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门店商品调拨管理制度一、总则为规范门店商品调拨行为，保障商品的安全及准确性，提升门店货品流通效率，促进门店之间商品的协同发展，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司旗下所有门店的商品调拨管理行为。
三、调拨方式1. 总部调拨：总部根据各门店的需求及销售情况，决定将商品调拨至各门店。
2. 门店调拨：门店之间根据实际需求，相互调拨商品。
四、调拨程序1. 调拨申请a. 调拨方填写《商品调拨申请表》，注明调拨商品的品名、数量、调出门店及调入门店；b. 申请表由调拨方经理审核签字，并报总部审批。
2. 调拨审核a. 总部接到调拨申请后，审核调拨货品的种类及数量，确认调拨是否符合门店经营需要；b. 总部经理审批后，将调拨货品信息录入系统，生成调拨单。
3. 货品调拨a. 调拨方门店负责将货品按调拨单要求进行包装并妥善保管；b. 调拨方门店将货品送至调入方门店，同时将货品情况汇报总部。
4. 调拨入库a. 调入方门店验收货品是否符合调拨单，并入库；b. 调入方门店将验收情况通过系统反馈至总部。
5. 调拨记录a. 总部将调拨记录归档，进行备份存储；b. 门店将调拨相关单据妥善保存，以备查阅。
五、调拨管理1. 货品质量保障a. 调拨方门店应确保货品的质量完好，并在调拨前对货品进行充分检查；b. 调拨入库时，调入方门店应对货品进行验收，确保货品符合调拨要求。
2. 调拨误差处理a. 如发现调拨误差，应立即通知总部进行调整处理；b. 调拨误差情况应在调拨记录中进行详细备注。
3. 库存管理a. 调拨方门店应在货品调拨前对库存情况进行全面评估，确保有足够的货品供应；b. 调入方门店应根据实际销售情况对调拨入库进行及时处理，不应出现因调拨导致货品积压或缺货情况。
4. 调拨信息反馈a. 调拨方门店应在货品调拨后及时将情况反馈给总部，确保信息畅通；b. 总部应对门店的反馈情况进行跟踪和处理，保障调拨过程的流畅。
六、调拨监督1. 总部监督总部负责对门店商品调拨情况进行监督和管理，并对门店的调拨行为进行评估；2. 门店监督门店经理及时对门店商品调拨情况进行跟踪，对调拨行为进行监督和管理。
关于货品调拨的规章制度一、货品调拨的定义货品调拨是指企业内部不同部门或不同仓库之间调动货品的行为，目的是为了满足销售需求或调整库存结构，提高库存周转率和服务效率。
二、货品调拨的流程1. 货品调拨申请：调拨方向各部门或仓库向调拨管理部门提交调拨申请，申请中需包括调拨货品名称、数量、调拨日期等信息。
2. 货品调拨审批：调拨管理部门收到调拨申请后，进行审批。
审批通过后，发出调拨通知。
3. 货品调拨配送：发出调拨通知后，调拨库房根据通知准备货品，并进行配送。
4. 货品调拨收货：接收方部门或仓库收到货品后，进行验收入库。
5. 货品调拨入账：调拨管理部门将货品调拨的相关信息录入系统，以便后续统计分析。
三、货品调拨的注意事项1. 货品调拨需经过正规程序，严格按照规章制度操作，不得私自调拨货品。
2. 货品调拨必须准确填写申请表，包括货品名称、数量、调拨日期等信息，以避免调拨错误或遗漏。
3. 货品调拨需注意货品的包装和运输过程，保证货品的完好性和安全性，防止货品损坏或遗失。
4. 货品调拨需及时通知相关部门或仓库，避免因通知不及时导致货品调拨延误。
5. 货品调拨涉及不同部门或仓库之间的协调合作，需注意沟通，保持信息畅通，协同工作，提高货品调拨效率。
四、货品调拨的责任分工1. 调拨方向各部门或仓库负责提出货品调拨申请，并保证申请内容的准确性。
2. 调拨管理部门负责审核调拨申请并进行审批，发出调拨通知，并进行调度配送。
3. 调拨库房负责根据调拨通知准备货品，并配送至指定地点。
4. 接收方部门或仓库负责收货和入库，并进行相应的记录和统计。
五、货品调拨的记录和报告1. 货品调拨需进行详细的记录，包括调拨申请、审批、配送、收货、入账等环节，并建立档案资料。
