采购管理制度(2014修订版)

第二类精神药品的采购管理制度1. 目的：为加强第二类精神药品的购进管理，保证第二类精神药品的合法、安全。

2. 依据:《药品管理法》、《药品经营质量管理规范》、《麻醉药品和精神药品管理条例》、《麻醉药品和精神药品经营管理办法》等。

3. 范围：本制度适用于本公司第二类精神药品的采购工作管理。

4. 责任：质管部、业务部对本制度的实施负责。

5. 内容：5.1 对第二类精神药品的供货单位，严格按照我公司《供货单位及供货单位销售人员资格审核的管理制度》，查验加盖其公章原印章的以下资料，确认真实有效：(1) 《药品生产许可证》或《药品经营许可证》复印件；(2) 营业执照复印件；(3) 《药品生产质量管理规范》认证证书或者《药品经营质量管理规范》认证证书复印件；(4) 相关印章原印章鲜章样式(包括公章、合同专用章、财务专用章、发票专用章、质量专用章、出库专用章、法人章等)；(5) 随货同行单(票)样式,必须是原票，盖有出库专用章；(6) 《组织机构代码证》复印件；(7) 《税务登记证》复印件；(8) 开户许可证(包括开户户名、开户银行及账号)复印件；(9) 开票信息，写明单位名称、纳税人识别号、地址、电话、开户行及账号；(10) 质量体系情况表。

5.2 认真查验其经营范围，企业必须有第二类精神药品的经营范围方可经营第二类精神药品。

5.3公司应当核实、留存第二类精神药品供货单位销售人员以下资料：(1) 加盖供货单位公章原印章的销售人员身份证复印件；(2) 加盖供货单位公章原印章和法定代表人印章或者签名的授权书，授权书应当载明被授权人姓名、身份证号码，以及授权销售的品种、地域、期限(一般不超过一年)。

(3) 供货单位及供货品种相关资料。

5.4 我公司向供货单位提供第二类精神药品的购买介绍信。

5.5 公司应与第二类精神药品供货单位签订质量保证协议，至少包括以下内容：(1) 明确双方质量责任；(2) 供货单位应当提供符合规定的资料且对其真实性、有效性负责；(3) 供货单位应当按照国家规定开具发票；(4) 药品质量符合药品标准等有关要求；(5) 药品包装、标签、说明书符合有关规定；(6) 药品运输的质量保证及责任；(7) 质量保证协议的有效期限。

采购管理制度通用采购管理制度通用5篇规章制度可以提高工作和生活的效率，促进生产力的提升。

规章制度规定了组织内部的工作流程和程序，明确了责任和权限，减少了不必要的纠纷和浪费，提高了工作效率和质量。

以下是小编带来的采购管理制度通用，欢迎大家一起来收看！采购管理制度通用【篇1】为加强对单位采购活动的内部控制和管理，防范采购过程中的差错和舞弊，结合单位实际，特制定本制度。

一、岗位责任1、办公室采购人员负责按照采购预算实施采购活动，包括确定采购方式、询价议价、拟定采购合同、完善采购文件。

2、办公室仓库保管人员负责所购货物的验收与入库，并完善相关记录。

3、单位聘请法律顾问负责对采购合同协议的审核。

4、单位聘请项目监管部门负责对货物、工程验收的审核。

5、分管副主任负责审核采购价格、验收入库和监督完善采购文件。

6、主任负责对采购合同、付款的审批。

7、财务科负责审核确定采购方式、发票真伪、支付货款。

二、采购二、活动流程1、各科室根据实际所需填写“申购单”，经科室负责人审批同意后，定期报办公室。

2、办公室将各科室申购单汇总后，每月统一提出申购计划，先报分管领导审核，然后经主要领导审批同意后交由采购人员实施采购。

大宗物品须经主任办公会研究同意后实施采购。

3、单项2千元（含）以上或批量2万元（含）以上的大宗物品、1万元（含）以上的维修工程，必须通过政府采购途径购买；单项2千元以下或批量2万元以下的小额零星物品、1万元以下的维修工程，可以自行购买，并索要正式、合格发票。

