免抵退系统操作流程
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免抵退操作指引
免抵退操作指引一、进料加工手册登记录入。
（向导第一步）所属期当月有新的通关手册时才录入。
输入单据：通关手册录入方法：1、通关手册中的“进料登记册号”“进口总值”、“出口总值”、“出口币别”、“合同有效期限”在手册登记的相应项目中准确录入。
2、“复出商品码”和“复出商品名称”选择该手册出口成品中总价最大的商品代码录入。
3、“征税税率”和“退税率”根据输入复出商品码自动生成。
4、“进料登记册号”以“C”字母开头共12位数。
二、进口料件明细申报录入。
（向导第一步）企业在每月纳税申报前、将上月收到的进口报关单在“进口料件明细申报录入”窗口中全部录入。
输入单据：1、对“贸易方式”为“进料对口”、“进料深加工”等进口报关单，以正数录入。
2、对“贸易方式”为“进料余料结转”、“进料料件内销”和“进料边角料内销”“进料料件退换”、“进料料件复出”等出口报关单以负数录入。
3、对“贸易方式”为“一般贸易”的进口报关单，不能录入。
录入方法“1、“所属期”：输入当前申报的年月。
2、“序号”：可以由小到大输入4位数的流水号，也可以先任意录入。
每月都以0001开始。
3、“进料登记册号”：根据进口报关单上的备案号，一般是以“C”字母开头共12位数。
4、“报关单号”：根据进口报关单右上角的“海关编号”+“0”+“项号”录入。
如：有一张报关单的海关编号是123456789，该报关单共两行商品、第一行商品的项号为“01”，第二行的项号为“02”，则录放该进口报关单第一行商品时，其进口报关单号应录为“123456789001”5、“代理证明号”：不是代理就为空无须录入。
6、“进口商品代码”：根据进口报关单对应行的商品编码录入，如果企业之前设置好“自用代码”的，可以点击该的下拉式菜单，再选择该商品代码即可完成商品代码录入工作，否则必须人手录入。
7、“进口商品名称”和“计量单位”：录入“进口商品代码”后，这两栏电脑会自动提供，不管出现的商品名称和计量单位是否与真实情况一致，企业都不必理会。
免抵退系统操作流程(doc 13页)
免抵退系统操作流程从2004年1月开始，全区统一规定使用《出口退税计算机网络管理系统》之生产企业出口退税申报系统 4.0版（以下简称二期网络版）进行免抵退税申报，因为二期网络版申报系统的个别功能不适应顺德的实际情况，为了方便企业端的操作，以原顺德版免抵退税系统的基础上我局开发出了部分辅助功能，配合现在二期网络版税务端的审核及企业端的操作。
结合新、旧申报系统，现将有关事项明确如下：一、申报有关要求1、企业必须严格按照下列顺序办理免抵退税和增值税纳税申报免抵退税预申报—模拟生成免税证明（全是一般贸易的不用）—生成免抵退税申报附表—增值税纳税申报—免抵退税正式申报。
2、出口日期在2004年1月1日后的出口退税业务必须在二期网络版中录入处理。
3、因为二期网络版中出口报关单、出口发票、外汇核销单三者只对应一个出口金额，当三者纸质凭证出现金额差异，应按实际离岸价录入系统计算免抵退税。
4、录入报关单时必须录入报关单号码。
5、因贸易性质码在二期网络版中参与预审对碰，故企业在电子口岸发送关单信息时应注意贸易性质码的审核，不符的不能发送，需向海关申请改正后再行发送。
6、企业在网上申报时注意网上申报时间只能是在上班时间申报，并且审核结果不能即时反馈。
7、企业应在免抵退税申报盘中建立“YSBMX”、“YSBFK”、“ZSSBMX”、“ZSSBFK”、“HZSJ”等5个文件夹，分别用来保存“预申报明细数据”、“预审反馈信息”、“正式申报明细数据”、“正式申报反馈信息”、“汇总申报数据”等对应的申报数据。
二、企业端流程图如下：2、原始数据录入3、预申报4、纳税申报5、免抵退税正式申报三、操作流程（一）基本数据录入1、设置企业基本信息录入所属期2004年1月数据前，必须安装二期网络版申报系统，并设置企业基本信息及商品代码信息。
