公司采购流程管理制度.pptx

采购管理制度及流程图采购作业内容是从收到"请购案件"开始进行分发采购案件，由采购经办人员先核对请购内容，查阅"厂商资料"、"采购记录"及其他有关资料后，开始办理询价，于报价后，整理报价资料，拟订议价方式及各种有利条件，进行议价，办妥后，依核决权限，呈核订购。

一总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，制定本制度。

所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作。

二采购部人员职责及管理制度1.热爱本职工作，勤于学习新技术，了解新产品，注意市场信息的积累。

2.廉洁奉公，不徇私，不违法乱纪，勤俭节约，讲究职业道德。

3.负责公司生产所需材料的采购工作。

4.负责供应商的开发、管理及维护工作。

5.坚决执行各项采购工作制度及公司各项规章制度。

6.大项材料必须做招标工作，其他材料询价必须三家供应商以上参与。

7.积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。

8.及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。

9.做到每周一小结，每月一总结，每年一审核。

10.完成领导交办的其他工作。

三采购工作流程采购部作为一个职能部门，在项目的具体实施中担负了不可推卸的重要责任，采购工作的好坏，直接影响了工程的质量、工期、成本。

建立高效、实用、完善的采购工作流程是提高采购效率，较低成本最有效的方法。

在项目实施的过程中，采购部需要生产、财务、质检等各个部门的大力支持才能顺利的完成采购工作，每个部门之间的联系需要一个标准来规划，来提升工作效率，减少工作失误，为项目的顺利实施做出各自的贡献。

1.在项目的初始运作阶段，采购部根据项目部、投标部的具体要求，配合进行投标的材料报价，以更好的达到在以后的生产中控制成本的目的，更要避免发生投标价低于实际采购价的情况出现。

2.项目正式运作后，采购部应该在第一时间开始进行所需材料的采购准备工作。

生产计划部门依据工程合同和对比库存后的实际需求，对采购部下达《材料申购单》(附表1)此单由申请人填写，生产或者项目负责人签字后生效，一试三份，一份申请人留存，一份发往采购部，一份发往工厂或者生产基地。

