大型广场：文旅项目工程结算四级审核会签表
- 格式：docx
- 大小：19.96 KB
- 文档页数：1
下载文档原格式
合集下载
工程结算审批会签表
项目结算（内部）审批会签表-JM
内部合同编号：归档日期：
项目部负责人申请日期
工程名称
工程地址
甲方合同编号实际开工日期实际竣工日期合同金额管理费比率管理费金额
甲方结算金额实际应扣除
管理费比率
实际应扣除
管理费金额
甲方已付款金额
已扣除
管理费金额
已付
项目部金额
甲方本次付款金额
本次扣除
管理费金额
本次应付
项目部金额
质保金质保金
到期日
开票金额
合同价应交印花税金额结算价应交印
花税金额
实际已交印花
税金额
工程各项结算情况说明1、是否已结清劳务费，尾款应附表说明（项目经理签字）：
2、是否已结清材料费用，尾款应附表说明（项目经理签字）：
3、是否有其他形式的欠款，可附表说明（项目经理签字）：
4、本人承诺：本工程如有应付款未说明或任何经济纠纷，由本人承担支付责任，并承担法律责任。
（项目经理签字）：
经手人意见签字日期备注
项目部负责人
造价管理员
监理工程师
分管领导
财务部负责人
董事长
总裁
1/1。
结算书签审表
工程签证与结算书签审表
合同ห้องสมุดไป่ตู้号：
工单编号： 单位(盖章) 工程名称: 流程时间 开工时间 ＿年＿月＿日 编制签证时间 ＿年＿月＿日 收到签证时间 ＿年＿月＿日 ＿年＿月＿日 机械动力部(专业人 员) 收到签证时间 ＿年＿月＿日 施工单位 建安动保 项目所在单位 ＿年＿月＿日 施工单位 审核汇总结算时间 ＿年＿月＿日 机械动力部(造价员） ＿年＿月＿日 收到结算时间 造价咨询公司（初审） ＿年＿月＿日 收到结算时间 审计部（审核） ＿年＿月＿日 财务部 收到结算时间 ＿年＿月＿日 ＿年＿月＿日 付款时间 ＿年＿月＿日 付款人 15天 ＿年＿月＿日 送财务时间 移交人 20天 ＿年＿月＿日 送审计时间 送审人 ＿年＿月＿日 完成时间 ＿年＿月＿日 送审人 5天 20天 送审人 15天 编制结算时间 ＿年＿月＿日 收到结算时间 流程时间 完工时间 ＿年＿月＿日 完成时间 ＿年＿月＿日 审核 ＿年＿月＿日 审核人 ＿年＿月＿日 审批时间 ＿年＿月＿日 完成时间 ＿年＿月＿日 建立采购订单及收货 5天 送审人 20天 审核人 9天 签名 施工员 期限 备注
建安动保
送审人
5天
项目所在单位（设备 员、主管、部长）
审核人
10天
说明: 1、此单填写随施工单位签证、结算同步进行,必须按顺序填写。 2、此单为工程结算的必备附件，附在单项工程结算书上。 3、各有关人员要如实填写，不得以各种理由拒绝接收或拒填本表。 4、对超期审核的单位，机械动力部按相关的规定考核（法定长假时间扣除，如国庆、春节）； 对停汽大修装置的签证与结算要求如有新规定，则按新规定考核。 5、本单最终返回机械动力部存档。
合同ห้องสมุดไป่ตู้号：
工单编号： 单位(盖章) 工程名称: 流程时间 开工时间 ＿年＿月＿日 编制签证时间 ＿年＿月＿日 收到签证时间 ＿年＿月＿日 ＿年＿月＿日 机械动力部(专业人 员) 收到签证时间 ＿年＿月＿日 施工单位 建安动保 项目所在单位 ＿年＿月＿日 施工单位 审核汇总结算时间 ＿年＿月＿日 机械动力部(造价员） ＿年＿月＿日 收到结算时间 造价咨询公司（初审） ＿年＿月＿日 收到结算时间 审计部（审核） ＿年＿月＿日 财务部 收到结算时间 ＿年＿月＿日 ＿年＿月＿日 付款时间 ＿年＿月＿日 付款人 15天 ＿年＿月＿日 送财务时间 移交人 20天 ＿年＿月＿日 送审计时间 送审人 ＿年＿月＿日 完成时间 ＿年＿月＿日 送审人 5天 20天 送审人 15天 编制结算时间 ＿年＿月＿日 收到结算时间 流程时间 完工时间 ＿年＿月＿日 完成时间 ＿年＿月＿日 审核 ＿年＿月＿日 审核人 ＿年＿月＿日 审批时间 ＿年＿月＿日 完成时间 ＿年＿月＿日 建立采购订单及收货 5天 送审人 20天 审核人 9天 签名 施工员 期限 备注