在设置企业基本信息时，注意以下几点：a)企业代码即企业的海关代码（如4422912345），共10位；b)纳税人识别号即企业的税务登记证号，共15位；c)技术监督局码即企业法人代码；d)退税登记证号码即企业12位纳税编码；e)退税登记日期即退税登记证发证日期；f)纳税人类别：若出口企业为一般纳税人企业则统一填“1”；g)计税计算方法：若企业首笔出口业务发生日期至今已超一年，则填“1”，表示用“免抵退”方法计税；否则填“4”，表示用“免抵”方法计税；如2003年10月发生首笔出口业务，则企业在所属期2003年10月至2004年9月计税计算方法填“4”，2004年10月起修改为“1”；h)进料计算方法：顺德地区的免抵退企业的进料计算方法统一为实耗法，所以此项必须设置成“1”；i)分类管理代码统一按系统默认值填“Ｃ”；j)税务机关代码填写“144068100”；k)税务机关名称填写“佛山市顺德区进出口税收管理分局”；l)其余栏目按系统提示输入。
生产企业出口退(免)税申报流程详解
生产企业出口退(免)税申报流程详解***申报系统软件1、登录网站百度：出口退税服务平台(chinackts)2、***软件登录出口退税服务平台网站，点击***中心，选择与您企业类型匹配的申报系统进行***并安装;首次安装请选择“完整包”，后续升级请***“升级包”。
温馨提示生产企业申报流程1、录入当期需要申报的所有数据录入单证不齐(如果当期无申报数据，则无需录入)如：出口货物明细、出口冲减、运保佣扣减;录入单证齐全(如果当期无申报数据，则无需录入)如：收齐前期数据、出口冲减;录入免税、视同内销(如果当期无申报数据，则无需录入)如：不予免抵退税出口货物劳务(免税);新增空的增值税表在未进行征免税申报前，无增值税纳税申报数据，企业可进入“增值税纳税申报表项录入”，直接点击新增，保存，暂不填写数据，务必执行此操作。
2、免抵退预申报将预申报文件上传至电子税务局(常州除外)，读入预申报反馈，检查预申报数据是否存在疑点。
如有疑点，对疑点数据进行调整。
数据无疑点后，进入下一步↓↓3、征免税明细申报将SB文件导入网上办税厅或电子税务局(以主管税务机关规定为准，常州除外)，将增值税表填写完整。
4、修改申报软件中空白的增值税表根据企业所取得的增值税纳税申报表，进入申报软件中的“增值税纳税申报表项录入”进行修改。
5、免抵退正式申报将正式申报文件上传至电子税务局(常州除外)。
6、打印、备案资料需要整理、留存相关单证进行备档、备查(以下单证企业留存时限为5年)：1、外贸企业购货合同、外贸企业购货合同、生产企业收购非自产货物出口的购货合同，包括一笔购销合同下签订的补充合同等;2、出口货物装货单;3、出口货物运输单据(包括：海运提单、航空运单、铁路运单、货物承运单据、邮***收据等承运人出具的货物单据，以及出口企业承付运费的国内运输单证)(报关单预录入单、外销发票、正式申报回执、申报汇总表等)提示：如果企业的征退税率相同，也可以延用202308所属期以前的申报流程进行申报。
免抵退系统操作流程
免抵退系统操作流程从2004年1月开始，全区统一规定使用《出口退税计算机网络管理系统》之生产企业出口退税申报系统4.0版（以下简称二期网络版）进行免抵退税申报，因为二期网络版申报系统的个别功能不适应顺德的实际情况，为了方便企业端的操作，以原顺德版免抵退税系统的基础上我局开发出了部分辅助功能，配合现在二期网络版税务端的审核及企业端的操作。
结合新、旧申报系统，现将有关事项明确如下：一、申报有关要求1、企业必须严格按照下列顺序办理免抵退税和增值税纳税申报免抵退税预申报—模拟生成免税证明（全是一般贸易的不用）—生成免抵退税申报附表—增值税纳税申报—免抵退税正式申报。
2、出口日期在2004年1月1日后的出口退税业务必须在二期网络版中录入处理。
3、因为二期网络版中出口报关单、出口发票、外汇核销单三者只对应一个出口金额，当三者纸质凭证出现金额差异，应按实际离岸价录入系统计算免抵退税。