对小额零星采购，按照“比质比价、货比三家”的询价原则，确保公开透明，降低采购成本。

4、对大宗物品，办公室负责与供货单位拟订采购合同，然后由法律顾问审核，报主任审批后存档备案。

5、对到货物品，由办公室仓库保管人员进行验收入库，出具验收证明。

对重大采购项目或维修工程要成立验收小组。

对验收不合格的物品要及时上报处理。

6、办公室采购人员将应付款项目报财务科审核，并经逐级审批同意后由财务科执行付款结算。

釆购管理制度第一章总则第一条为规范釆购行为，加强对釆购管理的监督，保证采购品质，促进企业釆购工作的健康发展，特制定本制度。

第二条本制度适用于企业内部各类釆购活动，包括但不限于产品、设备、服务、劳务等采购行为。

第三条采购管理是企业的一项重要工作，是企业生产经营的基础，釆购管理的严谨性和规范性对企业的发展至关重要。

第四条企业应当建立健全采购管理制度和规章制度，加强釆购管理工作的组织领导和监督检查。

第五条企业应当依法合规开展采购活动，加强对釆购行为的审查和监督，防范商业欺诈和损害企业利益的行为。

第六条企业应当建立健全采购管理信息系统，加强对采购活动的记录和归档管理，确保釆购行为的透明和规范。

第七条企业应当建立健全采购人员的培训和考核制度，提高釆购人员的业务素质和专业水平，保证釆购工作的高效进行。

第二章采购流程第八条企业应当建立采购申请制度，明确采购需求的提出程序和审批权限，规范采购申请的内容和格式。

第九条企业应当建立采购立项制度，明确采购立项的程序和权限，保证釆购项目的合理性和必要性。

第十条企业应当建立供应商评审和筛选制度，加强对供应商的审核和评估，确保选择合格的供应商参与釆购活动。

第十一条企业应当建立采购合同管理制度，规范采购合同的签订和履行程序，加强对采购合同的监督和管理。

第十二条企业应当建立采购验收制度，明确采购物品的验收标准和程序，加强对采购品质的监督和控制。

第十三条企业应当建立采购成本控制制度，加强对采购成本的核算和控制，降低采购成本，优化采购结构。

第三章采购管理第十四条采购管理应当加强对采购计划的编制和实施，确保采购活动的合理性和及时性。

第十五条采购管理应当加强对采购供应商的管理和监督，确保供应商的信誉和质量。

第十六条采购管理应当加强对采购合同的管理和履行，确保釆购合同的合法性和有效性。

第十七条采购管理应当加强对采购验收的管理和监督，确保采购品质的合格性和稳定性。

第十八条采购管理应当加强对采购成本的管理和控制，确保采购成本的合理性和可控性。

采购管理制度（精选13篇）采购管理制度篇11. 采购总则1.1 为规范集团公司采购工作，特制定本制度。

1.2 本制度适用于集团公司内各分公司的商务采购活动。

2. 采购原则2.1. 严格执行询议价程序进行采购，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格，临时性应急购买的物品除外。

2.2.大宗材料、特殊材料或技术要求比较复杂材料的采购，必须经过工程技术部、生产部、销售部和客服部参与，调研汇总各方意见，经公司领导审核批准方可实施采购。

材料采购需要相关部门配合的，相关部门不得找理由拒绝。

2.3. 采购人员必须参与货物和服务的验收，采购货物质量、数量、交货期等问题的解决，应由采购部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成2.4.采购人员采购的材料或服务必须与采购单所列要求规格、型号、数量相一致。

在市场条件不能满足采购部门要求或成本过高的情况下，及时将信息反馈给销售、客服或工程技术部供更改采购单作参考。

2.5.所有采购人员必须做到以下廉洁制度：2.5.1 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。

