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【】号禹财预指【20120199】1号关于批复2019年市直部门预算的通知：20120199年市级财政收支预算年市级财政收支预算已经市已经市已经市十七届人民代表大会第十七届人民代表大会第三次会议次会议批准批准批准，，根据《预算法预算法》》要求要求，，现批复你单位20120199年预算，并算，并提出以下工作要求：提出以下工作要求：一、预算批复。
核定你单位20120199年支出总预算_______万元，其中：公共财政拨款（补助）________万元（详见附表万元（详见附表））。
二、基本支出。
工资福利及对个人补助支出预算指标使用“禹财预指禹财预指【【20**】1号”下达下达，，公用经费预算指标使用公用经费预算指标使用““禹财预指【20201*1*】2号”下达。
三、项目支出。
市本级市本级财政资金财政资金财政资金安排的项目安排的项目安排的项目支出指标使用支出指标使用“禹财预指禹财预指【【20201*1*】3号”下达下达。
预算单位根据年初预算安排预算单位根据年初预算安排、、项目进展情况及业务需要项目进展情况及业务需要，，及时向市财政局提交项目用款申请及时向市财政局提交项目用款申请。
按照《关于进一步加强部门预算管理的通知按照《关于进一步加强部门预算管理的通知》》（禹财预【2018】1号）文件要求，所有项目资金纳入号）文件要求，所有项目资金纳入预算绩效预算绩效预算绩效目标目标目标管理管理管理，，实现部门整体支出绩效目标部门整体支出绩效目标编制全覆盖编制全覆盖编制全覆盖。
除财政部门确定的重点绩。
除财政部门确定的重点绩效评价项目外，各预算单位至少选取一个项目进行部门重点评价。
财政重点评价项目绩效目标和部门价。
财政重点评价项目绩效目标和部门整体支出绩效目标整体支出绩效目标整体支出绩效目标，随，随部门预算一并公开。
三、加强非税收支管理。
政府非税收入执收部门要依照法律、行政法规及有关规定，及时足额征收各项非税收入，不得擅自减征、免征或缓征应征收入，不得截留、占用或挪用。
吉林市总工会2019年部门预算目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置第二部分预算表格一、2019年收支预算总表二、2019年收入预算总表三、2019年支出预算总表四、2019年财政拨款收支预算总表五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表七、2019年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表八、2019年政府性基金预算财政拨款支出预算总表九、2019年项目支出绩效目标申报表第三部分情况说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）在市委和上级工会的领导下，坚持工人运动政治方向，认真贯彻执行党的基本路线、方针、政策。
依照《中国工会章程》独立自主地开展工作。
（二）组织和带领各级工会坚定不移地推动党的全心全意依靠工人阶级根本指导方针的贯彻落实；组织和指导县（市）区工会履行工会的维护、建设、参与、教育等社会职能，维护职工的合法权益和民主权利；参与协调劳动关系，反映职工的意见和要求，促进职工队伍和社会稳定。
（三）坚持以经济建设为中心，动员和组织全市职工以主人翁姿态积极参加建设和改革，完成经济和社会发展任务。
负责全市劳动模范推荐、评选、表彰和管理工作。
（四）代表和组织职工参与国家和社会事务的管理，参与政府制定经济和社会发展规划，参与研究和拟定涉及职工利益的法律、法规，参与企事业和机关单位的民主管理，指导基层职代会建设，建立健全平等协商签订集体合同、民主评议干部、厂务公开和职工董事监事会制度。
参与劳动争议仲裁和职工重大伤亡事故的调查处理。
（五）积极宣传党在新时期的路线、方针、政策，教育职工不断提高思想道德和科学文化素质，努力培养造就一支有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。
（六）负责调查研究和反映职工政治、经济生活中的重大问题，加强对基层工会和产业工会的领导和服务工作。
（七）负责全市工会组织建设和干部队伍建设，发展壮大工会组织，培训工会干部，召开工会代表大会，协助各级党委管理工会干部。