建安动保
送审人
5天
项目所在单位（设备 员、主管、部长）
审核人
10天
说明: 1、此单填写随施工单位签证、结算同步进行,必须按顺序填写。 2、此单为工程结算的必备附件，附在单项工程结算书上。 3、各有关人员要如实填写，不得以各种理由拒绝接收或拒填本表。 4、对超期审核的单位，机械动力部按相关的规定考核（法定长假时间扣除，如国庆、春节）； 对停汽大修装置的签证与结算要求如有新规定，则按新规定考核。 5、本单最终返回机械动力部存档。
表1-工程结算审核表
接收时间
资料核查 情况
经办人：
资料主管:
日期：
项目工程 部意见：
项 目 部 意 见
项目成本 部意见：
经 办 人： 工程部经理
成本部经理：
日期：
项目副总经理：
日期
项目总经理：
日期
合同名称 承包内容 合同金额 开工日期
工程结算审核表
合同编号
施工单位
乙方报送结算金额
已付金额
竣工日期
附表1
1、工程项目结算申请表；2、工程竣工结算申请联系表；3、单位工程竣工验收记录文件；4 送审资料 、工程移交书；5、工程结算书；6、建筑工程质量保修书；7、合同及补充协议目录、8、费
用索赔申请(签证单)清单；9、资料目录清单。
工程结算审批表
日
审批
招采及成本中心分管副总裁：
（审批权限：结算差额（与合同金额对比）主体工程正负1%（含）以内；非主体工程正负3%（含）以内；其它需报总裁审批）
年月日
总裁：
年月日
工程结算审批表
合同编号：
申请结算工程名称：
申请结果单位名称：
开/竣工时间
已付工程度款
合同编号
工程质量等级
报审结算总价款（万元）
其中合同约定价款（万元）
变更签证增减价款（万元）
施工单位自检（工程工期、安全、质量完成情况）及变更签证增加价款的主要项目。
项目经理：（公章）年月日
监理单位结算意见：（工程工期、安全、质量完成情况；工程遗留问题处理意见；是否有变减工程内容的项目未计入结算的；是否有安排其他单位施工应在结算扣除的；其他结算中应注意的事项。）
监理工程师：监理总监：（公章）
年月日
片区工程技术部结算意见：（工程工期、安全、质量完成情况；工期遗留问题处理意见；是否有变减工程内容的项目未计入结算的；是否有安排其他单位施工应在结算扣除的；其他结算中应注意的事项。竣工资料是否移交齐全。）
主管工程师：成本专员：
片区工程技术部经理：（盖章）年月日
招采及成本中心意见：
审批
招采及成本中心分管副总裁：
（审批权限：结算差额（与合同金额对比）主体工程正负1%（含）以内；非主体工程正负3%（含）以内；其它需报总裁审批）
年月日
总裁：
年月日
工程结算审批表
合同编号：
申请结算工程名称：
申请结果单位名称：
开/竣工时间
已付工程度款
合同编号
工程质量等级
报审结算总价款（万元）
其中合同约定价款（万元）
变更签证增减价款（万元）
施工单位自检（工程工期、安全、质量完成情况）及变更签证增加价款的主要项目。
项目经理：（公章）年月日
监理单位结算意见：（工程工期、安全、质量完成情况；工程遗留问题处理意见；是否有变减工程内容的项目未计入结算的；是否有安排其他单位施工应在结算扣除的；其他结算中应注意的事项。）