2.5.2 加强学习，提高认识，增强法治观念。

2.5.3 廉洁自律，不能向供应商伸手。

2.5.4 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。

2.5.5 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。

2.5.6 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新材料及市场信息。

3. 采购程序3.1 供应商的选择3.1.1 供应商必须证照齐全，具有相关资质及履约能力。

3.1.2 对于经常使用的材料或服务，采购部应较全面地了解掌握供应商的管理状况、质量控制、运输、售后服务等方面的情况，建立供应商档案，做好记录，会同客服、销售、生产、工程技术部门对供应商定期进行评估和审计。

3.1.3 在选择供应商时，必须进行询议价程序和综合评估。

采购管理制度[荐]采购管理制度在社会发展不断提速的今天，我们可以接触到制度的地方越来越多，好的制度可使各项工作按计划按要求达到预计目标。

大家知道制度的格式吗？下面是小编帮大家整理的采购管理制度，欢迎阅读与收藏。

采购管理制度11、药剂科在药事委员会的领导下,负责全院的药品采购、储存和供应工作。

除放射性药品可由放射科按有关规定采购外,其他科室和个人不得自购、自制、自销药品。

属集中招标采购的药品,坚决按市药品集中招标采购领导小组规定进行采购。

2、药剂科设置药品采购员负责药品的采购工作。

药品采购人员必须具有药士以上职称,并具备良好的政治思想素质和专业技术知识。

3、采购药品必须向证照齐全、资质和信誉好的药品生产、批发经营企业采购。

要选择药品质量可靠、服务周到、价格合理的供货单位。

供货单位由药剂科提名,药事管理委员会集体讨论决定。

药剂科必须将供货单位的证照复印件存档备查。

4、采购人员根据临床需要,依照医院基本用药目录科学地制定采购计划,交药剂科主任初审,主管院长审核同意后方能采购。

新品种必须由临床科室提出申请,药剂科初审,医院药事管理委员会通过后方可采购。

5、采购进口药品时,必须向供货单位索取《进口药品检验报告书》和《进口药品许可证》,并加盖供货单位的红章。

采购特殊管理药品必须严格执行有关规定。

6、采购人员不得采购'食'、'消'、'械'等非药品及无批准文号、无厂牌、无注册商标的药品供临床使用。

7、采购药品必须执行质量验收制度,如发现采购药品有质量问题,要拒绝入库。

对于药品质量不稳定的供货单位,要停止从该单位采购药品。

8、强化药品采购中的制约机制,严格实行采购、质量验收、药品付款三分离的'管理制度。

药剂科每年向药事管理委员会汇报本年度采购药品的品种、渠道、金额等情况,接受药事委员会的监督。

9、药品采购人员不得收取供货单位的回扣费。

供货单位给予的药品让利按有关管理规定执行。

采购管理制度采购管理制度（精选19篇）在学习、工作、生活中，很多情况下我们都会接触到制度，制度泛指以规则或运作模式，规范个体行动的一种社会结构。

这些规则蕴含着社会的价值，其运行表彰着一个社会的秩序。

那么制度的格式，你掌握了吗？下面是小编精心整理的采购管理制度，希望能够帮助到大家。

采购管理制度篇1一、制定目的及范围为进一步加强公司制度管理，健全企业采购制度，提高采购效率，明确岗位职责，降低采购成本，减少不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定本制度。

