采购价格监督和评审管理制度(2)

学校采购管理制度第一章原则第一条为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。

第二条本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。

第三条采购原则1.采购过程实行“三比”(即比质比价比服务)的采购原则。

2.采购实行“三审一检”(即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测)的控制原则。

第二章采购的计划管理第四条学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申请报告，报送学区。

学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。

第五条学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。

第六条严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。

在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。

第三章采购过程管理第七条后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。

对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。

第八条对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。

第九条物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。

从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。

第十条后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。

核价招标管理制度一、总则为规范公司核价招标工作，提高采购效率，减少采购成本，本制度根据国家相关法律法规和公司实际情况制定。

本制度适用于公司内部所有采购活动，并对核价和招标程序进行规范。

二、核价管理1. 核价流程（1）项目部门提出采购申请，填写《采购申请单》，并附上相关技术规格书、数量清单及其他必要资料。

（2）项目部门提交采购申请单至采购部门。

（3）采购部门收到采购申请单后，进行初步审查申请内容，如有疑问，将与项目部门进行沟通。

（4）采购部门根据申请内容，进行供应商调查和询价工作，获取相关报价。

（5）采购部门进行核价分析，确定最终核价结果，并将结果及相关资料反馈给项目部门。

2. 核价内容（1）核价包括但不限于产品价格、运输费用、税费、保险费用等相关费用，综合考虑形成最终核价结果。

（2）核价结果应与市场行情相符，确保价格合理、公平、合法。

3. 核价审批（1）采购部门将核价结果和相关资料提交给公司领导进行审批。

（2）审批结果通过后，采购部门将最终核价结果反馈给项目部门，并提供采购指导意见。

4. 核价记录（1）采购部门将核价结果进行归档保存，并建立完整的核价档案。

（2）核价档案应包括申请资料、报价及询价资料、核价记录等相关资料。

三、招标管理1. 招标流程（1）项目部门提出需要招标的采购需求，并提交《招标申请表》。

（2）采购部门根据招标申请表进行初步审核，确定招标范围和招标方式。

（3）采购部门组织拟邀标人名单，并向相关供应商发出邀标函。

（4）供应商收到邀标函后，进行相关文件的准备和递交。

（5）采购部门收到标书后，开具收件凭证并进行标书查收。

2. 招标评标（1）采购部门组织评标委员会，对收到的标书进行评审。

（2）评审委员会根据报价、资质、技术能力等因素进行综合评审，确定中标供应商。

3. 招标结果（1）采购部门将招标结果及中标通知书提交公司领导审批。

（2）审批通过后，采购部门将中标结果及相关资料反馈给项目部门，并提供后续采购指导意见。

采购价格监督和评审管理制度一、目的对各类采购物品价格进行监督审查，在确保采购过程遵守采购管理制度、采购流程规范、价格合理，采购货物满足采购需求的条件下，严格控制采购过程，降低采购成本。

二、范围适用于公司产品所用物资的采购。

三、职责3、1总经理：负责对采购价格监督和评审管理制度的审批，及对采购物资价格的最终审批。

3、2生产副总经理：3、2、1 负责制定采购价格监督和评审管理制度。

3、2、2 建立及组织价格审核小组，对提交的价格审核单据进行价格审核；需要时，重要或大宗采购物资的价格核审应报公司总经理批准后执行；负责对物资比价控制、采购管理流程实行检查与监督；3、3 供应部：3、3、1 负责编制《生产采购计划》和《工程采购计划》。

3、3、2 根据《生产采购计划》和《工程采购计划》对物料进行采购，实行比质比价、货比三家的办法，合理选择供应商。

提交物资采购价格审批表。

3、3、3 编制采购合同、采购价格评审表、并将采购价格评审表及时进行报审、传递、存档。

3、3、4 汇总所有物料价格，编制价格清单，每半年发给生产副总经理和总经理。

3、4价格审批小组：3、4、1负责对公司所有的物料、外购设备的价格进行审定和监督。

3、4、2 相关价格评审小组成员：1）组长：总经理2）组员：研发部、市场部、财务部、供应部、工程部3、4、3 评审组组员的职责1）研发部负责评审所有产品的中所涉及物料的价格。

