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文件修订履历制/改订：日期：审核：日期：批准：日期：1.目的对生产过程中直接影响产品质量的各种因素进行控制，确保产品满足顾客的需求。
2.适用范围适用于本公司吸塑过程及相关的生产过程的控制，包括从原材料到成品入库前的过程控制。
3.职责3.1 生产部制定生产计划，负责生产设备的维护保养，生产设备的审批。
3.2工程部负责负责技术标准的制订、工艺技术文件的审核及批准。
3.4生产部确保作业现场基础设施适用及工作环境良好3.5生产部负责协调车间及各部门的生产技术活动，组织实施作业指导书、操作规程的制订和相关生产活动的协调和安排。
3.6品管部负责按照《产品检验控制程序》以及检验指导书、图纸、工艺卡等进行相关过程的产品的检验和试验控制。
4.工作程序4.1过程策划由相关人员进行工艺、设备、工装、生产、检验等的策划，如需要，相关人员应编制必要相应的工艺卡、检验指导书、作业指导书和操作规程，现场使用的各类作业指导书和用于指导生产的各种样品/样件、缺陷图片等须放置在相应工位处，使操作人员易于得到。
4.2 生产计划4.2.1 根据合同评审的结果，考虑库存情况，结合车间的生产能力，制订各车间制定生产计划并将随供应、生产、销售等情况的变动，在适当的时候进行修改。
4.2.2 车间根据生产计划安排生产，并填《领料单》向仓库领取所需物料，并统计每天的产量，以生产日报表的形式统计每月生产的完成情况。
对于调整排期后，仍然无法加工的工件，申请外发加工，按《供应商管理和采购控制程序》执行。
4.3原材料、外购、外协件控制4.3.1品管部负责对进厂的原材料、外购、外协件实施入库检验控制。
按《产品的监视和测量控制程序》的规定执行，杜绝不合格的原材料、外购、外协件被投入生产和使用。
发现不良或偏差时，应按《不合格品控制程序》或《不合格和纠正措施程序》的要求，及时发单通知车间采取相应纠正措施。
4.3.2仓库管理人员必须严格按照的规定作好产品标识和批次管理。
不合格品控制程序受控状态持有者发放号编制：日期：2011/07/01审核：日期：2011/08/01批准：日期：2011/08/01新昌恒大建设有限公司1、目的为对不合格产品进行识别并控制，以防止其被使用或交付，制定本程序。
2、范围本程序适用于公司采购的原材料、生产过程、成品出公司到工地全过程的不合格的识别及控制。
3、相关/支持性文件QP-07-03 生产和服务提供控制程序QP-08-03 过程和产品的监视和测量控制程序QP-08-06 纠正和预防措施控制程序4、职责4.1品管部负责对不合格产品的评审和处置。
4.2业务部、生产部负责所采购原辅材料不合格的评审和处置。
4.3检验人员应确实做好不合格品的标识和书面记录，有关责任部门应及时隔离。
5、工作程序5.1原材料不合格品的控制5.1.1 标识（a）对判为不合格的原材料，试验员应检查其状态标识和实物是否一致。
（b）对不合格的原材料，品管部以表式状态标识。
5.1.2记录（a）经试验员检测判为不合格的原材料，应填写《不合格品通知单》送试验室主管，经试验室主管审核后送生产部和品管部。
（b）不合格品经评审后，由品管部在《不合格品通知单》上填写评审记录。
（c）经相关部门实施处置后，应在《纠正措施联系单》上填写处置记录。
5.1.3 隔离供应科、业务部根据《不合格品通知单》，对不合格的原材料及时通知供应商不准进公司。
5.1.4评审和处置5.1.4.1评审职责一般情况由品管部直接评审，并在《不合格品通知单》上做好评审记录，报品管部主管审核后，发放有关部门，并在品管部备案。
5.1.4.2评审的结论（a）砂石不符合标准，由品管部作砂率、级配的调整依据《纠正措施联系单》，经品管部批准，通知生产部执行或实行退货。
（b）水泥、外加剂不符合标准，应及时通知供方停止发货并负责退货、清理等工作，并填写《纠正措施联系单》报品管部批准后，通知供方进行整改，同时对整改结果进行验证。
对水泥、外加剂两次发生不合格的供方，取消其合格供方资格。