4、录入报关单时必须录入报关单号码。
5、因贸易性质码在二期网络版中参与预审对碰，故企业在电子口岸发送关单信息时应注意贸易性质码的审核，不符的不能发送，需向海关申请改正后再行发送。
6、企业在网上申报时注意网上申报时间只能是在上班时间申报，并且审核结果不能即时反馈。
7、企业应在免抵退税申报盘中建立“YSBMX”、“YSBFK”、“ZSSBMX”、“ZSSBFK”、“HZSJ”等5个文件夹，分别用来保存“预申报明细数据”、“预审反馈信息”、“正式申报明细数据”、“正式申报反馈信息”、“汇总申报数据”等对应的申报数据。
二、企业端流程图如下：三、操作流程（一）基本数据录入1、设置企业基本信息录入所属期2004年1月数据前，必须安装二期网络版申报系统，并设置企业基本信息及商品代码信息。
在设置企业基本信息时，注意以下几点：a)企业代码即企业的海关代码（如4422912345），共10位；b)纳税人识别号即企业的税务登记证号，共15位；c)技术监督局码即企业法人代码；d)退税登记证号码即企业12位纳税编码；e)退税登记日期即退税登记证发证日期；f)纳税人类别：若出口企业为一般纳税人企业则统一填“1”；g)计税计算方法：若企业首笔出口业务发生日期至今已超一年，则填“1”，表示用“免抵退”方法计税；否则填“4”，表示用“免抵”方法计税；如2003年10月发生首笔出口业务，则企业在所属期2003年10月至2004年9月计税计算方法填“4”，2004年10月起修改为“1”；h)进料计算方法：顺德地区的免抵退企业的进料计算方法统一为实耗法，所以此项必须设置成“1”；i)分类管理代码统一按系统默认值填“Ｃ”；j)税务机关代码填写“144068100”；k)税务机关名称填写“佛山市顺德区进出口税收管理分局”；l)其余栏目按系统提示输入。
免抵退税申报操作细则
1、目的：平衡企业税收负担，规范和指导操作行为，依法申报纳税。
2、名词释义：“免、抵、退"实行"免、抵、退"税办法的"免"税，是指对生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物，免征本企业生产销售环节增值税；"抵"税，是指生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口的自产货物应予免征或退还所耗用外购货物的进项税额抵扣内销货物的应纳税款；"退"税，是指生产企业自营出口或委托外贸企业代理出口自产货物，在当月内因应抵扣的税额大于应纳税额而未抵扣完时，经主管退税机关批准，对未抵扣完的税额予以退税。
3、申报有关要求3.1 操作中具体要求：3.1.1 企业必须严格按照下列顺序办理免抵退税和增值税纳税申报：免抵退税明细申报—生成免税证明—增值税纳税申报—免抵退税正式申报。
3.1.2 出口日期在2005年6月1日后的出口退税业务必须在5.1版中录入处理。
3.1.3 因为5.1版中出口报关单、出口发票、外汇核销单三者只对应一个出口金额，当三者纸质凭证出现金额差异，应按实际离岸价录入系统计算免抵退税。
即以账面实际金额申报，分摊至报关单各项出口产品中。
3.1.4 录入报关单时必须录入报关单号码及三位流水码。
如：XXXXXXXX0013.1.5 因贸易性质码在5.1版中参与预审对碰，故企业在电子口岸发送报关单信息时应注意贸易性质码的审核，不符的不能发送，需向海关申请改正后再行发送。
否则，信息对碰不上，税务部门将视同内销征税。
3.1.6 企业在网上申报时注意网上申报时间只能是在上班时间申报，并且审核结果不能即时反馈。
3.1.7 企业应在免抵退税申报盘中建立“SBMX”、“SBHZ”等２个文件夹，分别用来保存“申报明细数据”、“申报汇总数据”等对应的申报数据。
3.2 政策相关要求：3.2.1 资格条件：凡生产企业自营出口或委托代理出口的自产货物，满一年时，方可亨受免抵退税政策。
生产擎天退税操作流程