2）市场部、工程部负责评审外购设备中物料的价格。

3)财务部监督整个评审过程。

4价格审核管理程序：4、1采购比价、价格报审原则：1）在满足产品质量要求和货比三家、比质比价的前提下，通过性能与价格的综合比较，选择适宜的物资或服务，满足产品或服务的使用要求，实现公司采购成本最低化。

2）涉及金额比较大的物料采购，必须与对方最高管理人员直接商谈价格，取得最大优惠；3）能够集中批量采购的，要集中采购；4）产品中用量较大的物料，需要事前和供应商商定阶梯价格；4、2、价格申报、审核权限：4、2、1 供应部（采购）依照采购计划，通过各种渠道掌握市场价格信息，对采购物资进行货比三家、比质比价和供应商选择：1）低于500元的工程辅料、电阻、电容、接插件等价格比较低的物料，采购员自审后，填写价格评审单，上报部门经理和生产副总经理进行审批。

物资采购及验收管理制度范本第一章总则第一条为规范本单位的物资采购及验收工作，保证采购的物资与要求相符，确保单位的资金使用合理有效，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位各部门、各项目的物资采购及验收工作，负责物资采购及验收的部门应严格按照本制度的要求履行职责。

第三条本制度的制定、修改和废止工作由本单位行政部门负责，并征求相关部门意见。

第四条本单位充分发挥采购员的专业优势，建立健全的物资采购及验收管理制度，加强与供应商的沟通和合作，确保采购物资的品质和价格的合理性。

第五条本制度的具体实施需要根据实际情况进行调整和完善，相关人员应及时向上级报告并征求意见。

第二章物资采购程序第六条本单位物资的采购流程应包括需求计划、采购计划、招标或询价、评标、签订合同、物资验收等环节。

第七条需求计划应由各部门根据实际需求提出，经过审核后上报至采购部门。

需求计划应明确物资的名称、规格、数量、用途、预算等信息。

第八条采购计划应由采购部门根据需求计划编制，并经过上级部门审核。

采购计划应明确采购方式、采购范围、预算金额等信息。

第九条招标或询价应根据采购计划确定，采购部门负责组织招标或询价工作，并根据相关法律法规进行采购方式的选择。

招标或询价应公开、公平、公正，确保供应商的选择有合理性。

第十条评标工作应由采购部门根据相关规定进行，评标委员会由本单位相关部门组成，由采购部门负责召开并向上级报告评标结果。

评标主要从供应商的资质、价格、质量等多个方面进行评定，确保采购决策的合理性。

第十一条签订合同工作由采购部门负责，根据评标结果选择合适的供应商，并与供应商签订正式合同。

合同应明确物资的名称、规格、数量、单价、交货期限、质量要求、付款方式等内容。

第十二条物资验收工作由采购部门负责，采购员应根据合同要求进行数量、质量、规格等方面的验收工作，并在验收记录上签字确认。

物资验收应严格按照采购合同的要求，确保物资的质量和数量符合要求。

第三章物资验收管理第十三条物资验收工作应根据实际情况制定相应的流程和标准，确保验收工作的科学性和准确性。

设备采购供应商的评审管理制度1、目的确保合同的执行力。

2、企管部在供应部提交市场调研报告之日起一周内，组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部的有关人员对供应部提交的市场调研报告进行评审。

3、与会人员根据供应部提供生产商(供应商)的信息对生产商(供应商)进行客观的评价，按无记名方式对生产商(供应商)按百分之五十的比例入选投票，得票超过与会人数的一半以上者确定为入选生产商(供应商)。

4、供应部对入选生产商(供应商)在确定之日起二天内以电子邮方式寄出标书，要求生产商(供应商)在发出标书之日起一周内寄出标书(以当地邮擢为准)，超期按弃权处理。

5、供应部要对生产商(供应商)提交的标书保密性负责，严禁在开标会前私启生产商(供应商)提交的标书。

6、企管部按时组织设备部、生产部、质检部、技术中心、财务部、供应部进行现场评标。

评标程序为：1、检查标书的完整性；2、开启标书；3、宣读标书；4、汇总计算平圴值；5、按低于平圴值总标数的百分之五十计算定位数；6、按低于平圴值第一开始往低值向下推移到定位数，确定中标标的。