采购管理制度及操作流程1. 引言采购管理制度及操作流程是一个组织内部用于规范采购活动的文件。

它确保了采购过程的透明性、公正性和合规性。

本文档旨在介绍采购管理制度及操作流程的重要性，并详细阐述其中各个环节的具体操作流程。

2. 采购管理制度2.1 定义采购管理制度是指一套规范公司采购活动的制度和政策。

它包括采购流程、采购合同管理、供应商管理、采购报告等方面的内容。

采购管理制度旨在确保采购活动的透明性、公正性和效率性。

2.2 目标•管理采购过程，确保采购活动的合规性和透明性。

•控制采购成本，提高采购效率。

•优化供应链，确保供应商的质量和交货时间。

•降低风险，如供应商倒闭、延误交货等。

2.3 内容•采购流程：明确采购的步骤和负责人，确保采购活动的规范性。

•采购合同管理：规定合同的签订和履行流程，确保合同的合规性。

•供应商管理：建立供应商评估及选择、合作绩效评估等制度，确保供应商的质量和可靠性。

•采购审批：建立采购审批流程，确保采购活动的透明性和合规性。

•采购报告：规定采购报告的提交时间和内容，帮助决策者了解采购过程的细节。

3. 采购操作流程采购操作流程是根据采购管理制度制定的具体行动步骤。

下面将详细介绍采购操作流程的各个环节。

3.1 采购需求确认•采购需求发起人填写采购需求申请表，包括物品名称、数量、质量要求等。

•采购部门审核采购需求的合理性和紧急性。

•需求审核通过后，采购部门发出采购通知。

3.2 供应商筛选与评估•采购部门根据采购需求，制定供应商筛选标准。

•采购部门将采购需求发送给潜在供应商，要求提供报价和相关证明文件。

•采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果确定中标供应商。

3.3 采购合同签订•采购部门与中标供应商进行谈判，并商定合同条款。

•采购部门评审合同草案，并与法务部门进行法律审核。

•合同草案审核通过后，签订正式采购合同。

3.4 采购执行•采购部门监督供应商按合同履行义务。

•采购部门与供应商进行协调并解决可能出现的问题。

公司采购管理制度及操作流程子邮件或传真形式发送采购订单。

2.供应商收到采购订单后，应及时确认，并按照订单要求及时供货。

3.采购人员应及时跟踪采购物资的交付情况，确保按时交付。

4.采购物资到达后，库管人员应进行验收，并在《物资采购表》上签字确认，采购经办人应及时进行对账。

5.如有问题，采购经办人应及时处理并向上级汇报。

七）采购报销1.采购物资到货后，采购经办人应及时填写《采购报销单》。

2.采购报销单应注明采购物品名称、规格、数量、单价、金额等详细信息，并附上相关、收据等单据。

3.采购报销单应经过申请人、审核人、财务人员的签字确认后。

方可报销。

4.采购报销单应按照公司财务制度要求进行报销。

一、目的为了加强公司制度管理，健全企业采购管理制度，监督和控制不必要的开支，保证采购工作的正常化、规范化，特制定此制度。

二、工作程序一）采购原则采购是一项重要、严肃的工作，各级管理人员和采购经办人必须高度重视。

采购必须坚持“秉公办事、维护公司利益”的原则，并综合考虑“质量、价格”的竞争，择优选取。

一般日常办公用品及其它消耗用品由总务后勤人员负责采购。

物料采购应尽量采用月结方式为付款条件与供应商洽谈。

二）采购申请采购之前，采购经办人依照所购物件的品名、规格、数量、需求日期及注意事项填写《物资采购表》。

紧急采购时，由采购部门在《物资采购表》上注明“紧急采购”字样，以便及时处理。

建筑采购需提前申请：钢材提前7天，购置大型殊特设备提前30天，购置一般设备提前15天，一般物资如沙子、水泥、砖、氧气等耗材提前1天。

租赁机械设备如吊车、叉车等提前1天申请。

办公用品和劳保用品提前7天申请。

若撤销采购，应立即通知总务后勤人员或采购部人员，以免造成不必要的损失。

三）采购流程采购申请人需填写《物资采购表》，包括公司名称、物品名称、规格型号、标准号、材质、单位、数量、备注等信息。

采购表需填写采购日、采购品称、规格、材质、单位、数量，其它要求填写备注处，由申请人签字至“编制”处，上级领导审批后在“审核”处签字，最后由总经审批签字后生效。

物资采购管理制度及流程PPT1. 引言本文档旨在介绍物资采购管理制度及相应流程，以确保公司采购的物资能够高效、合规地运作。

物资采购是公司运营中重要的一环，对于保证生产和服务的顺利进行具有重要意义。

2. 采购管理制度2.1 采购管理目标物资采购管理的目标是确保所采购物资的质量、价格、供应能力和交货时间满足公司的需求，同时减少采购成本，提高采购效率。

2.2 采购管理原则•公平竞争原则：采用公开、公平、公正的竞争方式进行采购，维护市场公平竞争的环境。

•诚实信用原则：与供应商建立诚信的合作关系，维护公司和供应商的信誉。

•高效经济原则：提高采购效率，控制采购成本，实现经济效益的最大化。

•信息透明原则：确保采购信息的真实、准确、完整，并及时向相关人员公开。

2.3 采购管理范围物资采购管理包括但不限于以下内容：•采购计划编制：根据公司需求和预算制定采购计划。

•供应商管理：对供应商进行评估和选择，签订合同，维护和管理供应商关系。

•采购流程管理：规定采购流程和各个环节的责任人及审批权限。

•采购合同管理：管理采购合同的签订、履行和变更等环节。

•采购费用控制：对采购过程中的费用进行控制和核算。

3. 采购流程3.1 采购需求确认根据公司业务需求，确认所需采购物资的种类、数量、质量要求等，并填写采购申请表。

3.2 采购计划编制根据采购需求和预算，制定采购计划，明确采购物资的来源、采购方式和交付时间等。

3.3 供应商选择与评估根据采购计划，对潜在供应商进行评估和选择，并与供应商进行谈判以确定最终的供应商。

3.4 采购合同签订与选定的供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务，规定交货时间、价格、质量要求等。