本制度涉及的采购类别包括：项目采购（材料采购、工程采购）、年度采购、零星采购、应急采购。

本制度涉及的采购物品包括：单价万元以下的工程设备、工程原料、实验器材、实验药剂、化学药剂、劳保用品、办公用品以及应急事件、突发事件中需要采购的物品。

本制度中有权申购的部门包括：工程部、研发部、咨询部、市场部、办公室、财务部。

二、采购原则1、采购公司经营中一项重要的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

2、采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑质量、价格因素，择优选取。

3、各类物资均应向正规商家采购，原则上要求所有采购物资均应开具发票。

4、物资采购由需求部门负责采购、询价及后期谈判。

5、各部门应有专人负责采购事务，申购人与采购人不得为同一人。

三、采购流程1一般采购流程1.1采购申请1.1.1采购之前，申购人应向仓库询问所需物资是否有库存，以免重复采购。

1.1.2采购之前，申购人依据所需物资的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写“申购单”。

其中工程项目采购应提交工程预算，按采购原则进行采购。

1.1.3紧急采购时，由申购人在“申购单”上勾选“紧急”选项，以便各部门加快流转，及时处理。

1.1.4若撤销采购，应立即通知采购人，以免造成浪费。

1.2申购：工程项目采购提交工程预算并经公司负责人批准后由申购人填写“采购物资流转单”，其他采购经本部门负责人批准后，由申购人填写“采购物资流转单”。

采购部管理制度(精选 4 篇)管理是对一定的管理机制、管理原那末、管理方法以及管理机构设置的标准。

它是施行一定的管理行为的根据，是社会再消费过程顺利发展的保证。

下面由给大家采购部，欢迎大家阅读参考。

1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据消费需要确定一种或者几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完好的请购单应包括以下要素：请购的部门;请购物品所属工程;请购的用处;请购的物品名;请购的物品数量;请购的物品规格;请购物品的样品、图纸或者技术资料等;请购的物品的要求时间;请购如有特殊需要请备注;请购单填写人;请购部门主管;请购单审核人;采购副总审核;财务审核人;公司总经理。

3.请购单及其提报规定⑴请购单应按照要素填写完好、明晰，由公司指导审核批准后报采购部门;⑵固定资产申购按照附表一(固定资产购置申请表)的格式发展填写提报;⑶其他材料设备及工程工程申购按照附表二(物资采购申请表) 的格式填写提报;⑷日常零星采购按照公司印制的按照附表三(物资采购审批单) 的格式填写提报;⑸请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;⑹涉及到请购数量过多时可以附件清单的形式发展提交，为进步效率该清单的单子文档也需一并提交;⑺遇公司消费、生活急需的物资，公司指导不在的情况，可以或者其他形式请示，征得允许后提报采购部门，签字确认手续后补。

⑻假设是单一采购或者指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出书面说明。

⑼请购单的更改和补充应以书面形式由公司指导签字后报采购部。

4.公司物资请购单的提报部门⑴公司经营消费的物资、劳务、固定资产、工程及其他工程由消费部门提报;⑵公司生活及办公的物资、固定资产、效劳或者其他生活及办公工程由办公室提报;⑶公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

1.请购的接收要点⑴采购部在接收请购单时应检查请购单的填写是否按照规定填写完好、明晰，检查请购单是否经过公司指导审批;⑵接收请购单时应遵循无方案不采购，名称规格等不完好明晰不采购，图纸及技术资料不全不采购，库存已超储积压的物资不采购的原那末;⑶通知仓库管理人员核查请购物资是否有库存;⑷对于不符合规定和撤销的请购物资应及时通知请购部门。

采购部管理制度是为了规范采购部门的工作流程和操作规范，确保采购活动的高效性和合规性而制定的一系列规定和程序。

下面是一个采购部管理制度的范例：1. 采购部门的职责和任务：- 负责公司物资采购和供应商管理；- 确保采购过程的公平、透明和合规；- 开展市场调研、供应商筛选和评估、合同谈判等工作；- 协助其他部门解决采购相关问题。

2. 采购流程：- 采购申请：各部门提出采购需求，并填写采购申请表，附上相关文件和资料；- 采购审批：采购部门根据采购申请，结合预算和采购政策进行审批，并获得相关部门的审批意见；- 供应商选择：采购部门进行供应商调研和评估，选择合适的供应商，并与其进行谈判；- 合同签订：采购部门与供应商进行合同谈判、签订合同，并进行公示或备案；- 交付验收：采购部门进行货物或服务的验收，确保符合合同要求；- 结算支付：采购部门与财务部门进行结算，并进行支付。

3. 供应商管理：- 供应商评估：定期对供应商进行评估，包括供货质量、交货时间、服务质量等指标；- 供应商合作：与优质供应商建立长期合作关系，并进行供应商开发和培训；- 供应商退出：对不符合公司要求的供应商进行退出处理。