2019年青岛市交通运输局（原青岛市交通运输委员会）部门预算有关情况的说明目录第一部分部门概况一、主要职能二、机构设置三、预算单位构成第二部分 2019年部门预算表一、2019年财政拨款收支总表二、2019年一般公共预算支出表三、2019年一般公共预算基本支出表（部门经济分类）四、2019年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）五、2019年政府性基金预算支出表六、2019年部门收支总表七、2019年部门收入总表八、2019年部门支出总表九、2019年部门“三公”经费预算表第三部分 2019年部门预算情况和重要事项说明第四部分名词解释第一部分部门概况一、主要职能（一）承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划；负责重点交通运输枢纽、站场的规划、建设和管理工作。
（二）拟订全市公路、水路行业规划、计划和政策并监督实施；起草相关地方性法规、规章草案；指导公路、水路行业有关体制改革工作。
（三）承担道路、水路运输市场监管责任；拟订道路、水路运输有关政策、准入制度、运营规范并监督实施；按规定组织协调重点物资、紧急客货运输；指导道路、水路运输服务行业管理工作。
（四）承担公路、水路建设市场监管责任；拟订公路、水路工程建设相关政策、制度并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；指导公路、水路基础设施管理和维护工作。
（五）负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、政府财政性资金安排建议；拟订全市公路、水路有关规费政策并监督实施；提出有关财政、土地、价格等政策建议；负责公路通行费收费、超限超载检测站点设置的报批工作；指导行业投融资工作。
（六）承担全市所辖高速公路统一管理责任；负责全市公路的布局规划，组织公路及其附属设施的建设、养护和管理；监督和指导农村公路规划、建设、养护和管理工作。
（七）负责港口总体规划编制，港口公用基础设施的规划、建设和维护管理；负责对港口、航道等建设市场秩序进行监管，对港口建设项目的工程质量、安全进行监督；负责对港口岸线、陆域、水域实施统一行政管理；负责港口引航管理工作。
2019年部门预算支出编制标准一、基本支出预算编制。
１、工资福利（人员经费）支出预算的编制。
人员经费主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、社会保障费、职工福利费等。
人员经费按编制内实有人数和国家、省市区规定的标准及财政部门制定的定额编列。
具体标准是：①基本工资：包括基本工资。
参加工资统发的单位，按财政局工资管理部门2018年11月份单位分类明细一览表应发金额计算全年数填列。
未参加工资统发的全额事业单位和财政全额保工资差额事业单位，按单位的年工资标准核定填列；其余差额事业单位按照审定的财政补助标准填列。
②津贴补贴：公务员津贴补贴按照核定的标准填列。
③绩效工资：事业单位绩效工资按核定的标准填列。
2、商品服务支出预算的编制。
日常公用经费包括：办公费、水电费、差旅费、维修费、会议费和业务招待费。
具体为全额行政单位600元/人/年，全额事业单位500元/人/年。
人员审核统一以区编办编制数为准。
公务用车标准23000元/车。
3、个人和家庭补助经费的编制。
个人和家庭补助经费包括：离退休人员工资、60年代精简人员补助、抚恤费、医疗费、住房公积金、取暖费、降温费，按照单位实际情况核定。
二、项目支出预算编制根据事业发展计划和专项收入来源情况分项目编列，支出项目按轻重缓急顺序排列。
项目支出预算结合单位工作职责、区委、区政府全年工作部署和上级有关政策规定，分为经常性项目支出、生产建设性项目支出和其它项目支出。
对各类项目支出预算必须附区委、区政府相关会议决定、纪要或者上级政策规定的文件。
根据区政府2018年第五次常务会议纪要，各单位统一将职工健康体检费列入经常性项目支出，人均费用按1200元预算，行政单位列入（********行政单位医疗），事业单位列入（********事业单位医疗）。
注：2019年起，基本支出部分将严格按照年初预算编制数执行，之后将不再就此部分经费进行追加，项目支出部分将视项目具体实施情况而定，请大家在编制年初预算表时予以重视，认真填报。