监理工程师：监理总监：（公章）
年月日
片区工程技术部结算意见：（工程工期、安全、质量完成情况；工期遗留问题处理意见；是否有变减工程内容的项目未计入结算的；是否有安排其他单位施工应在结算扣除的；其他结算中应注意的事项。竣工资料是否移交齐全。）
主管工程师：成本专员：
片区工程技术部经理：（盖章）年月日
招采及成本中心意见：
工程结算审核表格模板
建设项目审核作业流程表单填写说明一、《结算审核作业指导手册附件（试用）》是按照结算项目设计并分类的，对于概算、预算项目，审核人员可根据实际情况参考有关表单进行填写。
二、各表单的设计格式、填报内容以及在哪个环节填写何种表格，均与原来施行的有较大变化，要求各审核人员、复审人员认真领会，认真填报，如有些表格中的内容与某具体项目不适用，在填写时应说明原因。
三、本所对审核作业流程及填写要求进行较大改革，初期试用本表格体系将有不尽完善之处，要求各项目部经理及时收集大家意见，本所将定期组织专题会议，集体讨论修改，不断完善。
四、本表格体系自4月10日起试用，在此之后履行三级复审程序的审核报告和工作底稿，一律使用新的表格体系。
手续、资料和填报内容不全的，须由审核人员补齐后再进入复审程序。
五、各审核阶段需要填报的表格参见工程造价审核流程图中的各项提示。
六、自本通知下发之日起，凡结算项目的定案表未经施工单位签字盖章的不得送交三级复审，特殊情况由所长特批。
七、在《审核业务表》中列示但在《审核业务表目录》中没有涉及的表单，是我所今后业务拓展所需要增加的表单。
附：《审核业务表》、《审核业务表目录》、工程造价审核流程图、附表（模板）。
审核业务表审核业务表目录附表........................................................ 错误!未定义书签。
审核需求调查表 (6)审核所需资料清单 (7)工程资料移交清单 (9)工程资料归还签收单 (10)建设项目审核实施方案 (11)审核会议纪要 (12)审核程序表 (13)审核日记 (19)审核工作底稿 (20)初步审核记录表 (21)工程预结算核对签到单 (22)工程造价审核验证书 (23)工程造价审核定案表 (24)审核取证函 (25)审核访谈记录表 (26)现场勘查记录表 (27)问询函 (28)工作联系函 (29)征询意见函 (30)文书送达回证 (31)回访记录表 (32)工程审核报告书流转控制表 (33)工程审核三级复核记录 (34)工程审核报告档案总表 (35)工程审核项目基本情况表工程造价审核流程图表A-1审核需求调查表编号：项目名称委托单位建设单位工程概况审核性质□工程结算审核□工程决算审核□工程管理审核□工程专项审核审核内容□项目法人制资本金制执行情况审核□内部控制制度审核□建设程序程序审核□设计勘查审核□工程拆迁审核□工程招标投标审核□工程合同管理审核□设备和材料采购审核□工程进度审核□工程施工质量管理审核□监理制执行情况审核□工程投资管理审核□安全文明施工管理审核□环境保护管理审核□工程竣工审核□工程财务管理审核审核方式□全过程跟踪审核（需常驻工作人员）□全过程阶段性审核（不需人员常驻现场，但需阶段性的开展审核工作）□事后审核（结算、决算、后评价审核）□配合委托方开展审核工作其他编制人：编制日期：表A-5审核所需资料清单表A-6工程资料移交清单工程名称：建设单位名称：编号表A-7工程资料归还签收单编制单位：编号：*****造价工程师事务所：现收到你事务所归还的下列文件资料文件资料名称份数备注序号说明：签收单位：签收人：日期：表A-8建设项目审核实施方案编号：编制人：编制日期：表A-9审核会议纪要表A-10审核程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：审核日记审核项目：索引号：共 