2. 货品调拨涉及的数据需及时录入系统，以便后续统计分析和跟踪。
3. 每月需对货品调拨情况进行报告，包括调拨数量、品种、金额等信息，向公司管理层和相关部门汇报。
六、货品调拨的监督和检查1. 货品调拨过程中需建立监督机制，对调拨申请、审批、配送、收货等环节进行监督和检查。
跨区调货管理制度第一章总则第一条为规范跨区调货管理工作，提升企业的运营效率和服务质量，根据国家相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于所有涉及企业的跨区调货业务，包括仓储、运输、加工等环节。
第三条跨区调货是指企业从一个地区的仓库调出货物，送往另一个地区的仓库的业务活动。
第四条本制度的制定、修改及执行由企业的管理部门负责。
第五条跨区调货管理应遵循安全、高效、便捷的原则，确保货物的安全及时到达目的地。
第六条跨区调货应符合国家相关法律法规的规定，并具备相应的资质和资质证明文件。
第七条企业应加强对跨区调货业务的监督和管理，确保业务的合法合规。
第八条本制度自发布之日起生效。
第二章责任与义务第九条企业管理部门负责跨区调货业务的统筹规划和监督管理工作。
第十条仓储部门负责对出库货物的统一管理和整理。
第十一条运输部门负责货物的运输安排和监督。
第十二条企业领导对跨区调货业务负有最终责任。
第十三条跨区调货业务相关人员应加强对货物安全和运输环境的监督，发现问题及时上报并采取措施处理。
第三章业务流程第十四条客户提交跨区调货的需求，由销售部门接收并填写调货申请单。
第十五条仓储部门根据调货申请单进行出库操作，并填写相关出库单据。
第十六条出库完成后，运输部门进行货物的装车和运输。
第十七条货物到达目的地仓库后，仓储部门进行入库操作，并填写入库单据。
第十八条仓储部门通知销售部门及客户货物到达情况，销售部门通知客户进行接收及签收。
第十九条销售部门负责货物的签收及相关信息的录入。
第四章资质管理第二十条企业应向相关部门申请跨区调货资质，并提供相应的证明文件。
第二十一条跨区调货业务的相关人员应具备相关资质，并定期进行培训。
第二十二条企业应对跨区调货业务的资质及证明文件进行定期检查和更新。
第五章安全保障第二十三条企业应建立健全的货物保管和运输安全管理制度，确保货物的安全及时到达目的地。
第二十四条企业应对货物进行安全包装和加固，并提供相应的保险服务。
归属体系：国美电器有限公司经营管理手册—售后服务系统分册文件编号：国美—售后—电商004撰写单位：国美电器售后服务中心电子商务部版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□机密■一般合计页数：11 正文页数：9附件个数：2个制度正文目录：附件7.1网购单、电购单和赊款单的订单内容项目大项A、商品档案B、顾客档案C、附加信息具体17条项目内容商品名称商品规格商品数量销售单价数量合计货款合计顾客姓名订购时间送货时间联系电话路桥费收货地址备注订单类别（网购单、电购单和赊款单）送货方式（M：门店；D：大库、C：厂家）会员代号订单号备注包括付款方式、发票开具、配送收费和其他需提前在订单确认时与顾客进行确认的注意事项附件7.2各分部电子商务数据上报内容表报表类型报表项目报表时间报表名称模板（可下载）总部报表接收人及邮箱周通报考核周报周销售报表周一15：00之前郑泰昱（zhengtaiyu@）是周报家电常识周一11：00之前袁凌（yuanling@）是周报新闻轮值周次周一11：00之前杜彧博（ybdu@）是周报报纸广告周五12：00之前题目格式：分部+空格+大标题+有效期熊樱或杜彧博（xiongying@或ybdu@）是月报工作日志每月3日郑泰昱（zhengtaiyu@）月报前台商品上架量每月1日郑泰昱（zhengtaiyu@）月报月销售分析报表每月1-3日刘大鹏（liudapeng@）月报新品资料每月1-3日刘大鹏（liudapeng@）美文欣赏1、走过春的田野，趟过夏的激流，来到秋天就是安静祥和的世界。