7、填写中标书，与会人员签名确认。

设备采购供应商的评审管理制度（2）是为了确保供应商的资质和能力满足采购需求，并保证采购活动的公正、透明和高效进行而制定的。

以下是一个可能的设备采购供应商的评审管理制度的框架：1. 评审委员会的组成与职责：- 评审委员会由相关部门的代表组成，包括采购部门、质量控制部门、技术部门等。

- 评审委员会负责制定评审标准和程序，评审供应商的资质和能力。

2. 供应商资格申请：- 供应商需要提交相关材料和证明文件，包括公司注册证明、营业执照、税务登记证明等。

- 评审委员会会对资格申请进行初步审查，确保供应商满足基本条件。

3. 评审标准和程序：- 评审标准应根据采购需求确定，包括供应商的综合实力、质量管理体系、生产能力、价格竞争力等方面。

- 评审程序应公开、透明，确保所有供应商都有平等的机会参与。

政府采购管理制度范文为进一步加强政府采购监督管理，建立和规范政府采购运行机制，需要制定并实施相应的管理制度。

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政府采购管理制度范文(一)第一章总则第一条本制度。

第二条第三条政府采购组织形式分为政府集中采购、部门集中采购和单位分散采购。

第四条区政府采购办是负责我区政府采购监督管理的部门，依法履行对政府采购活动的监督管理职能。

其主要职能是：依法制定政府采购有关规章制度;审核政府采购预算和实施计划;拟定政府集中采购目录、采购限额标准和公开招标数额标准，报区政府批准;管理政府采购网络和发布政府采购信息;批准政府采购方式;负责政府采购监督检查;考核政府采购代理机构业绩;开展政府采购宣传与培训;处理供应商的投诉事宜。

第五条招标投标公司是集中采购机构，其主要职责:接受采购人委托，组织实施政府集中采购目录中的项目采购;执行政府采购法律规章制度;管理政府采购档案、提供有关信息报表;负责对其工作人员的教育培训;接受委托代理其他政府采购项目的采购。

第二章政府采购预算第六条采购人在编制下一财政年度预算时，应当将该财政年度的政府采购项目及资金列出，编制政府采购预算，随同年度预算报区采购办汇总，按预算管理权限和程序批准后执行。

第七条政府采购预算一经批复，原则上不作调整，如遇特殊情况需要调整和追加预算的，应报区政府采购办批准。

第八条采购人应根据批准的政府采购预算并结合本单位的工作实际，按月编制政府采购计划，经区政府采购办审核，并确认采购资金到位后方可组织采购。

第九条采购人应当严格按照批准的政府采购预算执行。

不得采购无预算、无计划的采购项目。

第三章政府采购方式及程序第十条政府采购实行集中采购和分散采购相结合。

纳入集中采购目录的政府采购项目，采购人应当委托集中采购机构代理采购。

但对技术复杂、专业性强、操作难度大的采购项目，经依法批准可自行采购或委托具有政府采购代理资格的其他采购代理机构组织采购。

政府采购管理规章制度范文四篇政府采购管理规章制度（精选7篇）政府采购管理制度怎么制定。

看下吧。

在当下社会，需要使用制度的场合越来越多，制度是在一定历史条件下形成的法令、礼俗等规范。

那么你真正懂得怎么制定制度吗。

以下是小编收集整理的政府采购管理规章制度范文四篇，仅供参考，希望能够帮助到大家。

第1篇: 政府采购管理规章制度为认真贯彻《中华人民共和国政府采购法》，进一步规范政府采购管理工作，结合本局工作实际，特制订本制度。

一、政府采购的目录和范围1、货物类水暖器材、电线电料、卫生用品、理发用品、药品、茶叶、工作制服、燃料油等。

2、工程类（1万元以上）房屋修缮、装修工程、车辆维修、设备大修、供电、供水、供油、中央空调系统改造，消防、监控、智能系统改造。

3、服务类物业管理、绿化养护、卫生消杀、卫生保洁、设备设施和系统维养等。

二、政府采购的报批和采购程序各科室于每月5日前将所需采购项目采购计划书（即具体方案）报送后勤管理科，后勤管理科对方案进行初审后召集局采购领导小组成员对方案进行评定，凡属于市采购办集中采购目录范围内的采购项目，由后勤管理科将具体方案报送市政府招投标平台进行集中采购，有关科室予以配合。