文件名称采购控制程序页码1/5修订覆历表NO. 更改章节更改日期更改后版本1234567891011121314151617181920文件名称采购控制程序页码2/51.0目的为了规范采购作业，对供应商进行评估和选择，确保以最适宜的品质、单价、时间、数量提供生产所需之物料，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。
2.0适用范围本程序适用于公司所需之原材料、机器、仪器、模具、治具及非生产用物品（消耗品、办公用品）的采购作业及供方的选择、评价和控制。
3.0职责3.1.采购：3.1.1.负责供应商的开发,询价议价等工作。
3.1.2.负责生产物料、辅助物料及机器设备(含仪器)的采购。
3.1.3.与其它单位一起作供应商评估。
3.1.4.负责向供应商跟催原物料的采购进度。
3.1.5.采购单变更协调处理。
3.2.品管3.2.1.负责所有来料的质量验收和供应商送样的确认。
3.2.2.协助采购作供应商评估。
3.2.3.负责进料异常的联络处理。
3.3.仓库3.3.1.负责来料点收及存贮管理。
3.3.2.协助采购处理不良品作业。
3.3.3.配合采购跟催原物料的进度。
3.4.工程部3.4.1.协助品管对物料的特性制定检验方案，对来料品质异常做工程评估。
3.4.2.负责仪器,机器等大型设备的请购工作。
4.0定义无5.0工作程序5.1.供应商分类：采购课按照采购物料对本公司产品实现和最终产品的影响，将本公司采购的物料分为A、B、C、D四类，提供这四类物料的供应商则相应为A、B、C、D类供应商5.1.1.A类：指直接影响本公司产品最终质量和性能的物料（订单原物料）。
文件名称采购控制程序页码3/55.1.2.B类：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物料（订单辅料），如包装材料。
5.1.3.C类：因生产出货紧急，而找的临时性供应商；5.1.4.D类：检测仪器、设备等，具体按《监视和测量设备》、《设施设备控制程序》作业。
更改记录1目的对与生产过程有关的各项因素进行控制，以确保满足顾客的需求和期望。
2范围本标准规定了产品生产制造过程质量控制的内容、要求和方法。
本标准适用于对产品各道生产过程的质量控制。
3职责工程技术部负责制定控制计划、作业指导书；负责对操作者进行指导、验证、评价；组织人员进行生产过程能力、过程质量的分析，根据分析制定对策，不断地提高工序能力。
检验员负责对生产过程中各环节的检验、测量和试验活动。
生产部负责生产计划的下达，组织生产并检查生产任务的完成情况，负责对生产设备进行管理及控制。
人事部负责组织相关部门对生产过程中的操作者进行技术及质量培训。
制定安全、文明生产规章制度，对过程环境进行控制。
各车间组织实施作业及生产过程控制。
4程序（工作流程见第6页）4.1生产计划4.1.1生产部根据业务提供的《生产任务单》制定《生产计划》，制定《生产计划》时应考虑顾客的交货期限、车间的生产能力、在制品库存等方面的因素。
生产计划应有足够的提前期，以保证按订单的时间交付。
4.2原材料或配件需求4.2.1采购人员根据《生产计划》和仓库库存情况让供方供货。
4.3作业准备4.3.1生产前的作业准备是很重要的工作，作业准备的主要内容是：操作工：按生产的要求领取产品，作好夹具、模具等工艺装备的准备。
车间检验员：准备好检验用的仪器和标准件或样件。
车间主管：对设备进行调整，检查，保证新换产品的加工。
并对作业准备工作进行检查，确保各方面工作均就绪。
4.4生产进度控制4.4.1生产车间根据《生产计划》安排车间生产，车间统计依据每天生产情况填写《生产日报表》。
生产部依据每天的生产完成情况控制生产进度，确保生产任务的按时完成。
4.5制造过程确认及监控4.5.1由生产部每年组织进行一次生产过程确认，形成过程确认报告，确认的内容包括过程所涉及的人、设备、料、作业指导书、环境控制和过程的测量装置。
确认内容：a人员资格鉴定：鉴定操作员的岗位资格及资励；b设备鉴定：对生产设备进行检验并确定其状态良好，能够满足使用要求；c检测设备鉴定：检验检测设备及计量器具是否附有合格证，且在有效期内；d作业指导书鉴定：作业指导书编制、审核、标准化和审定签字手续齐全，作业指导书现行有效，对生产过程有良好的指导作用；e环境鉴定：生产环境整齐，清洁，设备实际摆放位置合理。
