, repairing, adjusting, inspecting, cleaning, operating, or maintaining the equipment/process.-架设、安装、施工、维修、调整、检查、清洗、操作或维护设备/过程。
6.1通过上锁挂牌试启动预防事故的十项原则6.1.1一人、一锁、一钥匙：上锁挂牌试启动的基本原则是使作业员工个人对锁定的设备具有完全的掌控。
6.1.2 有效培训：通过有效的培训确保理解上锁挂牌试启动的职责、程序、方法及要求。
6.1.3 替代方案：执行完整的LOTOTO程序始终是第一选择。
只有当上锁不可行或此任务为日常、重复及完整性任务时可考虑替代方案，且替代方案的制定必须基于风险评估并进行充分沟通6.1.4授权/受影响员工：受权员工必须理解并有能力执行所有上锁挂牌试启动程序。
受影响员工必须了解并尊重上锁挂牌试启动程序，不要修改或移除锁具及挂牌6.1.5合适的工具：LOTOTO使用一套特殊的工具，包括钥匙、锁具、上锁装置、标签。
6.1.6机器/设备的特定上锁挂牌程序：设备特定上锁挂牌试启动程序将指导每一台特定设备，详细地描述如何安全锁定6.1.7锁定验证（试启动）：进入设备危险区域前设备应处于零能量状态，最好的方法是验证能量已被停止、释放、消散或排尽，确保工作时无能量释放。
6.1.8班别或作业员工的轮替：个人锁最长的时效是本班别或任务结束，取其时间短者。
更换班别和人员作业时，应确保接班员工完成其上锁挂牌试启动程序。
6.1.9承包商的上锁挂牌试启动：供应商在工厂作业必须遵守此程序，且遵守“员工先于供应商上锁挂牌，后于供应商取下锁具与挂牌”的原则6.1.10风险分析：当正常的上锁程序无法执行时，替代方案的建立必须基于风险评估6.2 LOTOTO必须由授权员工执行。
员工的授权，即员工必须完成必需的培训，有能力完成其所设计设备的上锁挂牌试启动程序6.3机器/设备的特定上锁挂牌程序6.3.1设备设施管理部门必须对每台机器/设备开发相应的特定上锁挂牌程序。
6.3.2机器/设备的特定上锁挂牌程序必须识别机器、设备、过程及回路或元器件的名称、能量类型及量级，位置及有效断开方式。
程序必须包括：1）机器、设备、过程、回路的识别；2）能量源及其量级的识别（如480V的电，90psi压缩空气）3）罗列所有相关能量隔断装置（编制设备特定上锁挂牌程序前，参照附件ER.446.019收集信息）4）使能量归于零位的特定程序性步骤（关机、隔断、锁定、确保设备，系统及回路的危害能量被控制，储存电能、机械能或潜在能量被消除、释放）5）添加、移除、转移上锁及挂牌装置的特定程序性步骤，及其职责6）完成试启动或验证能量已完全隔离的特定程序性步骤。
断能上锁挂牌试机控制程序1. 目的与范围规定能源隔离设施的断能、上锁、挂牌、试机工作的各项要求，以确保当任何个人按此程序将相关机器设备隔离后，该机器设备不会被误操作，以致造成对人身和设备的危害，规范公司各部门对设备的非正常操作时的作业安全要求，确保人身安全和设备安全。
本程序适用于全公司各部门对机器设备非正常操作的任何作业。
2. 名词定义2.1 能源/砂光，切割：本公司所用能源主要包括电、热油、蒸汽、高温烟气、压缩空气、带压液压油及水。
2.2 非正常操作：对设备正常操作之外的其它所有作业的统称，包括：a)设备换刀（换砂轮、换锯片、换皮带等）；b)各类清理、清洁、清堵活动；c)设备故障修理、改造、安装；d)设备维护、保养。
3. 职责3.1 安全管理办公室负责本程序执行情况的督促检查。
3.2电气部电气负责断电作业的归口管理，对本程序进行技术把关。
3.3维修部机修负责断能作业的归口管理，对本程序进行技术把关。
3.4其它各部门负责对部门员工进行培训，严格执行本程序。
4 工作程序4.1 断能权限a)电气控制柜内的隔离刀闸、空气开关、断路器，以及电气控制柜外其额定电压>380V 单独设立的断路开关,只允许有证电工操作，其它任何人不得操作；b)电气控制柜外单独设立的断路开关,其额定电压≤380V），可由各作业部门自行操作，维修部电气必须给予相应培训，具备相应资格；c)其它能源（热油、蒸汽、带压液压油、压缩空气、高温烟气、带压水）的控制操作视作业内容而定。