XX 页第××页审核工作底稿索引号：A-01表A-12-1初步审核记录表表A-12-2工程预结算核对签到表工程名称：表A-12-3工程造价审核验证书建设单位：施工单位：工程名称：送审金额：（元）施工单位签字：审定金额：（元）审核人员签字：复核人员签字：年月日23 / 49表A-12-4工程造价审核定案表24 / 49审核取证函索引号：共页第页审核访谈记录表建设单位：建设项目名称：编号：序号问询事项访谈记录被访谈人签字记录人：记录日期：现场勘查记录表记录人：年月日问询函建设单位：本表一式三份发被问询单位，由被问询单位答复并签章后返回两份；工作联系函编制单位：编号：致（单位）：事由内容发出单位名称：项目负责人：（签字）年月日注：重要联系单应加盖单位公章，相关单位各取一份。
竣工验收四方会签表格
竣工验收四方会签表格
工程完工查收会签表
工程名称
建设单位设计单位
施工单位动工日期2017 年 11月 28日项目地址完工日期2018 年 5月 4 日
施工单位自评建议：
工程已按设计文件和国家现行施工规范达成施工。
施工质量切合设计及规范规定要求，质量控制资料齐备，相关安全及使用功能检测和查收均切合要求，观感质量：
好；按《建筑装饰装饰工程质量查收规范》进行评定，本单位工程质量等级自评为合
格。
项目负责人：
年月日
万石公司物业部建议：
项目负责人：
年月日
海丝博亚国际酒店建议：
项目负责人：
年月日
设计单位建议：
项目负责人：
年月日
万石公司开发部建议：
项目负责人：
年月日
注：该项目于年月日由公司开发部交托单位使用。
1 / 1。
工程结算审批表
五、根据资料管理办法审核该工程的所有资料是否符合要求并已部门负责人：
成本管理部审核意见
成本部经理
工程部负责人审批
总经理审批
项目工程结算审批表
编号：年项目 结号
项目名称
合同价/零星工程委托价
合作单位
送审价
结算价
核减（增）额
核减（增）比例（%）
扣款额
最终结算价
主办部门职责及意见
一、根据合同要求说明工程质量及履约情况
二、提供扣款记录及数量
三、审核资料并移交结算主办人
四、说明乙方领用甲供料数量及总价提交原始资料给结算主办人，并说明扣款总额
成本管理部审核意见
成本部经理
工程部负责人审批
总经理审批
项目工程结算审批表
编号：年项目 结号
项目名称
合同价/零星工程委托价
合作单位
送审价
结算价
核减（增）额
核减（增）比例（%）
扣款额
最终结算价
主办部门职责及意见
一、根据合同要求说明工程质量及履约情况
二、提供扣款记录及数量
三、审核资料并移交结算主办人
四、说明乙方领用甲供料数量及总价提交原始资料给结算主办人，并说明扣款总额
结算审批会签表
建设工程结算审批会签表（后附结算审核报告）
项目名称：
合同名称：
施工单位：
合同编号：
结算项目名称
金额（人名币元）
签字
合同造价
小写：xxxx元（包干/暂定价）
大写：
/
施工单位报送结算造价
小写：XXXX元
大写：
/
合约管理部审核造价
小写：XXXX元
大写：
合约经办人签字，日期
甲乙双方最终确认结算造价
小写：XXXX元
大写：
合约经办人签字，日期
工程结算金额与原合同金额偏差（金额、比例）
偏差金额：XXXX元
偏差比例：XX%
合约经办人签字，日期
合约部领导审核签字
财务部
经办人审核签字
负责人审核签字
工程分管领导审核签字