3.5 采购执行与跟踪监督供应商的交货进度、质量和服务，确保采购物资按时按量交付，并记录采购过程中的关键信息。

3.6 采购结算与支付确认采购物资的质量符合要求后，进行结算并支付供应商款项。

3.7 采购评估与总结对采购过程进行评估，总结经验教训，并提出采购管理的改进建议。

采购管理制度及流程操作图一、引言采购管理制度及流程操作图是一个组织在采购过程中的指导工具，用于确保采购行动的透明和合规性，并确保所采购的产品或服务的质量和可用性。

该文档将详细介绍采购管理制度和流程的要求和步骤，并提供一个操作图以帮助员工理解和执行相关的采购流程。

二、采购管理制度要求1.采购政策和目标：组织应该明确制定采购政策和目标，并确保其与组织的整体战略一致。

采购政策应该包括如何选择供应商、评估供应商和采购谈判的条款。

2.采购流程：组织应该建立一个明确的采购流程，包括采购需求的提出、供应商选择、合同签订、采购执行和采购结算等步骤。

3.供应商管理：组织应该建立供应商管理制度，包括对供应商的资质评估、监督和考核等。

4.内部控制：组织应该建立内部控制机制，确保采购行为的合法性和合规性。

这包括确保采购决策的透明和公正性，以及防止潜在的贪污和舞弊行为的发生。

5.风险管理：组织应该建立风险管理机制，对采购风险进行评估和控制。

这包括对供应商的风险评估、采购合同的风险管理和采购决策的风险管理等。

三、采购流程操作图解下面是一个典型的采购流程操作图解，用于帮助员工理解和执行采购流程。

这个操作图解包括了以下步骤：1.采购需求提出：员工提出采购需求，包括所需产品或服务的描述、数量和期望的交付时间等。

2.供应商选择：采购部门根据需求选择合适的供应商，并与供应商进行洽谈和评估。

3.采购谈判：采购部门和供应商进行价格谈判和合同条款的讨论，并最终达成一致。

4.合同签订：采购部门和供应商签订采购合同，并明确双方的责任和权益。

5.采购执行：供应商按照合同的要求提供产品或服务，并采购部门对交付的产品或服务进行质量和数量的检查。

6.采购结算：采购部门与供应商进行结算，并核对实际采购金额与合同金额的一致性。

7.供应商评估：采购部门对供应商的表现进行评估，包括产品或服务的质量、交付的准时性和对合同条款的遵守等。

8.采购记录和备份：采购部门应该记录和备份所有采购相关的文件，包括采购合同、发票和付款记录等。

采购流程制度管理制度ppt第一部分采购流程管理制度概述一、背景近年来，公司业务规模不断扩大，采购工作量也相应增加。

为了规范采购活动，提高采购效率，减少采购成本，通过制定采购流程管理制度，对采购活动进行有效管理，规范采购程序和操作，保障公司资金使用的合理性和效益性。

二、目的制定采购流程管理制度的目的是明确采购管理的规范操作，提高采购工作效率，防范采购中的风险，降低采购成本，优化采购流程，实现采购的经济、合理、透明及公开。

三、适用范围本制度适用于公司所有涉及采购的机构及个人，在采购活动中必须严格遵守本制度。

第二部分采购流程管理制度内容一、采购立项1. 采购需求申请• 由采购部门或其他部门提交采购需求申请，需提供采购需求背景、采购品目、采购数量、预算金额、紧急程度等信息。

• 采购需求申请需报部门领导审批，审批流程应符合公司相关规定。

2. 采购立项• 采购部门应根据采购需求申请，制定采购立项计划，确定采购品目、采购预算、采购方式、采购时间等具体信息，形成采购立项报告。

• 采购立项报告需报公司领导审批，确定采购计划。

• 采购立项报告应当是真实、合理、清晰、完整的，不得存在虚假、夸大、缺漏等情况。

二、供应商评审1. 供应商甄选• 采购部门应根据采购品目和采购方式，进行供应商甄选，挑选出合适的供应商进行邀请。

• 供应商甄选应当公平、公正、公开进行，不得存在利益输送、受贿行为。

2. 供应商评审• 采购部门应对邀请的供应商进行评审，评审内容包括供应商资质、供货能力、价格、服务态度等。

• 评审结果需形成供应商评审报告，报公司领导审批。

三、采购合同签订1. 供应商筛选• 采购部门应根据供应商评审结果，挑选出中标的供应商。

• 供应商筛选结果需形成供应商筛选报告，报公司领导审批。

2. 签订合同• 采购部门应与中标的供应商进行合同谈判，确定具体的合同内容，签订采购合同。

• 签订的合同内容应当符合公司相关规定，并经公司法务部门审核。

《某公司采购管理制度及操作流程》公司采购管理制度及操作流程1.引言2.采购管理制度2.1采购管理目标（1）确保货品和服务的质量和可靠性；（2）实现合理的成本控制，提高企业效益；（3）维护供应商关系，确保供应链的稳定性；（4）提高采购过程的透明度和合规性。