生产退税操作流程（一般贸易）一、软件装好后，在桌面会出现一个退税软件的快捷方式【擎天出口货物退（免）税申报管理系统软件(生产单机版)】双击快捷方式。
二、直接点击【登录】（用户名默认，密码为空）→输入当前所属期（所属期为当前申报月向前递减一个月。
假设现在是201511，如果要在这个月做退免税申报，那么当前所属期就是201510）→【确定】三、数据录入：1、出口货物明细数据录入：（可以直接点击左边提醒栏的【出口货物明细数据】或者点击菜单栏的【基础数据采据】→【免抵退数据录入】→【免抵退明细（单证不齐）】→【出口货物明细数据录入】：打开数据录入界面。
点击【新增】进行数据录入，数据录入完毕后按【保存】，注：如果一张报关单有N条明细数据，则需录入N次。
所属年度：默认申报序号：默认退税机关代码：默认贸易性质代码：10 | 一般贸易出口发票号：发票代码+发票号码共18位（320015316003542185）报关单号码：报关单上18位海关编号+00+项号。
格式为（123456789012345678 001）报关单上有几行商品，则需输入几次如果无"代理出口证明"的情况下，必须录入，出口日期：根据报关单上实际出口日期录入代理出口证明号：无出口权的委托外贸公司出口，外贸公司开具代理书编号+0+ 1位项号"，在不录入报关单号码的情况下，必须录入核销单号：不录商品代码：根据报关单上的商品编码（基本）直接录入或者从常用码库中选择。
一般情况是前八位，少数的是十位，十二位。
商品名称：根据商品代码带入计量单位：根据商品代码带入计量单位代码：根据商品代码带入出口数量：根据报关单数量录入（如果有两种数量，则以商品代码带出来的计量单位的数量录入。
成交总价：依据报关单金额录入成交币制：依据报关单使用的外币代码。
成交币制名称：根据外币代码带入外币汇率：根据报关单出口月月初汇率或者出口日汇率；百位制，假设汇率为6.8666，则外币汇率录入为686.66（中行中间价）美元汇率：如果外币为非美元币别，则需换算成美元汇率录入。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作说明一、系统登录1.打开电脑，进入系统登录界面。
2.输入企业账号和密码，并点击登录按钮进入系统。
二、货物信息录入1.在系统主界面上方找到货物信息录入入口，点击进入。
2.在货物信息录入页面，按照提示依次填写货物的相关信息，包括货物种类、货物数量、货物价值等。
3.点击保存按钮，将货物信息保存至系统中。
三、申报信息填写1.在系统主界面上方找到申报信息填写入口，点击进入。
2.在申报信息填写页面，按照提示依次填写相关信息，包括企业信息、出口国家、进出口合同号等。
3.点击保存按钮，将申报信息保存至系统中。
四、退税申请1.在系统主界面上方找到退税申请入口，点击进入。
2.在退税申请页面，选择需要申请退税的货物信息，并填写退税申请金额。
3.点击申请按钮，系统将自动进行退税计算，并生成退税申请表格。
5.将打印好的退税申请表格提交至相关部门。
五、退税审核1.在系统主界面上方找到退税审核入口，点击进入。
2.在退税审核页面，选择需要审核的退税申请表格，并填写审核结果和审核意见。
3.审核通过的退税申请将自动进行退税操作，审核不通过的退税申请将被驳回。
六、退税查询1.在系统主界面上方找到退税查询入口，点击进入。
2.在退税查询页面，输入退税申请的相关信息，如退税申请号或企业名称等。
3.点击查询按钮，系统将显示相应的退税申请结果。
七、退税记录导出1.在系统主界面上方找到退税记录导出入口，点击进入。
2.在退税记录导出页面，选择需要导出的退税记录的时间范围。
3. 点击导出按钮，系统将自动将选择的退税记录导出为Excel或PDF文件。
八、系统退出1.在系统主界面上方找到系统退出入口，点击进入。
2.在系统退出页面，点击退出按钮，系统将自动退出当前登录状态。
免税无纸化管理操作指引