总经理审核签字
项目名称：
合同名称：
施工单位：
合同编号：
结算项目名称
金额（人名币元）
签字
合同造价
小写：xxxx元（包干/暂定价）
大写：
/
施工单位报送结算造价
小写：XXXX元
大写：
/
合约管理部审核造价
小写：XXXX元
大写：
合约经办人签字，日期
甲乙双方最终确认结算造价
小写：XXXX元
大写：
合约经办人签字，日期
工程结算金额与原合同金额偏差（金额、比例）
偏差金额：XXXX元
偏差比例：XX%
合约经办人签字，日期
合约部领导审核签字
财务部
经办人审核签字
负责人审核签字
工程分管领导审核签字
总经理审核签字
工程结算审核表格A-10(模板)
表A-10审核程序表单位名称：编制人：日期索引号：项目名称：复核人：日期页次：审核程序及主要内容是否适用审核日记索引审核发现问题简述是否一、收集与审核有关的资料，审核资料的来源、是否提供或齐全，以及提供时间等，具体情况详见《审核相关资料提供一览表》。
二、取得所需资料后，执行如下审核程序，对有关工程造价管理的信息进行统计、计算、测试分析、调查等工作。
㈠投资估算、设计概算、施工图预算、招标标底、工程量清单的审核，具体实施详见工程造价编审作业指导手册，重点审核以下几个方面。
1、审查是否存在多计工程造价（如算术性误差、与计量规则不相符、高套单价、巧立名目等）；2、审查是否存在工程造价不严（如高估冒算、弄虚作假等）；3、审查编制依据是否符合时效性、合法性；4、审查编制深度和内容是否符合要求；㈡工程结算的审核，具体实施详见工程造价编审作业指导手册，重点审核以下几个方面。
1、审查是否存在多计工程造价（如算术性误差、与计量规则不相符、高套单价、巧立名目等）；2、审查建设单位是否存在工程造价不严（如高估冒算、弄虚作假、计量审核工作不细致、与现场实物工程不实等）；3、审查编制依据是否符合时效性、合法性；4、审查结算方式是否符合合同约定，是否以补充协议形式改变了招标实质性的内容；5、审查工程内容是否完成合同要求并验收合格；6、审查甲供材料控制、计价及扣回是否符合合同及有关规定；7、审查应抵扣工程款款项是否已按照合同约定扣回；（包括预付备料款、甲供材、质保金、代缴的税金、代缴的施工水电费、代缴的劳保费等）㈢工程变更及索赔的审核1、对设计变更或变更令及索赔批复的审核⑴审查是否有通过设计变更扩大建设规模，增加建设内容或提高建设标准的现象；⑵审查是否制定了健全的设计变更或变更令及索赔的管理制度；⑶审查是否建立了完善的变更及索赔台帐；⑷审查审批权限是否符合国家及有关规定（包括对照国家相关部门规定及内部管理制度）；⑸审查是否存在拆分现象，化整为零来规避审批；⑹审查变更事物处理的时效性，处理时间是否存在矛盾、不符合逻辑、具有超前或滞后的现象；⑺审查变更及索赔事物的事实是否符合逻辑，理由、依据是否充分；⑻审查重大变更是否进行了经济、技术论证；⑼审查变更令及索赔所附资料是否完整，存在欠缺或不完善现象；⑽审查变更令及索赔审批会签是否符合相关规定；⑾审查变更令及索赔的申报审批是否具有时效性（如查施工单位对设计变更引起的造价调整，应在14天内以书面形式报建设单位确认，否则视为变更但自动放弃造价的调整）；⑿审查是否存在施工单位擅自变更设计，直接导致建设单位经济损失；⒀审查变更及索赔的内容是否与保险公司的赔偿重复；⒁审查是否存在索赔事项未及时向保险公司提出索赔并申报资料；2、对设计变更或变更令及索赔金额审批的审核⑴审查变更及索赔金额审批是否符合合同及有关法规条款的规定；⑵审查变更及索赔工程量，是否完全扣减了因变更减少的数量或变更前的工程量；⑶审查变更令是否