凡属于自行采购项目，由局采购领导小组组织并按以下程序实施。

1、采购领导小组确定项目采购方案或工程招投标标书。

2、在新闻媒体或公告栏上发布采购信息或招投标公告。

3、报名登记和资格审查。

4、评标。

5、公布政府采购或招投标结果。

三、政府采购监督和验收程序不论属于市采购办集中采购项目还是本局自行采购项目，完成政府采购或招投标程序后均需按以下手续进行监督和验收。

（一）货物类1、一次采购的货物。

中标单位提供的货物须经采购项目所在科室和局采购监督验收小组成员共同验收，对货物的价格、数量、品牌、质量等内容与标书进行核对，验收人员在采购验收单上写清验收情况并签字，再报采购监督验收小组组长审批后，采购验收单作为报销的依据。

2、日常零星货物采购。

物资采购价格监督审核办法1. 背景物资采购是各个企业和组织必须面对的问题，采购过程中的价格监管显得尤为重要，因为价格的高低直接影响采购成本和公司的经营效益。

因此，建立一个完善的物资采购价格监督审核办法，有利于保障采购价的公正和合理，维护公司的经济利益。

2. 办法的制定制定物资采购价格监督审核办法的目的是为了使采购流程更为规范和透明。

在制定物资采购价格监督审核办法时，需要首先明确以下三个方面。

2.1 采购价格的监管对象采购价格的监管对象应包括本公司所采购的物资以及采购过程中所涉及的服务费用、物流运输费等。

2.2 监管部门的职责监管部门应当负责监督和审核采购价格，包括但不限于以下职责：•价格比较：对采购物资进行价格比较，以确认采购价格是否合理；•价格监控：对采购物资的价格进行监控，以防止价格过高；•价格核查：对采购物资的报价单、合同等资料进行核查，以确认采购价格是否符合实际情况；•价格评估：对供应商的报价进行评估，以确定采购价格的合理性。