2.2采购管理职责（1）采购部门负责制定和执行采购策略，推动整个采购过程；（2）各部门负责提供采购需求，协助采购部门完成采购任务；（3）供应商负责提供优质的货品和服务，与采购部门保持紧密合作。

2.3采购管理原则（1）公平公正原则：采购过程中，所有供应商都应享有平等的机会参与竞争，采购结果应基于公正的评估；（2）合规原则：采购活动应符合法律法规和公司内部政策的要求；（3）高效原则：采购过程应简洁高效，避免耗时和浪费。

3.采购操作流程3.1采购需求确认（1）各部门将采购需求书提交给采购部门，包括货品或服务的详细说明、数量、质量要求和交付时间等；（2）采购部门收到采购需求后，进行评估并确认是否满足需求，如需求不清晰或不合理，与部门进行沟通和调整。

3.2供应商选择与评估（1）采购部门根据采购需求，向供应商发出询价或招标邀请；（2）供应商根据要求提交报价或招标文件；（3）采购部门对供应商进行评估，并根据评估结果选择合适的供应商。

3.3合同签订（1）采购部门与供应商协商商定采购合同的内容，包括货品或服务的规格、数量、质量要求、价格、交付期限、支付方式等；（2）双方签署采购合同，并保留合同备份。

3.4采购执行与监控（1）采购部门与供应商协调货品或服务的交付和验收；（2）采购部门对采购过程进行监控，确保合同履行和质量控制。

3.5采购绩效评估（1）采购部门对采购绩效进行评估，包括供应商的服务质量、交付准时率、价格和合同履行情况等；（2）建立和维护供应商评估体系，以确定持续合作的供应商和改进目标。

4.总结采购管理制度及操作流程对于一个企业的采购活动的规范和有序进行起到至关重要的作用。

第一章总则第一条为规范公司内部采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保证采购质量，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有采购活动，包括原材料、设备、办公用品等。

第三条采购活动应遵循公开、公平、公正、合法、高效的原则。

第二章采购申请第四条需求部门根据实际需求，填写《采购申请单》，明确采购物品名称、规格、数量、需求日期等信息。

第五条《采购申请单》经部门负责人签字确认后，报送综合办公室。

第六条综合办公室对《采购申请单》进行审核，确认无误后，转交采购部。

第三章采购计划第七条采购部根据《采购申请单》制定采购计划，包括采购物品、供应商、采购数量、采购价格、交货时间等。

第八条采购计划经采购部负责人审核后，报送公司总经理审批。

第九条采购计划经公司总经理审批后，采购部组织实施。

第四章供应商选择第十条采购部根据采购计划，通过公开招标、询价等方式选择供应商。

第十一条供应商应具备以下条件：1. 具有合法的经营资格和良好的信誉；2. 产品质量符合国家标准；3. 供货及时，售后服务完善；4. 价格合理。

第十二条采购部对供应商进行综合评估，选择最优供应商。

第五章采购合同第十三条采购部与供应商签订采购合同，明确双方权利义务。

第十四条采购合同经采购部负责人审核后，报送公司总经理审批。

第十五条采购合同经公司总经理审批后，双方签订正式合同。

第六章采购执行第十六条采购部按照采购合同要求，组织采购物品的采购、验收、入库等工作。

第十七条采购物品到货后，由采购部负责验收，确保物品质量符合要求。

第十八条采购物品验收合格后，由采购部办理入库手续。

第七章采购结算第十九条采购部根据采购合同，与供应商进行结算。

第二十条采购结算应严格按照合同约定执行，确保结算准确无误。

第八章监督与考核第二十一条公司设立采购监督小组，对采购活动进行监督。

第二十二条采购监督小组定期对采购活动进行考核，考核内容包括采购效率、采购成本、采购质量等。

第二十三条对违反本制度的行为，公司将予以严肃处理。