4. 内部协作：- 采购部门与各部门之间的协作：及时与其他部门沟通，确保采购需求的准确性和及时性；- 采购部门与财务部门之间的协作：共同参与结算和支付流程，并及时进行对账。

5. 监督和责任：- 建立采购活动的监督机制，确保采购过程的合规性和合法性；- 负责采购活动的档案管理和数据统计，并定期向公司领导汇报。

以上仅为一个采购部管理制度的范例，具体的内容和流程可以根据公司的需求和实际情况进行调整和修改。

采购部管理制度（2）是指企业采购部门为了规范和指导采购工作，并确保采购活动能够高效、透明地进行而制定的一系列规定和措施。

采购部管理制度通常包括以下内容：1. 组织结构：明确采购部门的层级和人员分工，确保各个岗位的职责和权限明确。

2. 采购流程：规定采购活动的具体流程，包括需求确认、供应商选择、询价、谈判、合同签订等环节，以确保采购活动合规、高效。

采购管理制度范文第一章总则第一条为规范和加强本单位的采购工作，提高采购效率和经济效益，根据相关法律法规和规章制度，制定本采购管理制度。

第二条本制度适用于本单位所有的采购活动，包括货物采购、服务采购和工程采购等。

第三条本单位采购工作以公开、公平、公正、诚实信用原则为基本准则，坚持优质低价、节约原则，维护本单位的利益。

第四条本单位采购工作实行责任追究制度，明确采购人员的职责和权限，严格执行采购程序和审批流程。

第五条本单位采购工作实行分类管理制度，按照不同的采购项目和金额标准制定不同的采购流程和程序。

第二章采购计划和预算第六条本单位每年定期编制采购计划，根据单位的发展需要和经济预算，制定采购项目和金额安排。

第七条采购计划应包括采购项目名称、数量和金额、采购方式、计划完成时间等内容，经主管部门审核和批准后执行。

第八条采购计划应提前公布，征求相关部门和单位的意见，并在采购信息发布平台上进行公示。

第九条采购预算应根据采购计划和市场情况确定，如有调整应经主管部门审批，严禁以低于市场价格的方式进行采购。

第十条采购预算应通过财务部门核准后执行，对于超出预算的采购需报请上级主管部门批准。

第三章采购方式第十一条本单位的采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价和直接采购等。

第十二条采购方式的选择应根据采购项目的性质和金额确定，优先采取公开招标和竞争性谈判，确保采购的公正和透明。

第十三条公开招标应根据采购金额确定招标方式，并在采购信息发布平台上进行公示，招标文件应提供充分的信息和要求。

第十四条采购人员应根据采购项目的特点，严格遵守采购程序和审批流程，确保采购的公平和合法。

第十五条采购人员应做好供应商的信息管理工作，确保采购资源的多样性和稳定性。

第四章采购合同管理第十六条本单位的采购合同应明确双方的权利和义务，合同内容应符合法律法规和相关规定。

第十七条采购合同的签订应经主管部门审批，合同需先由法务部门审核合法性和合规性，再由财务部门核准资金。

统一由办公室负责采购，其他任何部门不得擅自采购。

自行采购办公用品的不予报销其采购资金。

本制度所规定的办公用品分为普通办公用品和特殊办公用品两类。

普通办公用品指单位价格 100 元以下的日常办公消耗性用品，如笔、本、纸、碳粉等；特殊办公用品指单位价格在 100 元以上但不超过 500 元的一次性办公用品以及单位价格在 500 元以上的非消耗性用品。

1、普通办公用品的采购在每月月末由办公室依据库存及办公用量情况提出采购计划，报办公室主任批准后，集中购置；特殊办公用品的采购，由所需部门填制《办公用品申购单》 (需部门经理签字)，报办公室主任批准后，由办公室统一购买。

2、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或者未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。

否则，财务不予报销。

办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优选买，不从中谋取私利，并做一《办公用品报价对照分析表》报总经理审批。