4.2 非正常操作的断送能流程A.作业前：根据相应的《断能上锁挂牌试机SOP》编制或计划检修维护作业清单，明确作业项目以及安全要求，对服务业人员进行培训后，按断能挂牌上锁左右顺序实施a) 断能挂牌上锁记录试机（验证）b) 断能：操作人员使用正常的关机程序关闭设备，同时切断直接供应设备能源的第一级控制阀门、手柄、开关、刀闸。
a)上锁：谁作业，谁上锁；一人一锁，多人多锁，配电柜内由电工上锁，本人在场。
LTT(上锁,挂牌,试)程序1.目的:保障员工避免受到机器中贮存的能量所伤害。
2.范围适用:适用于维尔服饰各员工,其需要接触或工作于带有或贮有能量的机器或设备附近。
3.定义:装置\维修\调较\检查\清洁设备时先锁上电源,无法上锁时用挂牌标明正在进行维修工作,做好上述工作后再试行。
3.1上锁员工于带有能量的机器或仪器中加上锁等工具,使其不能随便被激活。
3.2挂牌当机器或仪器不能或不适合用“上锁”方法时,将印有危险图像或文字标志的牌,挂于带有能量的机器或仪器旁,以提示员工有关的存在危险。
3.3暂停使用的设备设备已被关闭用作维修,改良等用途,这类设备需上锁和挂牌。
3.4特许人员一些受过适当训练和懂得正确执行LTT程序的员工。
3.5受影响员工一些在会进行“LTT”程序的设备附近工作的员工,他们可能受到该设备所影响,但他们不是被认可和允许操作“LTT”程序的人。
3.6无能量状能机器设备中所有贮存能量均已被释放的状能,包括电制已上锁,机械已被锁或扣紧等。
4.责任4.1安排培训于有关员工,包括上岗前的培训。
4.2确保员工分辨出仪器设备中隐藏的能量。
4.3确保员工熟识正确的“LTT”程序。
4.4贯彻和跟进不符合事项的改善行动。
5.培训5.1对受影响员工,必须在上岗前进行下列培训,并使员工了解有关机器设备各有关会做成的伤害。
5.2对特许人员,必须在上岗前进行下列培训,并使员工了解有关机器设备有关会做成的伤害。
5.3对于受影响员工和特许人员都必须至少每年进行一次上述培训。
6.LTT程序6.1下列事项必须进行”LTT”程序6.1.1制造中,员工必须关闭机器设备或程序中的主要能源,才可进行下列工作:6.1.1.1装置设备6.1.1.2维修6.1.1.3调较6.1.1.4检查6.1.1.5清洁6.1.2暂停不用的设备,或当设备不是在使用状态时,该设备必须加以上锁和挂牌。
6.2个人上锁6.2.1个人上锁是上锁程序中提倡使用的方法。
1、目的：保障员工避免受到机器中贮存的能量所伤害。
2、范围适用
适用于镇泰集团属下各员工，其需要接触或工作于带有或贮有能量的机器或设备附近。
3、定义：装置/维修/调较/检查/清洁设备时先锁上电源，无法上锁时用挂牌标明正在进行维修工作，
做好上述工作后再试行。
3.1上锁：员工于带有能量的机器或仪器中加上锁等工具，使其不能随便被激活。
3.2挂牌：当机器或仪器不能或不适合用”上锁”方法时，将印有危险图像或文字标志的牌，挂于带
有能量的机器或仪器旁，以提示员工有关的存在危险。
3.3暂停使用的设备：设备已被关闭用作维修，改良等用途，这类设备需上锁和挂牌。
3.4特许人员：一些受过适当训练和懂得正确执行LTT程序的员工。
3.5受影响员工：一些在会进行”LTT”程序的设备附近工作的员工，他们可能受到该设备所影响，
但他们不是被认可和允许操作”LTT”程序的人。
3.6无能量状能：机器设备中所有贮存能量均已被释放的状能，包括电制已上锁，机械已被锁
或扣紧等。
4、责任
4.1安排培训于有关员工，包括上岗前的培训。
4.2确保员工分辨出仪器设备中隐藏的能量。
4.3确保员工熟识正确的”LTT”程序。
4.4贯彻和跟进不符合事项的改善行动。
5. 培训
5.1对受影响员工，必须在上岗前进行下列培训，并使员工了解有关机器设备各有关会做成的
伤害。
5.1.1上锁
5.1.2挂牌
5.1.3解锁
5.1.4如何报告不安全事项和状况
5.2对特许人员，必须在上岗前进行下列培训，并使员工了解有关机器设备有关会做成的伤害。
5.2.1上锁
5.2.2挂牌
5.2.3解锁
5.2.4如何报告不安全事项和状况
5.2.5辨别能源所在