附件2.出口退（免）税无纸化管理操作指引（企业）安徽省国家税务局2016年8月目录一、生产企业免抵退税申报无纸化管理操作流程 (3)（一）企业在申报系统操作的流程 (7)第一步：系统安装 (7)第二步：无纸化申报设置 (7)第三步：生成生产企业免抵退税正式申报数据 (9)（二）远程申报操作 (10)第四步：登录出口退税综合服务平台 (10)第五步：上传正式申报数据 (11)第六步：查看生产企业免抵退税正式申报情况 (13)二、外贸企业免退税申报无纸化管理操作流程 (14)（一）企业在申报系统操作的流程 (14)第一步: 系统安装 (14)第二步：无纸化申报设置 (14)第三步：生成外贸企业免退税正式申报数据 (16)（二）远程申报操作 (17)第四步：登录出口退税综合服务平台 (17)第五步：上传正式申报数据 (18)第六步：查看免退税正式申报情况 (20)三、证明类申报无纸化管理操作流程 (20)（一）系统安装 (21)第一步：系统安装 (21)第二步：无纸化申报设置 (21)第三步：生成单证申报数据 (21)（二）远程申报操作 (21)第四步：登录出口退税综合服务平台 (21)第五步：上传正式申报数据 (21)第六步：查看单证正式申报情况 (22)四、出口企业实行无纸化申报注意事项 (22)五、无纸化申报常见问题 (23)一、生产企业免抵退税申报无纸化管理操作流程（一）企业在申报系统操作的流程第一步:系统安装1.安装出口退税申报系统（建议安装在税控开票系统的电脑中）2.安装税控盘或者金税盘程序安装程序请与税控服务商联系。
如果退税申报系统与税控开票系统在同一电脑可忽略此步骤。
完成上述所有步骤，必须在生成免抵退税申报数据（包括：生成预申报数据和正式申报数据）时插入税控盘或者金税盘进行免抵退税申报操作。
若在生成数据时没有税控盘或者金税盘的，申报系统会“未插入usbkey”的提示，将无法生成数据文件。
最新出口退税申报系统数据导入操作指南
出口退税申报系统数据导入操作指南出口退税申报系统数据导入操作指南（适用生产企业10.0以上版本）一、导入工具简介导入工具帮助会计人员把大量数据快速导入免抵退系统，用户平时只要将手册、报关单数据复制到EXCEL导入模板，就随时可以把申报数据一次性导入免抵退系统，在导入过程中，会检查数据是否有效，并自动添加每一条报关货物的序号（4位）和报关单号后面项号（3位）和序号重排，帮助报税人员减少工作量，节省时间。
本工具直接使用免抵退商品代码库，无须另外升级商品代码库。
下图是导入工具主界面。
导入工具下载地址1： /mdtsetup.exe导入工具下载地址2： ftp://FTP_publ:111111@125.91.8.7/mdtsetup.exe工具可以导入进料加工手册、进口料件明细、出口货物明细、免税出口货物劳务、收齐出口单证等。
二、操作过程讲解下面以“进口料件明细申报”为例，介绍导入数据的基本过程。
进口料件明细导入免抵退系统操作分二个步骤：第一步骤，复制进口料件明细资料。
运行导入工具。
点击桌面“进口料件明细申报”箭头右边的“数据复制”图标，见下图导入工具会打开一个EXCEL表格，供用户复制数据，见下图：把EXCEL模板以前的数据删除，把本期需要申报的数据复制到EXCEL模板中，用户按照对应列标题从第二行开始复制数据，各列顺序不能改变，报关单号为18位，报关单号后三位项号系统导入时会自添加，复制完毕，保存EXCEL退出。
第二步骤，进口料件明细导入免抵退系统。
复制完成后，点击桌面“进口料件明细申报”箭头右边的“导入前预览”图标，见下图：导入工具开始把EXCEL数据转换成免抵退数据格式，并生成一个导入前数据浏览窗口，见下图：如果要导入数据，用户单击上图“导入”按钮，会出现提示是否要导入的对话框，见下图：按“确定”按钮后，导入工具开始检查所属期、手册号、进口报关单号、商品代码、币别、业务类型代码的是否有效，如果有关数据无效，给出相应的对话框，并提示不能导入。
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南.