存在不同的变更编号而两变更令的内容完全（或部分）一样，造成重复的现象；⑷审查套用单价是否与合同约定一致，或计算原则是否相同；⑸审查计算是否存在笔误现象；3、对设计变更或变更令及索赔进行现场勘查审核⑴审查变更及索赔图示尺寸与现场丈量结果是否存在出入，多报变更；⑵审查是否存在已批复的变更令目前未施工，但已进行了计量与支付的现象（但不属于虚假变更）；⑶审查变更及索赔是否有借变更或索赔名义获取国家利益的现象；（如巧立名目、虚假变更等）；㈣预付工程备料款的审核1、审查合同约定的预付工程备料款是否符合合同的相关规定；（限额一般建筑工程不应超过当年建筑工作量价值的30%；安装工程则按当年安装工作量价值的10%；材料占比重较多的安装工程按当年计划产值的15%左右限定）2、审查备料款的扣回是否符合合同约定；㈤工程进度款的审核，具体实施详见工程造价编审作业指导手册，重点审核以下几个方面。
项目结算审批表格
附件6：项目结算审批表格
附件6-1
国投广东生物能源有限公司
项目（工程）竣工结算申请单
附件6-2
国投广东生物能源有限公司
工程竣工结算审核意见
国投广东生物能源有限公司
工程竣工结算审核意见
国投广东生物能源有限公司
工程竣工结算审核意见
国投广东生物能源有限公司
工程竣工结算审核意见
国投广东生物能源有限公司
工程竣工结算审核意见
国投广东生物能源有限公司
工程竣工结算审核意见
国投广东生物能源有限公司
工程竣工结算审核意见
国投广东生物能源有限公司
工程竣工结算审核意见
国投广东生物能源有限公司
工程竣工结算审核意见
附件6-11 国投广东生物能源有限公司
工程竣工结算审定签署表
11
附件6-12
国投广东生物能源有限公司
项目（工程）竣工结算审批单
12。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
签字： 日期：
成本控制部总经理审批意见
签字： 日期：
文旅项目工程结算四级审核会签表（成表34）
项目名称： 结算序号：
合同名称
合同类型金额（元人民币）
备注
合同签订价款
小写
大写
对方单位报送结算价款
小写
大写
项目公司委托造价咨询机构审核结算价款（一审）
小写
大写
一审核减（万元）：
报送-一审
项目成本部审核结算价款（二审）
小写
大写
二审核减（万元）：
一审-二审
成本控制部委托造价咨询公司审核结算价款（三审）
小写
大写
三审核减（万元）：
二审-三审
成本控制部审核结算价款（四审）
小写
大写
四审核减（万元）：
三审-四审
成本控制部经办人审核意见
总价/单价包干合同，经审核结算资料，同意本合同本次结算金额为元，一至四审共核减（万元），核减率%。
签字： 日期：
成本控制部分管项目组副总审批意见
成本控制部总经理审批意见
签字： 日期：
文旅项目工程结算四级审核会签表（成表34）
项目名称： 结算序号：
合同名称
合同类型金额（元人民币）
备注
合同签订价款
小写
大写
对方单位报送结算价款
小写
大写
项目公司委托造价咨询机构审核结算价款（一审）
小写
大写
一审核减（万元）：
报送-一审
项目成本部审核结算价款（二审）
小写
大写
二审核减（万元）：
一审-二审
成本控制部委托造价咨询公司审核结算价款（三审）
小写
大写
三审核减（万元）：
二审-三审
成本控制部审核结算价款（四审）
小写
大写
四审核减（万元）：
三审-四审
成本控制部经办人审核意见
总价/单价包干合同，经审核结算资料，同意本合同本次结算金额为元，一至四审共核减（万元），核减率%。
签字： 日期：
成本控制部分管项目组副总审批意见