3、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。

1、普通办公用品可根据工作需要，由使用部门工作人员直接到办公室文秘室签字领取。

2、特殊办公用品需由使用部门填写《办公用品请领单》，经本部门经理签字转办公室主任批准后，至办公室文秘室办理领用手续。

1、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。

2、各表单至办公室文秘室领取。

1、报销时，发票必须附有申购单，否则不予报销；2、未经办公室确认，自行采购办公用品的不予报销其采购资金；3、所有报销单必须由办公室主任签字方可，否则，财务不予报销。

4、经办人办公室主任复核会计审核财务经理审批董事长出纳本制度最终解释权归公司办公室，自董事长签字之日起实施。

请各部门及员工严格遵守并执行，谢谢工作支持与合作！为了规范我采购行为，加强财务管理，提高费用效益，特制定本办法。

本办法所称办公用品、低值易耗品是指单位价值在 20__元以下，列入营业费用范围的各种日常消耗用品，包括:文具、纸张、劳动保护用品、卫生洁具、电子设备、营业器具、其他。

采购管理制度第一章总则第一条为了规范采购行为，提高采购效率，确保采购质量，降低采购成本，特制定本制度。

第二条本制度适用于本单位的各类采购活动，包括货物、工程和服务采购。

第三条采购活动应当遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则。

第四条本制度由采购管理部门负责解释。

第二章采购计划与预算第五条采购计划应当根据年度工作计划、预算安排及实际需求编制，经相关部门审核后报单位领导审批。

第六条采购预算应当根据采购计划合理编制，并经财务部门审核。

第七条采购计划与预算应当公开透明，接受相关部门监督。

第三章供应商管理第八条供应商应当具备合法的经营资格、良好的商业信誉、稳定的供货能力和完善的服务体系。

第九条采购管理部门应当对供应商进行资格审查，确保其符合第八条要求。

第十条采购管理部门应当建立供应商档案，记录供应商的基本信息、业绩、信用状况等。

第十一条供应商应当定期进行动态管理，对不符合要求的供应商予以淘汰。

第四章采购方式与程序第十二条采购方式包括公开招标、邀请招标、竞争性谈判、询价、单一来源采购等。

第十三条采购程序如下：（一）编制采购方案；（二）确定采购方式；（三）发布采购信息；（四）资格审查；（五）组织采购活动；（六）签订采购合同；（七）履约验收；（八）结算付款。

第五章采购合同管理第十四条采购合同应当符合国家法律法规和本制度要求。

第十五条采购合同应当明确采购标的、数量、质量、价格、交货时间、付款方式等条款。

第十六条采购合同签订后，双方应当按照合同约定履行义务。

第十七条采购合同变更或者解除，应当依法进行，并报相关部门备案。

第六章质量管理与验收第十八条采购物品应当符合国家相关质量标准。

第十九条采购管理部门应当对采购物品进行质量检验，确保符合质量要求。

第二十条采购物品验收应当由相关部门按照合同约定进行。

第二十一条验收不合格的物品，采购管理部门应当及时通知供应商，并采取相应措施。

第七章费用管理与结算第二十二条采购费用应当严格按照预算执行。

采购管理制度采购管理制度一、目的为规范公司的采购活动，保证采购质量、价格合理、成本控制、风险把控，维护公司利益和形象。

二、范围本制度适用于公司所有国内外采购活动。

三、制度制定程序1.由公司管理人员确定制定“采购管理制度”的必要性和目的；2.由制度制定小组收集、分析、研究相关法律法规和公司内部政策规定；3.由制度制定小组对采购管理情况进行调研和分析，制定初稿；4.经审核、修改、讨论后，由公司领导批准制定正式版，公布施行。

四、制度内容1. 采购管理的基本原则（1）公正、公平、透明的原则（2）真实、准确、客观的原则（3）谨慎、审慎的原则2. 采购项目管理（1）制定采购计划，明确采购预算、采购方式、采购程序和采购标准等。