生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南生产企业出口货物免抵退税申报系统操作指南一、生产企业申报系统的下载安装：(一)下载地址：三水国税内部网：ftp:\\88.36.126.13\业务类\出口退税软件下载或登录中国出口退税咨讯网：下载中心xia下载最新的出口退税申报系统。
(二)安装：下载退税申报系统后，点击后会自动解压安装，建议安装到D盘，先在D盘新建文件夹，然后重命名为生产企业申报系统??版，安装时可以更改到该路径。
免、抵、退税申报总体流程预申报出口退税申报系统具体操作流程图表流程说明1）、月初，根据进出口报关单和进料手册等资料将上月基础数据录入本系统，即向导第一、二步；2）、对数据进行一致性检查，无误后则生成明细申报数据进行预申报，即向导第三步；3）、取得预审反馈信息后，读入反馈信息，即向导第四步第1小步；4）、查询预审疑点反馈信息，即向导第四步第5小步。
如显示有错，则先撤销申报数据，即向导第四步第3小步；再到回去第一、二步修改；5）、查询出口信息不齐的情况即向导第四步第2，若有且属于录入错误，应返回到向导第一、二步修改再重新生成明细申报数据并再次预申报和预审核；若不是录入错误，则进行向导第四步第4小步操作，即进行反馈信息处理；6）、再次进行一致性检查，生成明细数据进行正式申报，即向导第五步的操作；7）、以上步骤准确无误，或者修改后已经无误了，则进行向导第六步直接模拟出具免税证明；8）、从本系统中取得有关统计数据（免抵退销售额、免抵退不得免征和抵扣税额），据以填写增值税申报表。
这就是向导中第七步的内容；9）、将增值税申报表的有关数据录入本系统，即向导第八步的操作；10）、输入所属期，就可自动生成出免抵退税汇总表，即向导第九步操作；11）、进行一致性检查，即第十步第1小步的操作。
若有错误则先撤销明细数据申报（向导第四步第3小步）再按错误提示内容修改；若无则打印整套表格即向导第十步第2小步；12）、生成汇总数据，即向导第十步第3小步；13）、将生成的明细申报数据、汇总数据，连同整套报表、原始凭证到退税部门进行正式申报；若退税部门未通过审核，则取回纸质申报资料重新作整个流程；14）、若审核通过，则读入反馈信息并进行处理，即向导第十一步第1、2小步。
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免抵退系统操作流程从2004年1月开始，全区统一规定使用《出口退税运算机网络治理系统》之生产企业出口退税申报系统4.0版（以下简称二期网络版）进行免抵退税申报，因为二期网络版申报系统的个不功能不适应顺德的实际情形，为了方便企业端的操作，以原顺德版免抵退税系统的基础上我局开发出了部分辅助功能，配合现在二期网络版税务端的审核及企业端的操作。
结合新、旧申报系统，现将有关事项明确如下：一、申报有关要求1、企业必须严格按照下列顺序办理免抵退税和增值税纳税申报免抵退税预申报—模拟生成免税证明（全是一样贸易的不用）—生成免抵退税申报附表—增值税纳税申报—免抵退税正式申报。
2、出口日期在2004年1月1日后的出口退税业务必须在二期网络版中录入处理。
3、因为二期网络版中出口报关单、出口发票、外汇核销单三者只对应一个出口金额，当三者纸质凭证显现金额差异，应按实际离岸价录入系统运算免抵退税。
4、录入报关单时必须录入报关单号码。
5、因贸易性质码在二期网络版中参与预审对碰，故企业在电子口岸发送关单信息时应注意贸易性质码的审核，不符的不能发送，需向海关申请改正后再行发送。
6、企业在网上申报时注意网上申报时刻只能是在上班时刻申报，同时审核结果不能即时反馈。
7、企业应在免抵退税申报盘中建立“YSBMX”、“YSBFK”、“ZSSBMX”、“ZSSBFK”、“HZSJ”等5个文件夹，分不用来储存“预申报明细数据”、“预审反馈信息”、“正式申报明细数据”、“正式申报反馈信息”、“汇总申报数据”等对应的申报数据。
二、企业端流程图如下：2、原始数据录入3、预申报4、纳税申报5、免抵退税正式申报三、操作流程（一）差不多数据录入1、设置企业差不多信息录入所属期2004年1月数据前，必须安装二期网络版申报系统，并设置企业差不多信息及商品代码信息。