【汽车电子有限公司质量体系文件】质量体系文件C&R **超人汽车电子有限公司——质量体系文件编号：CR-QP-08 项目开发控制程序版本： B/0 生效日期：xx年12月20日页码：1 OF 7 目录 1 目的 2 适用范围 3 术语 4 职责 5 资格和培训 6 工作程序 7 相关文件 8 使用表格 9 过程指标 10 过程流程图修订历史版本标记页码更改单号修订内容摘要修订日期修订者审核者批准者发文范围总经理管理者代表人力资源部业务部工程部模具部生产部质量部财务部采购部编制审核批准收文部门日期日期日期 C&R **超人汽车电子有限公司——质量体系文件编号：CR-QP-08 项目开发控制程序版本： B/0 生效日期：xx年12月20日页码：2 OF 7 1 目的本程序规定了产品开发、过程开发中的策划活动，以项目策划的形式，对产品诞生的过程中的策划、控制、验证、评审要求作出规定。
2 适用范围本程序适用于设计和更改产品，适用阶段取决于该产品开发的起点和开发、制造中的相对应阶段。
3 术语项目小组——以策划、推进项目为目的而建立的跨部门的工作小组（必要时可邀请顾客代表、分供方代表参加）。
质量计划——对产品和过程实施控制的计划，质量计划有时也称控制计划。
PPAP——生产件批准程序。
MSA——测量系统分析。
FMEA——潜在失效模式及其后果分析。
OTS样件——工装样件即用正式生产同样的模具/设备、过程所生产的样品。
项目策划——在产品开发、过程开发中为达到顾客满意，以项目形式所进行的先期准备和策划活动。
4 职责 4.1项目小组负责项目的策划和推进活动，对项目接口工作协调（包括与顾客、分供方的协调），检查各部门项目工作进度、监控时间节点、向高层管理者报告工作。
项目小组的负责人、成员和职责分工由总经理批准任命、并授以充分的权限。
4.2总经理批准项目，任命项目负责人，及其成员，授以相应权限，配置实施项目必需的资源（人、财、物）。
**科技股份有限公司昆山**電子有限公司文件編號:QP08主辦部門:運籌部版本:T發行章:1.目的通過適當的控制與管理過程，使生管排程計劃得以順利進行。
2.適用範圍凡公司所生產之產品均屬之。
3.權責運籌部生物管執行管理，各單位依其職權協辦之。
4.參考文件4.1 QP07倉儲管理程序4.2 QP09製造管理程序4.3 QP13進料檢驗管理作業程序5.定義略6.內容6.1 生產排程作業程序6.1.1 產銷會議6.1.1.1 生物管固定於每週一召集業務、採購、製造等相關單位人員，召開產銷會議,討論物料&生產排程&後續出貨狀況；生管、業務異常情況提報。
6.1.2 計劃需求：6.1.2.1 物管於產銷會議前，每週三業務單位提供物控行銷預測分析資料,客戶當月&下月需求JIT（日交貨排程），物控依據資料結合原物料交期之長短進行購料，原物料L/T（訂單備貨期）超過4周以上,黑色字體依業務單位提供之行銷預測備料,紅色及藍色均需经業務確認後備料。
原物料L/T在4周之內,依業務單位提供之客戶當月&下月需求JIT備料.並彙整周需求計劃表,及時補充請購,缺料資訊提供採購單位協助確認材料交期,以提供業務單位接獲客戶訂單時之生產物料所需。
6.1.2.2 生管於產銷會議前，每週三業務單位提供生物管單位行銷預測分析資料,客戶當月&下月需求JIT,生管可依據資料在「生產排程計劃表」中進行產能之估計，以提供業務單位接獲客戶訂單時之生產產能所需。
6.1.2.3「月生產排程計劃表」應於當月之最後一周，完成下個月之「月生產排程計劃表」，並以電子郵件通知工程/品保/製造等相關單位安排生產作業事宜。
6.1.3訂單需求6.1.3.1 生管接獲業務單位之需求後，查詢製成品之庫存數量，如無法滿足業務單位之需求時，物控查詢半成品、原物料庫存、供應商在途數量、進料日期等資讯。
生管依據物料狀況及產能狀況於2個工作天內回復業務單位交期。
1.目的：对产品采购的过程进行有效控制，防止因采购文件/资料出现失误而影响产品质量，并对供应商提供的产品质量、交期或服务进行评估和考核，确保采购产品的质量符合和满足本公司的各项生产需求。
2.范围：为满足公司最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备,包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、等采购均适用之。