（2）采购流程管理，明确采购流程、文件审批流程和资金流程等。

（3）采购合同管理，明确合同签订、履行、变更、解除和终止的规定。

3. 采购风险管理（1）风险评估，对供应商、合同、物流、质量、价格、安全等方面的风险进行评估。

（2）风险控制，制定相应的采购风险控制措施和应急预案。

（3）风险整改，采取措施防控和及时治理采购风险，确保公司利益和形象。

4. 责任与执行（1）明确各采购流程相关人员和责任主体。

（2）对违反采购管理制度的责任人和处罚做出明确规定。

五、法律法规本制度制定需遵守相关法律法规，包括《劳动合同法》、《劳动法》、《劳动保障监察条例》、《行政管理法》等。

六、责任追究制定小组应按照程序完整、充分的收集、整理、讨论反馈，对工作质量负责；制定人、审核人、领导等各级责任人应对制度制定和执行过程中发生的责任，负起相应的法律责任。

采购管理制度采购管理制度制度名称：采购管理制度制度范围：适用于公司所有采购活动制度目的：为规范公司采购行为，保证采购透明合法，降低采购成本，提高采购效率。

制度内容：1.采购程序（1）确定采购需求（2）编制采购计划（3）选择供应商（4）与供应商洽谈（5）签订合同（6）执行采购计划（7）验收货物/服务（8）支付货款2.供应商管理（1）建立供应商档案（2）对供应商进行评估（3）签订供应商合同（4）监督供应商履约情况3.采购合同管理（1）合同审批流程规定（2）合同文件的格式和内容规定（3）合同的履行及变更规定（4）合同变更或解除的程序规定4.采购流程管控（1）采购流程监控和管控（2）采购信息公开规定（3）采购人员行为规范（4）采购纠纷处理程序规定责任主体：1.采购部门负责采购工作的组织和管理。

采购管理制度（5篇）（经典版）编制人：__________________审核人：__________________审批人：__________________编制单位：__________________编制时间：____年____月____日序言下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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1. 目的为进一步加强物资价格管理，建立内部价格管理制度，完善价格内控体系，建立公开透明、科学合理、监督制约的物资价格管理体系，确保公司物资采购价格真实反映市场动态，供应价格合理稳定，内部物流有序高效，特制定此制度。

2. 范围适用于本公司生产经营和专项工程的物资、工具、模具、设备及外协的采购价格的管理。

3. 监督审核3.2监督审核的组建，由以下人员组成。

组长：董事长组员：财务、总经办、采购等部门的负责人组成。

4. 审核依据4.1外购部分应低于社会价格或持平，自制部分一般应低于社会价格。

4.2技术部提供产品明细表、材料消耗定额、辅料定额、工艺要求及图纸等详细资料。

4.3对公司所有非标物资（原材料、配套件、工具、备品备件、常规外协件、常规低值易耗品等）由黄总签字有效，采购部必须有三家报价单均应按物资名称、规格型号、数量、重量、要求报价单标注清单格式，采购部队报价单情况分为A、B、C类别，报黄董核定。

4.4对公司所有非标外购物资（一次性消耗物资、设备、非常规外协件等），采购部应三人同时询价，以比价合理结果作为采购人员的业绩评比。

4.5对车辆运输、修理修配等劳务协作价格参照市价，结合公司实际情况进行制订合理标准核定价目表。

5.作业内容5.1采购部门在物资采购合同订立后（如采购订单/合同、外协加工合同等）必需交财务部门一份。

5.2采购部门每月定期把采购的物资、设备采购情况，包括采购物资品种规格，每月每人所采购月报表统计出来交黄董。

5.3实行供应商报价监督机制，采购人员每人每月制定本人所采购物资台账，制定各供应商标准核定价目表。

汇总后交财务一份董事长一份，做到每人每月所做工作在价格是否按要求降低多少（注明）。

便于对每人每月的降价明细账进行考核并发放奖金。

5.4采购人员必须按计划申请单对物资按时到库（按采购物资规定时间表），如果没有按时间表上规定把物资采购到库的，每延迟一天处罚当事人50元进行处罚。

5.5采购人员制定新产品或重大会议记录后的信息单，凡开会或商量后会议记录单写明完成时间落入任务，并在规定时间内解决，如没有解决又没有说明的，每延迟一天对本人进行考核中扣除50元进行处罚，（如特殊情况必须提前把情况以书面方式解说清楚）5.6物资采购管理必须遵循的基本原则：A按计划采购；B货比三家，比质比价；C大宗物资从厂家直购，零星物资定点采购，D采购物资的价格要按照“申报、核价、批准、执行、反馈”的程序进行；E采购价格的审批要实行“分权”制的原则，避免都负责，都不负责；F实行不相容职务相分离原则，即询价与确定供应商职务相分离；确定供应商、执行合同与签订合同职务相分离；采购与验收职务相分离等等。