2.3 监管办法的实施监管办法的实施应该考虑到公司实际情况、采购管理的流程和制度，以及企业文化和经营模式等因素。

应当制定相应的监管手册，明确监管流程、职责、要求等具体事项。

3. 监管流程物资采购价格监督审核办法的流程应该由以下几个阶段组成。

3.1 计划阶段计划阶段是整个采购的第一阶段，重要性不言而喻。

在这个阶段，需要制定详细的采购计划，包括采购物资的品种、数量、规格、质量、价格预算等，以及制定采购方案、编制招标文件等。

3.2 招标阶段招标阶段是物资采购流程中非常关键的一个阶段，涉及供应商的选择、标书的编制、公告的发布、投标的实施等。

在本阶段，应当制定公开透明的招标规则，以保证公正竞争，同时简化招标程序，提高采购效率。

3.3 合同签订阶段合同签订阶段是指签订采购合同的过程，包括合同的编制、审核、签字、公告等。

在本阶段，应当优先选择尽职调查明确的合法、合规的供应商，以降低合同执行过程中的风险。

采购管理规章制度第一章绪论第一条目的和依据为加强和规范采购管理工作，提高采购效率和质量，保证采购活动的公开、公平、公正，制定本规章制度。

第二条适用范围适用于本单位的所有采购活动，包括物资采购、设备采购等各类采购。

第三条基本原则采购活动应遵循诚实守信、公开公平公正的原则进行，争取最佳采购效果。

第二章采购管理的责任和职权第四条采购管理的责任本单位领导班子成员是采购管理的首要责任人，要负责制定和实施采购计划，并对采购活动的合法性和合规性负最终责任。

第五条采购管理部门的职责采购管理部门负责具体的采购事务，包括采购计划的编制、招标和评审、合同签订和履行等工作。

第六条采购管理人员的职责采购管理人员应具备较高的业务水平和职业道德，负责具体的采购事务，保证采购活动的合法性和合规性。

第三章采购计划第七条采购计划的编制采购管理部门根据工作需要，结合单位的发展规划和财务状况，制定年度采购计划。

第八条采购计划的审核采购计划应经过本单位领导班子成员的审核，确保计划的科学性和合理性。

第九条采购计划的公示采购计划应在本单位的公示栏上公示五个工作日，接受相关部门和人员的监督和意见。

第四章招标与评审第十条招标的程序采购管理部门应依法依规进行物资采购项目的招标工作，包括招标公告、招标文件的编制和颁发、招标文件的接收和开标等环节。

第十一条招标的条件招标人应具备足够的资金实力和承担能力，能够按照合同约定提供所需的货物或服务。

第十二条招标的评审采购管理部门应组织专业人员对招标申请人的资格进行评审，选择合格的申请人参与评标。

第五章合同签订与履行第十三条合同签订经评审确定中标人之后，采购管理部门应与中标人签订合同，明确双方的权利和义务。

第十四条合同履行双方应按合同的约定履行各自的义务，确保采购活动的顺利进行。

第六章采购风险控制第十五条采购风险评估采购管理部门应对采购活动可能存在的风险进行评估，制定相应的风险控制措施。

第十六条供应商信用评估采购管理部门应对供应商的信用进行评估，选择信誉良好的供应商进行合作。

采购管理与供应商管理制度一、前言随着企业的发展，采购管理和供应商管理越来越成为重要的管理核心。

一体化的采购管理和供应商管理制度对企业的成本、质量、效率等方面产生了深刻的影响。

因此，本文制定了一体化的采购管理和供应商管理制度。

二、采购管理制度1. 采购组织公司应建立负责采购管理的组织机构，以保证采购工作的有序开展。

2. 采购程序（1）需求登记对于公司项目外采购需求，需由其业务部门提出申请，列明采购物品的名称、规格、数量等信息，并由所在部门负责人核准和签字。

（2）招标、议价、定点采购公司按照采购政策的要求，制定招标文件或议价方案，并在规定公告书、媒体上发布，同时向有关供应商发出招标或议价通知。

（3）投标、答复按照标定的招标或议价文件，有关供应商需按时提交投标文件或答复。

投标文件应包括有关采购物品的技术资料、价格、货期、质量保证措施等内容。

（4）评标、确定中标供应商公司应成立评标委员会，对所收到的投标材料进行评审，并对各供应商进行综合比较。

最终，根据评审结果和标定标准，确定中标供应商。

（5）合同签订中标供应商和公司需要按照采购合同的有关规定，签订采购合同。

3. 采购管理（1）库存管理公司应根据采购计划和实际库存情况，合理配备库存，防止过度库存和缺货现象。

同时，需要定期清查库存，并对库存实际情况进行核对。

（2）售后服务公司在与供应商签订合同时，应特别注明供应商的售后服务条款，以便及时解决产品售后问题。

同时，要根据供应商的绩效情况，对其进行评估和认可。

4. 采购审计公司应定期对采购程序和采购成本等方面进行审计，及时发现并处理采购管理存在的问题和隐患，并对采购管理进行评估和改进。

三、供应商管理制度1. 供应商评价（1）评价标准公司应按照供应商评价标准进行评价，包括供应商的质量管理、价格、货期、售后服务等方面。

（2）评价程序公司应按时对合作的供应商进行评价，包括对供应商的销售人员、售后服务人员及其它有关人员的团队建设的评价。

采价管理规章制度内容第一部分：总则为规范公司的采购活动，确保采购过程的公开、公平、合法，保护公司和供应商的合法权益，提高采购效率和统一管理，特制定本管理规章制度。

第二部分：采购程序1. 采购需求确定：各部门在需要采购物品或服务时，应及时向采购部门提交采购申请，明确需求的物品或服务名称、规格、数量、质量要求以及使用部门等相关信息，并附上相关资料。