在设置企业差不多信息时，注意以下几点：a)企业代码即企业的海关代码（如4422912345），共10位；b)纳税人识不号即企业的税务登记证号，共15位；c)技术监督局码即企业法人代码；d)退税登记证号码即企业12位纳税编码；e)退税登记日期即退税登记证发证日期；f)纳税人类不：若出口企业为一样纳税人企业则统一填“1”；g)计税运算方法：若企业首笔出口业务发生日期至今已超一年，则填“1”，表示用“免抵退”方法计税；否则填“4”，表示用“免抵”方法计税；如2003年10月发生首笔出口业务，则企业在所属期2003年10月至2004年9月计税运算方法填“4”，2004年10月起修改为“1”；h)进料运算方法：顺德地区的免抵退企业的进料运算方法统一为实耗法，因此此项必须设置成“1”；i)分类治理代码统一按系统默认值填“Ｃ”；j)税务机关代码填写“144068100”；k)税务机关名称填写“佛山市顺德区进出口税收治理分局”；l)其余栏目按系统提示输入。
2、系统操作员及口令设置。
3、汇率调整。
4、产品鉴定。
5、系统数据备份。
6、其他。
原免抵退申报系统升级后，增加“二期网络版接口”菜单，在使用本菜单的辅助功能前，必须在企业差不多资料中设定二期网络版的工作路径（要求与二期网络版安装路径一致），设置完毕后必须重新进入系统。
(二)、原始数据录入及注意事项系统安装成功并设置完成后可进行每月的申报操作。
操作如下：在辅助功能菜单的“基础数据采集”菜单下录入当月的原始数据，包括手册备案、手册核销、进口报关单录入、出口报关单录入。
在进行基础数据采集时要注意以下几点：a)使用本系统进行基础数据采集时，所用的汇率是以100外币兑换人民币的汇率，如美元的汇率为827.72。
b)在顺德版的2004系统进行手册核销时，先输入海关手册号，系统自动按人民币统计出该手册的有关数据，操作员切勿修改实际进口总值及实际出口总值，同时依照退税分局的核销预审表作以下审核：1）将系统自动生成的“实际进口总值”及“实际出口总值”分不除以“预审表”的“实际进口总值”及“实际出口总值”，并检查运算的结果是否属于正常的汇率，若汇率专门的，企业必须核实已录入进出口关单的准确性，注意有无错录、多录、少录或重复录入，并用调整的方法调整相应的关单数据，调整后运算的汇率应正常。
2）在汇率正常的情形下，则将“预审表”的调增、调减数折合人民币录入对应的栏目（如边角料件、结转料件、剩余残次成品…），系统自动按已输入的数据运算出实际分配率，若系统自动运算出的实际分配率与“预审表”的实际分配率不符，则需要手工修改实际分配率，实际分配率必须与预核销表保持一致，当修改了实际分配率后，系统自动依照新旧的实际分配率差运算应调减的进口料件，并在“其他调减料件”栏反映此差额。
c)录入出口报关单时应注意：1）选择单证不齐标记时，若该单证已全部收齐，则选择“（空）”；若单证未齐，则选择“BH”，表示未收到关单的退税联；2）记销售日期即该笔出口业务的入帐日期；（三）、预申报1、当月的差不多数据录入完毕后，通过“基础数据导入”将在辅助功能录入的数据导入到二期网络版中，若导入的数据与二期网络版的数据重复，系统会提示同时不能导入，操作员必须对重复数据进行修改；若数据正常，辅助软件自动导入数据并将已成功导入的数据在辅助软件中删除。
在二期网络版系统未进行当月预申报前，可多次通过辅助软件进行数据导入。
2、数据成功导入到二期网络版系统后，可通过辅助功能的“数据综合查询”对二期网络版的数据进行查询，关于未进行明细数据申报（预申报）的数据可进行修改、及删除操作。
3、由于二期网络版补回核销单时必须逐一明细修改，对单证较多的企业造成不便，因此在辅助软件增加了“单证收齐处理”模块，其中包括“外汇核销单补回”及“单证收齐信息处理”两项功能。
a)“外汇核销单补回”要紧功能是对收齐单证的记录进行核销单补录入，录入时只要输入9位报关单号，再输入核销单号，系统会一次性对该关单补回核销单号，不再需要逐一明细补回。
b)“单证收齐信息处理”功能要紧是对已补回核销单且未作单证齐全申报的单证统一置上单证齐全标记，在当期作为单证齐全作预申报，操作时选择此单证收齐的所属期，再按“确认”键即完成收齐处理，若要撤销已置了单证收齐标记的单证，则同样选择所属期再按“撤销”键即可。
以上操作必须在“生成明细申报数据”前处理。