湛河区发改委2019年部门预算目录第一部分部门预算基本概况一、部门机构设置情况二、主要职责第二部分2019年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件： 2019年度部门预算表一、部门收支总体情况表二、部门收入总体情况表三、部门支出总体情况表四、财政拨款收支总体情况表五、一般公共预算支出情况表六、支出经济分类汇总表七、一般公共预算“三公”经费支出情况表八、政府性基金预算支出情况表九、国有资本经营预算情况表第一部分湛河区发改委部门预算基本概况一、部门机构设置情况发改委内设办公室、发展规划股、固定资产投资股、综合股4个职能科室;下设5个二级机构：项目建设办公室、特色商业区管理中心、物价检查所、价格成本监测所、价格认证中心。
编制人数总计为 72 人，其中：行政编制9人，事业编制 63人，在职人员 53人，离退休人员35人。
发改委部门预算包含本级预算和下属单位预算。
二、主要职责1.拟定并组织实施全区国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划。
2.负责监测全区宏观经济和社会发展太势，承担预测预警和信息引导责任，研究全区宏观经济运行。
3.承担指导推进和综合协调全区经济体制改革和规划重大建设项目的责任，推进经济结构战略性调整，承担组织编制全区主体功能区规划并协调实施和推行监测评估的责任。
4.起草全区国民经济和社会发展、经济体制改革和对外开放的有关政策措施。
5.负责指导商品和服务（收费）的价格,对市场物价监督检查、规范价格行为、维护正常的市场价格秩序。
6.面向社会生产经营者，各类组织和公民提供关于价格政策法规、市场行情、价格预测等咨询；接受委托，为部门、行业和企业的调定价工作提供前期调研和可行性研究咨询。
7.为政府价格管理和经济决策提供服务。
第二部分湛河区发改委2019年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明2019年收、支总计均为567.85 万元，与2018年相比，收、支总计均减少232.74 万元。
2019年部门“三公”经费和机关运行经费预算情况表
部门预算09表编报单位:上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队 单位:万元 (保留两位小数)
2019年上海市嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队“三公”经费和
机关运行经费预算编制说明
一、“三公”经费预算
嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2019年“三公”经费财政拨款预算为2.80万元，与2018年预算持平。
其中： 因公出国（境）费预算0万元。
公务接待费预算0万元。
公务用车购置及运行费预算2.80万元（其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行费2.80万元），主要用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
与2018年预算持平。
二、机关运行经费预算
机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，嘉定区徐行镇城市管理行政执法中队2019年度机关运行经费财政拨款预算81.30万元。
2019年度部门预算目录【一】部门差不多情况【二】收入预算说明【三】支出预算说明【四】预算收支增减变化情况【五】机关运行经费安排情况说明六、政府采购情况七、国有资产占用情况八、预算绩效目标九、空表情况说明十、名词解释十【一】附表【一】部门差不多情况〔一〕部门要紧职责〔依照最新三定方案列举〕新郑市住房和城乡规划建设局是新郑市政府工作部门。
要紧职责有：（一）贯彻执行国家、省、郑州市有关住房和城乡规划建设和园林绿化等法律、法规和政策，研究、起草相关的实施细那么并组织实施；负责住房和城乡规划建设行政执法、行政诉讼、行政复议工作。
（二）负责组织城乡基础设施建设项目的论证工作；负责城建项目的全程治理工作；负责城乡建设统计、汇总和分析工作。
（三）负责全市房地产开发项目治理；负责全市房地产转让、抵押、租赁、物业维修基金、房地产监察、房产档案和商品房销售工作；负责全市物业治理的行业治理、全市房屋安全治理和房屋安全鉴定工作；指导保障性安居工程的建设与治理工作。
（四）负责建设工程治理、工程质量、施工安全和工程竣工验收治理工作，负责建筑工程招标投标的监督治理工作；负责工程建设标准定额和工程造价治理工作；负责建筑、安装、市政、装饰、商品砼、构配件生产企业及相应中介机构的资质治理工作；指导建筑施工队伍的治理工作；负责建筑工程施工许可证的审批和发放工作；负责建筑机械、起重设备、垂直运输设备的使用和施工现场生产安全监管工作。