2. 采购对象确定：采购部门根据采购需求，制定采购计划，确定采购的对象，包括供应商的选择和采购方式的确定。

3. 询价和比价：采购部门根据采购计划，向符合要求的供应商发送询价函或邀请供应商参与竞争性比价，综合考虑价格、质量、服务等因素进行评估，并确定最终的供应商。

4. 签订合同：在确定最终供应商后，采购部门应与供应商签订正式的采购合同，明确双方的权利义务，确保双方的合法权益。

5. 履约管理：采购部门应监督和跟踪供应商的履约情况，确保供应商按合同要求履行义务，并及时向供应商提出整改要求。

6. 结算与评估：采购部门应及时结算与供应商的款项，并对供应商的履约情况进行评估，建立供应商绩效档案，为今后的采购活动提供参考依据。

第三部分：采购管理1. 采购计划管理：采购部门应制定年度采购计划和月度采购计划，明确各项采购活动的时间节点、责任人及完成情况，确保采购活动的有序进行。

2. 采购资金管理：采购部门应根据公司的财务预算，合理安排采购资金的使用，确保采购活动的正常开展。

3. 供应商管理：采购部门应建立供应商数据库，全面归档供应商的基本信息、业绩情况等，对供应商进行分类管理，建立供应商长期合作机制，确保供应商的质量和服务。

4. 采购档案管理：采购部门应建立健全的采购档案管理制度，归档采购申请、采购合同、供应商合作协议等相关文件，确保采购活动的合规性。

5. 采购风险管理：采购部门应评估和管理采购活动可能存在的风险，及时采取措施加以控制，确保采购活动的顺利进行。

第四部分：违规处理1. 对违反规定的采购行为，采购部门应给予警告、责令整改、通报批评等处理措施，并纳入信用档案。

采购价格报价管理制度1. 引言采购价格报价管理制度是指为了规范采购过程中的价格报价工作，并提高采购效率与准确性，制定的一套管理规定和程序。

2. 目的制定采购价格报价管理制度的目的是： - 确保采购过程中的价格报价工作符合公司的采购政策和法律法规要求； - 保证采购过程中的价格报价工作的准确性和可靠性； - 提高采购过程中的效率和效益。

3. 适用范围该管理制度适用于所有涉及采购过程中的价格报价工作的员工和供应商。

4. 主要内容4.1 价格报价准备4.1.1 信息获取•采购人员应当及时获取所需的采购物品的相关市场信息和价格信息，包括同类产品的市场价格、供应商的报价等；•采购人员通过多个渠道收集信息，包括市场调研、供应商询价、采购信息平台等。

4.1.2 价格报价记录•价格报价记录应当包括采购物品的名称、规格、数量、价格等信息；•价格报价记录的格式应当统一规范。

4.2 价格报价流程4.2.1 采购需求确认•采购人员应当与需求部门充分沟通，确认采购需求的具体要求，包括采购物品的种类、数量、质量要求等。

4.2.2 供应商询价•采购人员应当根据采购需求，选择适当的供应商进行询价；•采购人员应当及时向供应商提供准确的采购需求信息，并要求供应商提供详细的价格报价。

4.2.3 价格比较和分析•采购人员应当对收到的供应商报价进行比较和分析，包括价格的高低、供应商的信誉度、交付周期等方面；•采购人员应当根据比较和分析结果，制定最终的采购价格报价方案。

4.3 价格报价审核4.3.1 内部审核•采购员应当将采购价格报价方案提交给采购经理进行内部审核；•内部审核应当主要关注采购价格的合理性和可行性。

4.3.2 领导审批•采购经理在完成内部审核后，应当将采购价格报价方案提交给上级领导进行审批；•领导审批主要关注采购价格的合理性和是否符合公司的采购政策。

4.4 价格报价执行4.4.1 供应商选择•经过审核和审批后，采购人员应当根据价格报价方案选择合适的供应商；•选择供应商时应当综合考虑价格、质量、信誉度等因素。

采购管理制度（精选11篇）采购管理制度 1为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的'审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

三、其他相关控制措施1、单位应当确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督，并根据具体情况对办理采购业务的人员定期进行岗位轮换，防范采购人员利用职权和工作便利收受商业贿赂、损害单位利益。