秋天，虽没有玫瑰的芳香，却有秋菊的淡雅，没有繁花似锦，却有硕果累累。
秋天，没有夏日的激情，却有浪漫的温情，没有春的奔放，却有收获的喜悦。
清风落叶舞秋韵，枝头硕果醉秋容。
秋天是甘美的酒，秋天是壮丽的诗，秋天是动人的歌。
2、人的一生就是一个储蓄的过程，在奋斗的时候储存了希望；在耕耘的时候储存了一粒种子；在旅行的时候储存了风景；在微笑的时候储存了快乐。
家电公司商品入库
管理制度
商品入库管理规定
归属体系:国美电器有限公司经营管理手冊――售后服务系统分冊文件编号:国美—售后—物流006
撰写单位:国美电器售后服务中心物流部
版本:第一版
生效日期: 4月1日
机密等级:□机密■一般
合计页数:6页正文页数: 3页附件个数:2
制度正文目录:
供应商送货人员 配送中心总库管 仓库保管员 财务人员
查询系统中的”商品订货单”
制”验货通知单”
打印”验货通知单”两联
验货通知单
验货(收货数量不得大于订货数量)
在”验货通知单”和供应商送货单填写实收数并签字确认,留存验货通知单仓库联用以入库单仓库联捏对
汇总单据
审核记帐
打印审核后的”商品入库单”三联
商品入库单(供应商联)
商品订货单
送货单。
关于商品调拨的管理规定1、目的为了保障卖场经营产品的有序管理，规范商品调拨流程特制定本规定。
2、适用范围本规定适用于宏图三胞总部、平台及分公司3 职责3．1 总部产品管理本部采购管理岗：负责总部向各平台的发货及平台与平台之间调拨总部操作商品的制单及单据审核；3．2平台产品管理中心采购管理岗：负责平台内向各分公司的发货及平台内各分公司之间调拨平台操作商品的制单及单据审核。
3．3 分公司产品部产品管理岗: 负责分公司内卖场之间调拨所有商品的制单及单据审核。
3．4 卖场零售主管岗：负责卖场库内样品库与后台库之间调拨商品的制单及单据审核。
3．5 物流主管岗：负责对审核过后的调拨单据进行收、发货的确认及相关物理配送，并保证商品的安全性、及时性。
4 工作程序：4．1总部分货与平台之间商品调拨：4．1．1产品管理本部采购管理岗根据总部操作商品采购情况及分货计划，在信息系统中进行调拨制单及单据审核动作。
4．1．2物流部门对已审核的调拨单进行物理配送，并保证商品的安全性、及时性。
4．1．3物流部门在发（收）货时，需核查商品包装的完整性，若有异常报备采购部门后，并得到确认后方可发（收）货。
4．2平台分货及各平台内分公司之间商品调拨：4．2．1产品管理中心采购管理岗根据平台操作类商品采购情况及分货计划，在信息系统中进行调拨制单及单据审核动作。
4．2．2物流部门对已审核的调拨单进行物理配送，并保证商品的安全性、及时性。
4．2．3物流部门在发（收）货时，需核查商品包装的完整性，若有异常报备采购部门后，并得到确认后方可发（收）货。
4．3分公司内部卖场之间商品调拨：4．3．1分公司产品部产品管理岗根据经营需要，在信息系统中进行调拨制单及单据审核动作。
4．3．2物流部门对已审核的调拨单进行物理配送，并保证商品的安全性、及时性。
4．3．3物流部门在发（收）货时，需核查商品包装的完整性，若有异常报备销售部门后，并得到确认后方可发（收）货。
商品调拨管理规定一、目的为规范商品调拨管理，确保总仓、分仓、门店的商品数据的准确性，保证公司财产的安全、减少没有必要的积压以及使得客户能快速体验到公司的商品，特制定本制度。
二、范围适用于公司调拨管理三、职责3.1 仓储部、门店负责主动调拨、被动调拨、店间调拨、紧急调拨等相关事宜的执行；3.2 采购部、招商部、运营部、客服部负责对主动调拨、被动调拨、店间调拨、紧急调拨的相关协助工作。