（五）负责城市市政基础设施建设治理工作；负责城市市政建设项目的组织实施、招投标治理、施工治理等工作；负责市政设施管养工作；指导城市供气、供热、污水处理等行业进展工作；负责城市供气、供热、供水、污水处理等市政设施建设项目的立项上报和后续建设的监管工作；负责燃气经营许可证前期资料的审核、上报；负责城市道路挖掘修复的审批及监督检查及道路挖掘许可证审批工作；负责组织实施城市防汛排涝工作；负责城区排水许可证的审批工作。
（六）按照住房和城乡规划建设有关法律、法规和规章的规定，对全市住房和城乡建设方面的工作实施监察;负责房地产市场、建筑工程、建筑市场、建设工程质量等方面的监察工作；负责城市拆迁、小城镇建设、招标投标、工程监理等方面的监察工作；督促指导小城镇、乡村规划编制工作，监督检查全市村镇规划治理工作。
（七）负责城乡建设勘察和设计行业治理工作；负责工程勘察设计单位资质和从业人员职业资格治理工作；负责工程建设标准和强制性标准实施的监督工作；负责建筑工程施工图设计文件的审查、监督、备案治理工作；负责建设项目初步设计治理工作；组织实施工业与民用建筑及附属设施和城市市政设施的抗震设计规范工作。
（八）负责推进建筑节能和建筑材料治理工作；负责制定建材业进展规划工作；负责建筑材料市场治理工作；负责全市建材产品使用治理和建筑节能、新型墙体材料以及散装水泥等新技术、新工艺、新设备的推广使用工作；负责推进建设领域建筑节能、减排工作；负责建材产品初审、准入及使用的监督工作。
（九）贯彻执行村镇建设法律、法规和技术规章；指导小城镇、农村住房建设和人居生态环境的改善工作；指导各类村镇建设试点工作；负责全市村镇建设年度统计工作。
（十）负责城镇规划区内和自来水管网覆盖区域供水及治理工作；负责监督市供水、设计、施工、工程中使用的设备、材料、器具和仪表，以及对供水工程进行竣工验收；负责用户用水审核、入户安装、查抄水表、收水费工作；负责城市供水设施的维护及维修工作；负责监督治理用户用水情况，对违章用水行为进行查处；负责二次供水和集中式供水设备的验收及水质的监督。
（十一）承办城乡总体规划、园林绿化等专项规划编制工作并组织实施；拟定行业进展规划，负责行业基础设施的规划、设计、建设和治理工作；负责城区详细规划的编制、审查和报批工作；参与市域土地利用总体规划和各类产业规划编制工作，参与建设项目的可行性研究。
（十二）负责建设用地和建筑工程的规划治理工作；核发建设项目选址意见书；提出规划设计条件和设计要点；审定建设工程规划设计方案，核发建设用地规划许可证、建设工程规划许可证和乡村建设规划许可证。
（十三）负责城乡规划设计市场、测绘市场治理和规划设计成果验收工作；负责城乡规划勘察测绘工作。
（十四）会同有关部门组织编制历史文化名城的保护规划；制定城乡综合交通规划、管线工程设计等专项规划编制并实施规划治理。
（十五）负责城乡规划、城市园林绿化等相关法律法规赋予的治理及行政执法工作。
（十六）负责全市园林绿化的技术指导工作；负责城市园林绿化工程的日常治理、养护及砍伐、移植树木和拆除绿篱、花坛、花带、草坪的审批工作。
（十七）负责组织实施建设工程验线和竣工验收前的规划核实工作；负责园林绿化工程竣工验收工作。
（十八）承办市政府交办的其他事项。
〔二〕内设机构及下属单位内设机构：依照上述职责，我局设11个内设机构：办公室、编制人事科、行政审批科、财务计划科、市政工程建设科〔路灯治理科〕、建筑业治理科、建设安全监督治理科、设计治理科、村镇建设治理科、纪检监察室、党建工作办公室。
下属单位：下设13个下属单位：住房保障和房地产治理中心、规划进展服务中心、园林绿化治理服务中心、房屋征收与补偿办公室、城镇用水治理所、工程质量监督站、建设工程监理公司、市政工程公司、装饰装修治理办公室、城建监察大队、公用事业治理处、建筑节能与墙体材料革新办公室、污水处理费征收中心。
此预算包含局机关和装饰装修治理办公室、城建监察大队、公用事业治理处、建筑节能与墙体材料革新办公室、污水处理费征收中心，不包含其他财务独立核算单位。
〔三〕人员构成情况部门机关及归口预算治理单位人员共有编制110人，其中：行政编制28人，事业编制82人；在职职工237人，离退休人员62人。
（四）车辆构成情况一般公务用车：豫ＡMN619红旗牌小轿车、豫Ａ669A8北京现代牌小轿车、豫Ａ8HR91开瑞牌小型工具车；特种车辆：豫ＡN8C15五菱牌小型工具车。
【二】收入预算说明2019年收入预算644823万元，其中：一般公共预算41063.28万元〔财政拨款41063.28万元〕，政府性基金收入23419.02万元。
【三】支出预算说明2019年支出预算64482.3万元，其中：差不多支出3315.36万元，项目支出61166.94万元。