采购管理制度及采购流程一、绪论为了建立健全的采购管理制度，确保采购工作的合法、公正、透明和高效进行，提高采购效率和质量，达到节约资源、节约费用、降低采购风险，特制定和规范采购管理制度及采购流程。

二、采购管理制度1. 采购管理的基本原则（1）依法、公开、公平、公正的原则；（2）合理、公正、透明、高效的原则；（3）实事求是，客观、公正，公开的原则；（4）安全、稳妥、节约、高效的原则。

2. 采购管理的范围本制度适用于单位内各类采购活动，包括但不限于货物采购、工程承包、服务采购等。

3. 采购管理的主体单位内设立采购管理机构，负责采购活动的组织实施。

4. 采购管理的职责（1）参与制定采购计划，编制采购预算；（2）组织实施采购活动，合理确定采购方式；（3）拟定采购文件，确定采购标准和技术规范；（4）组织评审、比选供应商，确定中标人；（5）签订采购合同，保障合同履行；（6）验收货物和服务，监督供应商履约；（7）采购过程的档案管理。

5. 采购管理的控制（1）建立完善的采购管理制度；（2）加强采购监督和审计；（3）建立健全的采购信息公开制度；（4）严格执行采购预算，遵守采购程序；（5）确保采购活动的安全、稳妥和效率。

6. 采购管理的法律责任对违规操作的单位和个人，将按照有关法律法规给予相应的处罚。

三、采购流程1. 采购需求确认（1）各部门提出采购需求，报采购管理机构确认；（2）采购管理机构根据需要，拟定采购计划和预算；（3）采购计划和预算报批后，编制采购文件。

2. 供应商比选（1）采购管理机构确定采购方式，公布供应商比选公告；（2）供应商提交资格资料和投标文件；（3）采购管理机构组织评审，确定中标人。

3. 签订合同（1）中标人与采购方签订采购合同；（2）合同中明确货物的规格、质量、数量、价格、交付时间等；（3）双方确认合同后，办理相关手续。

4. 履约管理（1）供应商履行合同义务，按时交付货物或提供服务；（2）采购方配合供应商的履约工作；（3）在履约过程中，及时调整采购计划和预算。

第一章总则第一条为规范医院采购询价工作，提高采购效率，确保采购质量和成本控制，特制定本制度。

第二条本制度适用于医院所有采购询价活动，包括但不限于药品、医疗器械、卫生材料、办公用品等。

第三条采购询价工作应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，严格执行国家有关法律法规和政策。

第二章组织与管理第四条成立医院采购询价管理小组，负责采购询价工作的组织、协调和监督。

第五条采购询价管理小组由采购部门、财务部门、审计部门、临床科室等相关人员组成。

第六条采购询价管理小组职责：（一）制定采购询价管理制度和流程；（二）组织采购询价活动，确保询价过程公开、公平、公正；（三）对采购询价结果进行审核、评估和监督；（四）对采购询价过程中存在的问题进行整改和反馈。

第三章询价流程第七条采购询价流程如下：（一）需求提出：临床科室根据实际需求提出采购申请，经科室负责人审批后报采购部门。

（二）市场调研：采购部门对采购需求进行市场调研，了解市场行情，确定采购范围。

（三）发布询价公告：采购部门根据市场调研结果，发布询价公告，明确采购需求、询价方式、截止时间等。

（四）供应商报名：符合条件的供应商在规定时间内报名参加询价。

（五）询价评审：采购询价管理小组对报名的供应商进行评审，确定入围供应商。

（六）询价谈判：与入围供应商进行询价谈判，确定采购价格、交货期限、售后服务等。

（七）询价结果公示：将询价结果进行公示，接受监督。

（八）签订合同：与最终供应商签订采购合同。

第四章询价要求第八条询价公告应包含以下内容：（一）采购项目名称、编号；（二）采购内容、数量、规格、技术参数等；（三）供应商资格要求；（四）询价方式、截止时间、联系方式等。

第九条询价过程中，采购询价管理小组应严格执行以下要求：（一）对供应商进行资格审查，确保其具备相应的生产能力、技术实力和良好信誉；（二）对询价结果进行审核，确保其真实、准确、合理；（三）对询价过程中存在的问题及时进行整改和反馈。