4.职责：
4.1办公室负责技术支持，参与新品供应商选择及供方产品的认可。
4.2供销部负责采购任务的下达、分工和采购资料审查、批准。
4.3各需求部门负责采购产品的申请。
4.4采购员负责产品采购、采购过程的监控及其供应商的资料建档、保存归档。
4.5品质部负责供应商的质量体系评审，参与新品供应商选择及产品质量验证、监控。
4.相关文件
4.1《供方管理控制程序》
5.相关记录
5.1《采购订单》
5.2《配件申购单》
5.3《采购计划》。
Document No.: Production Material Planning Control ProcedurePage of 81Document Number and Revision文件编号及版本：ZAE-QP-008 Rev · 2Document Title 文件题目：Production Material Planning Control Procedure生产、物料计划控制程序Approvals(批准)Page No.1 2 3 4 5 6 7(页码)Rev. No.2 2 2 2 2 2 2(版本号)Page. No.8(页码)Rev. No.2(版本号)生效日期Effective date：Jun 08, 2011Document No.: Production Material Planning Control ProcedurePage of 82 Revision History （更改历史）：Revision （更改）From ToDate（日期）Revision Description（更改内容）Changed by（更改人）Checked by（复核人）0 1 2Mar 1, 2010Jan 10，2011Jun 08，2011New Document7.2生产计划及物料计划由PMC主管批准7.2生产与物料计划的制定Chary HuangAngus ChenDaisy LiaoLand LiangWayne GuoKobe LongDocument No.: Production Material Planning Control ProcedurePage of 83 CONTENTS （目录）1.0 目的PURPOSE2.0 范围SCOPE3.0 定义DEFINITION4.0 参考文件REFERENCE5.0 职责RESPONSIBILITY6.0 资格和培训QUALIFICATION AND TRAINING7.0 程序PROCEDURE7.1 订单的接收Receive Customer Order7.2 生产与物料计划的制定Prepare production and material plan7.3 采购申请单的审核Approve the Purchase Request7.4 物料的跟进Material tracking7.5 生产任务单的下达Release Manufacturing Order7.6 物料的发放Material Issuing7.7 生产计划的跟进Follow up the Production Schedule7.8 协助船务出货Coordinate the shipment with Shipping8.0 记录RECORD9.0 附录APPENDIXDocument No.: Production Material Planning Control ProcedurePage of 841.0 目的Purpose：为确保物料能准时到位，生产能顺利完成，合理调配相关资源，制订本程序。
1目的
对产品的采购进行控制，保证采购的产品符合规定的要求。
2 适用范围
适用于公司所需各种产品的采购，包括所有影响顾客要求的产品和范围。
3 术语
本程序引用ISO/TS16949：2009标准中的有关定义。
生产性物质：指直接用于公司产品生产中所需原材料，外购及外协零部件。
非生产性物质：包括公司所需设备、仪器仪表、工具、量具、工位器具、办公劳保用品、油料辅料及各种零星物质等。
4 职责