采购部管理制度总则：为提高公司采购效率、明确岗位职责、有效降低采购成本，满足公司对各生产办公物资的采购需求,同时进一步规范物资采购流程、做到有章可循，特制订本制度.一、物资请购规定1．请购的定义请购是指各公司部门根据生产办公需要，确定急需一种或几种物料，并按照规定的格式填写“请购单”。

2．请购单要素完整的请购单应包括一下要素：（1）请购的部门;(2)请购物品所属项目；（3）请购的用途；（4）请购的物品名、数量;（5）请购的物品规格；(6）请购物品的样品、图纸或技术资料等；(7)请购的物品的需求时间;（8）如有特殊需要请备注;3．请购单及其相关审核规定（1）请购单应按照要素填写完整、清晰 ,由部门负责人审核、公司领导审核批准后再转采购部门;(2）固定资产申购按照附表一（固定资产购置申请表）的格式进行填写提报;固定资产的申购,必须公司总经理审批确认。

（3）其他材料设备及工程项目申购按照附表二（物资采购申请表.）的格式填写提报；采购金额五千以下由申购部门负责人审核、财务总监审批确认；（4）日常零星采购按照公司印制的按照附表三（物资采购审批单)的格式填写提报;由申购部门负责人审核、财务总监审批确认;（5）请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;(6）涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交；(7）遇公司生产、生活急需的物资，可以电话或其他形式请示公司总经理口头审批，征得同意后提报采购部门,签字确认手续在后期按采购流程补齐。

（8）如果单一来源采购或指定采购厂家及品牌的产品，请购部门必须作出相应书面说明，严格禁止请购部门直接与供货厂家确认价格；（9）请购单的更改和补充应以书面形式由公司领导签字后报采购部. 4．物资请购单的申报部门(1）公司经营生产的物资、劳务、固定资产、工程及其他项目由生产部门提报;（2）公司生活及办公的物资、固定资产、服务或及办公项目由行政部提报；(3）公司各部门专用的物资由各部门自行提报。

采购部管理制度修改后2014年3月1日
为了进一步完善公司采购管理制度，提高采购工作质量和效率，经公司领导同意，现对《采购部管理制度》进行修改，具体内容如下：
一、修改第四条，明确了采购部门的主要职责，包括公司物资采购、合同管理、供应商管理等。

二、修改第五条和第六条，规定了采购部门的组织机构和岗位设置，明确了各岗位人员的职责和权限。

三、修改第九条和第十条，加强了对供应商的评估和管理，对供应商进行分类管理，并建立了供应商信用评估体系，用于评估供应商的资信情况、价格水平、供货能
力等方面。

四、修改第十二条，增加了对采购流程的规定，明确了采购流程的各个环节，包括需求确认、招标采购、合同签订、验收入库等。

五、修改第十三条，在保证采购质量和效率的前提下，进一步规范了采购人员自身行为和素质要求，加强了采购人员的纪律性和自律性，确保采购部门的工作顺利进行。

六、增加第十六条，要求采购部门建立健全采购档案和资料管理制度，对采购档案和资料进行分级管理，确保采购过程的合规性和真实性。

七、修改第十七条，强调了采购部门的保密责任，要求采购部门严格遵守公司保密制度，确保采购过程的机密性和保密性。

以上修改条款将于2014年3月1日正式生效，并适用于公司内的所有采购工作。

同时，希望所有采购人员严格按照新的制度要求进行工作，进一步提高采购工作质量
和效率，为公司的发展贡献力量。