采购核价制度第一章总则第一条为规范采购行为，加强监督管理，降低采购成本，防止资产流失，特制订本制度。

第二条建立采购过程中的决策、价格监督、质量检验等行为的基本管理方式，以采购5R为指导原则，实现科学管理、公开公正、加强内部控制、监督制约不当行为发生。

第三条本制度适用于集团所有采购业务。

第二章核价要求第四条按照公正、公开、相互监督的原则，充分体现“货比三家”原则，除单一来源采购外，所有商品和服务的采购都要按本制度进行核价。

原则上不允许指定供应商，指定供应商按《如何规范单一来源采购？》中相关规定执行。

第五条所有采购项目均应按本制度执行核价，招标采购、电子竞价采购项目除外。

第六条核价应遵循“同质、同量、同地、同时”原则，确保价格的可比性。

第七条常规产品，核价人员应在接到询价单后一个工作日内完成核价工作；方案复杂的采购项目，如工程、服务、设备等，核价人员应在接到询价单后三个工作日内完成核价工作。

第八条紧急采购项目，以保障公司经营秩序为优先原则，经采购总监批准，核价时限灵活调整。

第九条因采购员原因造成紧急采购的，按《采购管理制度》规定，扣减采购员当月绩效。

第三章核价方式第十条核价人员针对待核价产品，依据核价原则进行复查，每个被核查单品不少于3家满足我司需求的合格供应商，并取平均价格对比核价。

第十一条进行议价或询比价采购的大宗物资，要建立价格数据库，持续跟踪采购价、行情价走势，由采购总监每周组织会议评审采购价和核价结果，并及时调整采购策略。

六大采购策略，详见《六大采购策略之一：采购渠道策略》《六大采购策略之一：采购批量策略》《六大采购策略之一：采购时间策略》《六大采购策略之一：采购价格策略》《六大采购策略之一：采购品质策略》《六大采购策略之一：供应链模式采购策略》。

第十二条价格数据库为公司数据资产，遵循《公司保密制度》。

核价人员由不参与采购业务的采购中心员工担任。

第四章附则第十三条如核价人员与采购人员对核价结果产生争议，报采购总监仲裁。

学校物品采购管理制度为规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，根据学校情况，特制定本制度。

一、加强领导1、设立物资采购领导小组由校长，书记，分管副校长，总务主任财务人员组成，物资采购领导小组是学校物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格进行监督。

2、成立物资采购小组由校长，分管副校长、总务主任，总务副主任、流动小组成员组成，物资采购小组是全校物资采购的实施部门，办公室设在总务处，由总务主任负责。

二、采购计划和审批1、学校物资(包括教育教学、劳动卫生、师生生活及办公物品等)的采购要按照计划进行。

采购计划分为学期采购计划和临时采购计划。

每学期开学初，必须由学校各部门报学期预采购计划，如实填写采购物品的名称、数量，由学校各部门书写书面申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批，最后由总务处安排采购小组采购。

2、临时采购计划作为学期采购计划的补充，由各部门根据实际需要，填写物品请购单，书写申请报告报总务处，由总务处汇总，报经学校物资采购领导小组会议讨论决定通过后由校长审批，会计起草报告报场领导审批后由总务处安排采购小组采购。

日常招待用品的购置要经校长批准后由总务处安排采购小组成员购买。

3、采购学校设备时(包括电脑、打印机、窗帘、办公桌椅大批学生课桌椅等)必须由申请部门书写书面申请报告报总务处，总务主任报经学校物资采购领导小组会议决定通过后，会计按预算校准后起草报告报场领导审批后，校长报红星四场分管学校领导批准后由总务处报经场发该科，由发该科安排场招标小组集中采购。

三、采购原则及方式1、学校日常办公用品由学校采购领导小组经过询价对比确定为期一年的固定采购点，对指定采购点的商品价格按不定期与市场价格进行比对，并签订定点采购协议。

2、采购物资本着公平、公正、公开的原则，施行“阳光采购”，必须坚持秉公办事，维护学校利益的原则，本着节约的原则，综合考虑质量，价格售后服务等方面，择优选购。