4.1 采购部是本程序归口管理部门，负责除办公、劳保用品采购计划的编制、实施及物质的储存、发送、库存信息的管理；
4.2 综合办公室负责办公、劳保用品的计划、采购与管理；
4.3 质量部负责生产性物质的进货检验；
4.4 各有关部门负责各种所需非生产性物质申购单的提出及最终验收工作。
5工作流程和控制要点
5.1采购计划的编制与审批
采购部依据顾客与公司签订的《产品订货合同及供货计划》，综合现有库存量及考虑安全库存量，编制《采购需求申请》，其中包括：产品名称、规格、数量、到货日期等内容，《采购需求申请》必须报
总经理审批后实施。
5.2 采购信息的传递/确认
应确保公司对供方的采购要求是充分与适宜的。
包括：
—图纸、技术条件：由技术部提供发放给供方，其中规定了对原材料、零部件的技术要求，质量特性和检验规范等，同时，必须满足适用的法规的要求。
—《采购合同》：由采购部与供方签订，作为双方之间的法律依据。
—《索赔协议》：作为《采购合同》不可分割的部分。
—《月度采购计划》作为采购合同的延续和不可分割的部分。
5.3 采购实施
5.3.1 采购部根据《采购需求申请》，编制《月度采购计划》，《月度采购计划》需明确产品名称、型号规格、数量、交货进度等内容，报综合办公室审核盖章。
5.3.2 采购部根据《月度采购计划》，编制《成品出库计划》，报正、副总经理审批后执行，每月送货结束后编制《看板送货月统计表》。
5.3.3 采购部收到顾客备件定单后，编制《备件出库计划》，报正、副总经理审批后执行。
5.3.4外购产品的采购必须以技术质量部提供的产品图样、产品技术要求等采购资料为依据。
5.3.5 现有生产性物质的采购按A、B点份额进行采购。
5.4 采购监控
采购部采购产品必须从《合格供应商名册》中选择供方采购，对供方产品到货情况进行监控，质量部对供方的产品质量进行验证。
5.5 采购产品的验证
5.5.1供方处验证
当公司需在供方货源处对采购产品进行验证时，必须经由质量部派代表实施。
5.5.2顾客验证
当顾客需对采购产品验证时，由采购部做出安排配合进行。
5.5.3采购的外购/外协产品，必须有供方提供的合格证明（如质保单等）。
外购产品到货后，采购部对供方提交的文件及货物的数量、规格、型号、标识、包装进行清点验收，验收完成后，产品放置待检区，由仓库管理员悬挂“待检”或“未经检验，禁止上线”等标识牌，并立即填写《入库单》，注明零件名称、零件号、数量、到货批次等内容，连同合格证明、质保单等供方文件提交质量部。
由质量部检查员按《产品监视与测量控制程序》对产品的符合性进行验证,并对供应商提供的质量证明文件进行项目、内容的检查。
5.5.4 对不合格产品，由采购部与供方联系，按《不合格品控制程序》及《供应商管理程序》执行，并办理相关手续。
5.5.5 索赔：按《索赔协议》、《采购合同》的规定执行。
5.6 非生产性物质采购
5.6.1公司所需设备、工装等采购按《设备\工装管理程序》执行；量、
检具等监视、测量用设备按《产品监视与测量设备控制程序》执行；小工具、办公、劳保用品、油料辅料等，由各部门提出《采购需求申请》，经公司总经理批准，办公、劳保用品由人事部负责采购，其他物资由采购部负责采购。
5.6.2零星采购
5.6.2.1 标准件、易损件、低值易耗品等的采购，须由相关部门填写《采购需求申请》，经部门负责人审核，总经理批准后，提交采购部进行采购。
5.6.2.2 原则上一律向合格供方采购,但对于一次性、量小、价廉的物资，可通过试样进行试用来决定是否购买。
5.7 供方质量体系的开发，按顾客要求执行，所有的供方必须通过ISO9001的第三方认证。
5.8 供方监测：公司对供方的质量、交货、服务等进行监测，具体按《供应商管理程序》执行。
6 相关文件
《生产计划控制程序》；
《供应商管理程序》；
《产品监视与测量控制程序》；
《产品监视与测量设备控制程序》；
《不合格品控制程序》
《设备\工装管理程序》
7 质量记录
《入库单》 FWD08-QR01 《月采购计划》 FWD08-QR02 《成品出库计划》 FWD08-QR03 《备件出库计划》 FWD08-QR04 《看板送货月统计表》 FWD08-QR05 《合格供应商名册》 FWD09-QR01 《采购需求申请》 FWD05-QR01
附录二：过程分析。