四、内容4.1 调拨的类型调拨主要分主动调拨、被动调拨、店间调拨以及紧急调拨四种模式；4.2申请调拨的时间规定4.2.1工程店须在每天早上10点提交补货申请单到总仓；4.2.2广大店须在每周一10点前提交补货申请单到总仓；4.2.3新华店须在每周二10点前提交补货申请单到总仓；4.2.4珠海店须在每周三10点前提交补货申请单到总仓；4.2.5江西店须在每周四10点前提交补货申请单到总仓；4.2.6华农分仓须在每周五10点前提交补货申请单到总仓；4.3商品调拨送达的时间规定4.3.1工程店每天12点前交接完成；4.3.2广大店须在周二前送达；4.3.3新华店须在周三前送达；4.3.4珠海店外请车辆在周四前送达；物流发运在周四前发出；4.3.5江西店周五前发出；4.3.6华农分仓周六前送达；4.3.7紧急调货须在当天内通过快递方式发送出去，一个门店一个月最多申请两次紧急调货。
4.4主动调拨4.3.1流程图4.3.2管理规定（1）活动商品运营部在采购下单前将各门店《活动商品备货表》发送给仓储部；样品由招商部在供商送货前将各门店《样品备货表》发送给仓储部；（2）商品达到总仓后，调拨负责人及时将商品分配好，并在系统内制作调拨单；（3）调拨负责人确认调拨的数量，并根据数量安排合适的车送货；为节省运输成本，主动调拨的商品应尽量与被动调拨商品一起调拨，并尽量保持在200件以上；（4）门店、分仓签收时要仔细清点商品大件，并检查商品外观有无破损、淋湿等问题，发现问题要及时与总仓联系；（5）门店、分仓收货完成后，要反馈实际收货数量给总仓，并由总仓审核调拨单。
商品异地调拨管理规定（国美—售后—物流
011）第一版
国美电器有限公司经营管理手冊――售后服务系统分册――物流子册商品异地调拨管理规定归属体系：国美电器有限公司经营管理手冊――售后服务系统分冊文件编号：国美物流011 撰写单位：国美电器售后服务中心物流部版本：第一版生效日期：2004年4月1日机密等级：□ 机密■ 一般合计页数：5 页正文页数：4页附件个数：无制度正文目录：
目录页次1.目的12.范围13.名词解释14.职责15.作业内容16.注意事项47.附件4 总裁审批管理研究室审核撰写人制度名称：商品异地调拨管理规定文件编号：国美物流0111.目的：为规范商品异地调拨作业，特制定本规定。
2.范围：2.1适用范围：国美电器有限公司售后服务中心.采销中心.各分部2.2发布范围：国美电器总部各中心.各部门.各分部
3.名词解释：无
4.职责：4.1采销中心负责商品调拨申请的审批及调拨指令下达；4.2分部物流部负责执行具体调拨作业。
5.作业内容5.1商品调拨指令下达相关规定：发生异地调拨业务时，商品调拨申请单的审批权均由总部采销中心统一控制管理，具体审批人员：国美总部采销中心副总经理及以上人员。
具体分工为：国美直供机型的二次分配.滞销商品的调配等业务审批
权：国美总部销售中心副总经理及以上人员。
分部之间除直供机型以外的商品调拨（包括调入.调出.退残.退货等）业务审批权：国美总部采购中心副总经理及以上人员。
5.2分部间商品调拨管理5.2.1分部之间商品调拨的物流处理规定：5.2.1.1分部之间商品调拨由总部销售中心向调入和调出分部同时下发“商品调拨通知单”，调出分部作为发货的依据，调入分部作为接货的依据；如实收商品与总部下发的“商品调拨通知单”不一致，调入分部应及时向上级领导请示.批准后执行；5.2.1.2分部之间商品调拨的物流处理工作的具体承办单位为各分部配送中心，负责人为各配送中心经理；5.2.1.3分部采销部门根据总部相关部门签批的“商品调拨申请单”签署意见后转分部配送中心，由配送中心做好商品调拨准备工作，并做好相关备案，总部物流部将不定期抽查；5.2.1.4收发货地址为各分部配送中心，收发货人为各分部配送中心经理；5.2.1.5运输承运方必须经过严格审核，采取分部推荐，总部审批或由总部直接委托形式，审批程序同配送中心现有运输承运商，运输商需提供门到门服务；
生效日期：2004年4月1日页次：1/4 附件数： 0 制度名称：商品异地调拨管理规定文件编号：国美物流0115.2.1.6每单运输必须签订运输协议或我方认可的货运单。
5.2.1.7发运时，商品调出分部配送中心必须和运输承运方认真做好商品交接签字手续和检验工作。
5.2.1.8发运后，商品调出分部配送中心经理必须电话通知收货分部配送中心经理做好接收准备。
5.2.1.9收货时，商品调入分部配送中心必须委派专人按照调出分部的随货同行单明细认真做好商品交接和检验工作。