4、在二期网络版中调整前期单证的操作，可通过二期网络版中“基础数据采集”下的“生成出口物资冲减明细”菜单中实现。
作用要紧是对某条已申报出口销售的出口记录生成一条对应的负数冲减记录，如此可实现数据调整功能，进入此功能窗口，系统显示全部出口记录，操作员点选需冲减的记录，再按“冲减出口”键，系统将自动生成一条对应的负数记录，操作员再进入出口物资明细申报录入界面重新录入一条正确记录，即完成数据调整功能。
注意：在进行冲正调整前必须确认正确的单证记录已单证齐全同时海关信息齐全，若未齐全的建议不要进行冲正调整，等单证齐全后才进行此操作。
5、在二期网络版中进行“数据一致性检查”，此操作是检查二期网络版中的数据逻辑关系及数据规则是否正确。
若数据有误，必须先修改有关错误记录，然后再进行检查，直至检查完全通过才进行下一步操作。
6、在二期网络版中进行“生成明细申报数据”（预申报）。
并将明细申报数据通过磁盘或网上申报形式进行申报。
当选择磁盘形式申报时，申报数据必须储存在磁盘文件夹“YSBMX”中。
7、当税务部门返回反馈信息后，企业先通过二期网络版中的“撤销已申报数据”撤销当期的明细数据申报，再进行反馈信息的读入。
税务端反馈信息储存在反馈盘的“YSBFK”文件夹中，企业读入反馈信息时必须选择此名目，才能正确读入反馈信息。
8、读入反馈信息时，企业通过二期网络版中的“税务机关反馈信息读入”接收反馈信息；再通过“税务机关反馈信息查询”分不查询“预审疑点反馈情形查询”及“出口信息不齐情形查询”，当在“预审疑点反馈情形查询”中查询到疑点，必须找到有疑点的对应单证，核对疑点是否因人为错误，如录错报关单号码、录错出口数量、录错金额等缘故而导致出错，然后修改错误项目，再重新生成明细申报数据进行预申报，重新读入反馈信息，直至预审反馈信息正确无误后再通过“税务机关反馈信息处理”，进行反馈信息的处理。
预申报应在每月10日前完成，否则将阻碍附表的数据。
9、通过反馈信息的处理，二期网络版会将依照反馈信息对某些没有海关信息的记录置上信息不齐标记，关于部分企业认为单证齐全，但预审后发觉没有海关信息的必须将其单证不齐标志改为“BH”，在当期不能作为单证齐全申报，只能视为单证不齐申报。
此功能可通过辅助软件中的“税务端预审反馈信息对碰”实现，操作员只需选择所属期，再按“确认”键，系统会将企业数据与税务端反馈信息对碰，将有信息不齐的记录自动置成单证不齐。
（四）纳税申报1、在二期网络版中重新“生成明细申报数据”，此次明细数据为当月最后一次正确的明细申报数据，此次申报数据必须储存在磁盘的“ZSSBMX”文件夹中，不用赶忙到税务部门申报，将磁盘数据保留，待汇总申报数据生成后连同报表一同申报。
2、在二期网络版中“模拟出具进料加工免税证明”。
免税证明的出具的条件必须是单证齐全。
免税证明的出具必须在生成附表前完成，否则附表不能正确出具。
因为二期网络版申报系统出具免税证明时，受到进口料件的限制，当进口料件计税组成价格<出口金额×打算分配率，按进口料件出具免税证明；当进口料件计税组成价格>出口金额×打算分配率，按出口金额×打算分配率出具免税证明。
免税证明的出具有以下两点示例：1）当月的进料若未完全耗用，则可延用至下个月连续耗用。
例如：当月进料100万，合同打算分配率为80%，当月的单证齐全出口额为90万，则当月耗用原料为90万X80％＝72万，因为100万>90万X80％，因此当月按90万全额出具免税证明，剩余的100万－72万＝28万的进料留至下月。
若下月的单证齐全出口额为80万，同时没有进料，则本月耗用的进料为80万X80％＝64万>28万（上月剩余数），因此本月免税证明以28万出具。
2）若当月无进料，但有单证齐全，则当月无免税证明出具。
若次月有进料，但没有单证齐出口，系统可不能出具免税证明。
例如：1月无进料，有10万单证齐全出口额，则1月无免税证明出具。
2月进料100万，但无单证齐全，则2月同样没有免税证明出具。
显现上述情形，是因为尽管2月份有进口料件，但由于当月无出口，因此也可不能出具免税证明，同样可不能补出具1月份得10万单证齐全的免税证明。
企业必须注意以下两点：①漏录进口报关单，下月单证不齐，系统可不能出具免税证明；②企业进口同样的材料，企业录入错误的手册，有可能显现无进口，但有出口，则无免税证明出具。