5.2.6如何知会其它受影响员工
5.2.7每台机器或设备的上锁程序
5.2.8忘记解锁程序
5.2.9上锁的审核
5.2.10特殊解锁程序
5.3对于受影响员工和特许人员都必须至少每年进行一次上述培训。
6. LTT程序
6.1下列事项必须进行”LTT”程序
6.1.1制造中，员工必须关闭机器设备或程序中的主要能源，才可进行下列工作：
6.1.1.1装置设备
6.1.1.2维修
6.1.1.3调较
6.1.1.4检查
6.1.1.5清洁
6.1.2暂停不用的设备，或当设备不是在使用状态时，该设备必须加以上锁和挂牌。
6.2个人上锁
6.2.1个人上锁是上锁程序中提倡使用的方法。
6.2.2员工在处理机器或工序时都应在该设备上加上其个人的锁。
6.2.3上锁的锁匙必须使用不同的锁匙（不可使用一匙配多锁的设计）。
6.2.4在超过一个员工在使用或维修同一部机器时，则每一员工都须在该机器上加上自已的锁。
供集体上锁用的扣必须适合多把锁一同使用。
6.2.5员工必须在上锁后再测试机器以肯定所有能源都已被关闭或消除。
6.3挂牌
用电力推动的机器设备中只单独使用挂牌程序是不够的，挂牌程序只在不能使用上锁程序的情况下使用，并且要遵守下列注意事项：
6.3.1必须注意有关危险程度及适当的注意事项。
6.3.2必须将有关的危险情况和注意事项通知有关或会受影响的员工。
6.3.3挂牌必须稳固地挂在有关机器设备上。
6.3.4挂牌中的内容必须清楚易读，而其内容应包括：
6.3.4.1挂牌的日期和时间
6.3.4.2挂牌由谁人挂上
6.4上锁程序执行步骤
6.4.1通知会受影响的员工
6.4.2清楚知到能量的来源
6.4.3最主要的一步是要了解机器中潜在能量所在
6.4.4观察所有连接机器的喉/管等
6.4.5不可相信电线电源已被切断，最好再用仪器量度和证实
6.4.6消除有关能源并加以上锁
6.4.7进行有关维修等活动
6.4.8证实所有人员均已远离有关机器设备
6.4.9确保所有开关制都打到”关”的位置
6.4.10再接上电源或能源，并证实机器设备在正常工作
6.4.11通知有关员工该机器已回复正常操作
7. 锁或挂牌的解除
7.1当工作完成后，必须对有关机器设备进行检查和测试才可以将锁或挂牌解除，检查工作须
确保：
7.1.1该工作已完成
7.1.2所有员工都已远离有关机器设备
7.1.3所有机器的保护装置和员工的保护装置均已齐备
7.1.4所有障碍物均已被移开
7.2特殊解锁/除牌程序
7.2.1特殊解锁程序只可由上锁员工所属部门经理及工业安全主任一同批准下进行
7.2.2进行特殊解锁的员工必须熟悉整个LTT程序
7.2.3核实上锁员工是否仍在该机器设备中工作
7.2.4评估该机器设备是否安全和适合使用
7.2.5最好找出上锁员工以了解当时情况，若该员工不在，则需找其上司了解
7.2.6通知有关员工，打开锁或解除挂牌
7.2.7检查及开动有关设备
7.2.8整理一份特殊解锁报告予安全主任
8、上锁程序的审核
上锁程序必须由所属部门主管作审核，以确保程序得以执行，工业安全主任亦应抽查有关程序。
8.1审核内容
8.1.1上锁时有否通知有关员工?
8.1.2是否所有能源均已被关闭，消除和上锁?
8.1.3上锁工具是否齐备和是否有使用?
8.1.4员工有否证实能量已消除?
8.1.5当机器维修完毕并要开动机器时
8.1.5.1员工是否已远离机器?
8.1.5.2所有工具等是否已清除?
8.1.5.3保护装置是否已回复操作?
8.1.5.4是否由上锁的员工去解锁?
8.1.5.5在机器回复操作前，有否通知其它员工有关锁已被解除?
8.1.5.6合资格的员工是否清楚了所有机器设备及其上锁程序与方法?
8.2审核频率
8.2.1部门主管的内部审核应至少每2个月进行一次。
8.2.2安全主任亦应每年至少4次对本程序进行审核。
9、例外情况
9.1当一些气喉，水管，油管等，若关闭该类设备会影响厂的正常运作的话，在部门经理的书面批
准和员工配备适当和有效的防护装备情况下，可以暂不执行本程序。
9.2当需要在机器开动的情况下找出该机器间歇性失效的原因时，在部门经理的书面批准和做足安
全预防措施的情况下，可以暂不执行本程序。