5.2.1.10经过检验入库后，接收分部配送中心经理必须电话通知发货分部配送中心经理，经过认真核实后方可签字确认并办理相关手续。
5.2.2分部之间商品调拨的物流处理流程5.2.2.1商品调出分部处理流程：1)分部采购部将经签批的“商品调拨申请单”传真至分部配送中心经理签字后转财务；2)分部配送中心财务根据“商品调拨申请单”制作并打印销售票（一式两联），一联转分部财务部开具增值税发票；3)总调度根据一联销售单派车（自有车辆或临时外租车辆）外包车辆必须签订运输协议；4)配送司机或运输承运方凭一联销售单到库房提货；5)库房根据销售单发货，并制作手工出库单（一式三联），双方签字，一联转配送财务记帐；6)一联随货同行到调入分部，一联与销售单捏对存档备查；
说明：与运输承运方签订运输协议时，收货人必须填写配送中心第一负责人即经理,收货地址为各分部配送中心，并且必须将商品清单随货同行。
5.2.2.2商品调入分部处理流程：1)司机持调出分部出库单（或同时持承运单）到调入分部配送中心送货；2)配送中心库房
根据采购部批单和调出分部出库单验收商品；3)合格：商品经检验合格后办理入库手续；分部财务根据商品入库单登记库存生效日期：2004年4月1日页次：2/4 附件数： 0 制度名称：商品异地调拨管理规定文件编号：国美物流011 商品内部往来帐。
4）不合格：商品检验不合格（型号.数量不符）外残）：商品型号.数量不符经查确属我方错发.漏发造成的，按实收入库；商品数量不符或有外残的，必须拒收。
及时通知调出分部，由调出分部与承运方交涉并圆满解决后，重新办理入库手续。
5.3总部统一采购.全国调拨形式的物流处理流程。
总部统一采购.全国调拨形式是指由总部采购中心同厂商签订统一采购合同，商品送达某分部配送中心后，再根据各地区要货申请进行全国调拨。
具体操作流程规定如下：5.3.1商品调出分部处理流程：5.3.1.1总部采购中心根据各地区销售和需求情况制订“商品调拨单”，并传真至分部采购部；5.3.1.2分部采购部将经签批的“商品调拨单”传真至配送中心财务；5.3.1.3配送中心财务人员根据“商品调拨单”制作并打印销售票（一式两联），一联转分部财务部开具增值税发票；5.3.1.4总调度根据一联销售单派车（自有车辆或临时外租车辆）外包车辆必须签订运输协议；5.3.1.5配送司机或运输承运方凭一联销售单到库房提货；5.3.1.6库房根据销售单发货，并制作手工出库单（一式三联），一联转配送财务记帐；5.3.1.7一联随货同行到调入分部，一联与销售单捏对存档备
查5.3.2商品调入分部处理流程：同两个分部之间商品调拨流程。
5.4财务结算及对账要求5.4.1承运商运费结算：统一由调出分部支付运费。
运费结算方式为“货到见签章确认的回单付款”，即由发货分部根据收货分部签收的回单，并联系确认货入库后，由发货方付款。
（总调度审核运输承运商交回的经过签章确认的货运单.发票和调入分部回传的《商品调拨单》，审核无误后支付运费）5.4.2分部之间财务结算：运费原则上由提出需求方承担，即如果需求方为调出分部，则由调出分部在确认货到后直接支付；如果需求方为调入分部，则由调出分部见回单支付后，再与商品价款一同挂分部之间往来帐由调入分部承担。
生效日期：2004年4月1日页次：3/4 附件数： 0 制度名称：商品异地调拨管理规定文件编号：国美物流0115.4.3分部往来账：每月底，由分部财务部负责分部间往来账的核对工作，核对人员将未达账单独列表并上报分部财务部经理；经财务部经理签字确认后，每月5号前上报总部财务中心，同时转发本分部采销中心及物流部备案；一旦发现账目不符的，财务经理协助相关部门进行重新核查，直至上报总部相关中心解决为止，不得隐瞒或延迟上报；6.注意事项6.1分部财务部在结算运费时，必须凭回单（收货确认单）及总部物流部批复的运价标准方可执行；
6.2往来账核对后，分部间必须签字确认，有问题的，应及时协调
相关部门解决；7.附件：无生效日期：2004年4月1日页次：4/4 附件数： 0。