〔一〕按功能科目分类，包括一般公共服务支出10.73万元、社会保障和就业支出1282.44万元、医疗卫生与计划生育支出121.44万元、节能环保支出2500万元、城乡社区支出60371.17万元、住房保障支出195.49万元。
〔二〕按支出用途分类，包括差不多支出3315.36万元，其中：工资福利支出3043.05万元，商品和服务支出164.1万元，个人和家庭补助支出108.2万元；项目支出61166.94万元。
〔三〕要紧项目：1.污水处理服务费2500万元；2.新郑市年度路灯电费1500万元；3.供热补贴7000万元；4.汇通路道路建设工程2347.97万元；5.新郑市二水厂项目建设利息款及项目利息审核服务费3722.83万元；6.新郑市人民路、新建路等双洎河综合治理配套雨水管工程项目1512.85万元；7.解放路〔炎黄大道-新密铁路〕改造工程2211.5万元；8.新郑市S323给水管网及截污干管工程1313.51万元；9.郑新路〔郑韩路—新村大道〕综合改造工程1298.31万元；10.华瑞路〔郑韩路至新村大道〕改造工程1489.89万元；11.郭店镇黄金大道建设工程项目1618.51万元；12.郭店镇吉祥路和合欢路新建和改造项目1398.97万元；13.龙岗路和暖泉北路新建工程及莲花路延伸工程、解放路右转车道及东段路灯安装工程一标段〔龙岗路建设工程〕1037.05万元；14.卓商西侧、北侧道路建设工程1691.55万元；15.新郑市二中新校区建设、配套项目及检测监理费和优化1400万元；16.2018年之前市政工程电力线路迁移3281.1万元；17.双洎河综合治理项目示范段建设982万元；18.人民路等四个路口和四条人行道改造工程817.89万元；19.热源厂煤改气项目671.32万元；20.迎宾路〔人民路至郑韩路〕改造工程523.69万元；21.褚庄路〔郑韩路-人民路〕改造及南延工程1147万元；22.文化路〔车马坑至学院路〕建设工程、改建工程1185.17万元；23.新郑市金城路升级改造工程1047.13万元；24.中兴路〔G107至郑新路〕改造工程952.48万元；25.凤台路〔G107辅道至S323〕改造工程1142.56万元；26.中华路〔新华路-黄水路〕改造工程569万元；27.烟厂大街〔黄水河桥至道西路〕改造工程530万元；28.新建路〔南关桥-郑新路〕改造工程1029万元；29.新郑市供热管网改造和窨井防坠落装置安装工程一标段679.7万元；30.故里西路〔轩辕路至惠济门〕建设工程1023.14万元；31.阁老路〔郑韩路-人民路〕升级改造工程690万元；32.郑韩路东延〔文化路-中华路〕工程652万元；33.双洎河截污干管延伸工程688.58万元；34.新郑市轩辕路新建、桃园路新建及道路标志标线等工程项目〔第一标段〕轩辕路新建515.43万元；35.裴李岗路〔郑新路至G107〕改造工程549.44万元。
【四】预算收支增减变化情况〔一〕财政拨款收入支出预算总体情况说明2019年一般公共预算收支预算41063.28万元，政府性基金收支预算23419.02万元。
与2018年预算相比，一般公共预算收支预算增加12758.34万元，政府性基金收支预算增加5313.06万元，增加缘故：加大了城市建设基础设施投入，提升城市基础设施承载力。
〔二〕一般公共预算支出预算情况说明2019年一般公共预算支出预算28304.94万元，要紧用于以下方面：一般公共服务支出27.85万元，占0.1%；社会保障和就业支出334.55万元，占1.18%；医疗卫生支出143.54万元，占0.51%；节能环保支出支出8000万元，占28.26%；城乡社区支出支出19619.3万元，占69.31%；住房保障支出支出179.68万元，占0.63%。
〔三〕一般公共预算差不多支出预算情况说明2019年一般公共预算差不多支出预算3315.36万元，其中：人员经费4125.05万元，要紧包括：差不多工资、津贴补贴等；公用经费164.1万元，要紧包括：办公费、印刷费、水费、电费等。
〔四〕政府性基金支出预算情况说明2019年政府性基金支出预算23419.02万元，要紧包括：基础设施建设、其他类建设等。
〔五〕“三公”经费支出预算情况说明2019年“三公”经费预算32万元。
其中，因公出国〔境〕费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行维护费30万元〔包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出〕，公务接待费2万元。
