质量管理体系数据统计与分析程序文件

1 目的收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性，并识别可以实施的改进。

2 范围适用于对来自监视和测量活动及其他相关来源的数据分析。

3 职责3.1 质量部门a) 负责统筹公司对内、对外相关数据的传递与分析、处理；b) 负责统筹统计技术的选用、批准、组织培训及检查统计技术的实施效果。

3.2各部门a) 负责各自相关的数据收集、传递、交流；b) 负责本部门统计技术的具体选择与应用。

4 程序4.1 数据是指能够客观地反映事实的资料和数字等信息。

4.2数据的来源4.2.1外部来源a) 政策、法规、标准等；b) 地方政府机构检查的结果及反馈；c) 市场动态；d) 相关方（如顾客、供方等）反馈及投诉等；4.2.2内部来源a) 日常工作，如质量目标完成情况、检验和试验记录、内部质量审核与管理评审报告及体系正常运行的其他记录；b) 存在、潜在的不合格，如质量问题统计分析结果、纠正预防措施处理结果等。

c) 紧急信息，如出现突发事故等；d) 其他信息，如员工建议等。

4.2.3 数据可采用已有的质量记录、书面资料、讨论交流、电子媒体、声像设备、通讯等方式。

4.3 数据的收集、分析处理4.3.1对数据的收集、分析与处理应提供如下信息：a) 顾客满意和（或）不满意程度；b) 产品满足顾客需求的符合性；c) 过程、产品的特性及发展趋势，包括采取预防措施的机会；d) 供方的信息等。

4.3.2 外部数据的收集、分析与处理；4.3.2.1质量部门负责技术质量监督局、认证机构的监督检查结果及反馈数据收集分析，技术部负责技术标准类数据的收集分析，并负责传递到相关部门。

对出现的不合格项，执行《持续改进控制程序》。

4.3.2.2政策法规信息由综合部负责收集、分析、整理、传递。

4.3.2.3销售部负责收集顾客方面的有关信息，并负责传递到相关部门。

销售部及其他相关部门积极与顾客进行信息沟通，以满足顾客需求，妥善处理顾客的投诉，执行《持续改进控制程序》的有关规定。

质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件编号:ZLBF-QEOHS-B-25-2006 版本:B/0数据分析程序1.目的通过对公司施工管理活动、与顾客沟通及其它信息的数据收集、，并对数据进行分析，用以评价质量管理体系的适宜性和有效性。

2.范围适用于公司在所承建工程的施工过程中的数据收集和分析。

3.职责3.1综合事物部负责体系运行情况信息的收集和分析;包括内部审核中不符合项的收集分析，各部门、各项目目标、指标完成情况的收集分析等。

3.2生产安全部负责对各工程项目的产值完成情况，职业健康安全和环境事故，各项职业健康安全与环境目标的实现情况等数据进行收集与分析。

3.3物资装备部负责对项目物资供应商供货能力、机械设备配备情况、各种主材的价格信息、各种能源使用情况等信息的收集分析。

3.4技术质量部负责指导项目工程质量信息的收集与分析，在数据分析的基础上，提高产品质量;3.5市场开发部负责指导各项目收集顾客意见并分析、评价顾客的满意程度;3.6合约部负责指导各项目分包方施工能力、进度统计等信息的收集与分析;指导各项目进行经济活动分析;3.7项目部根据本工程项目特点，负责完成各项目在产品形成过程中各种信息的收集和分析，并上报公司各相关部门。

4.工作程序4.1数据分析过程流程图:(见附录01)4.2数据分析的工作步骤:4.2.1项目经理部各职能部门为数据收集基础部门，项目相关部门应根据工程或部门的工作特点，选择能提高管理、技术水平、产品质量、降低生产成本的项目(含施工工序、111质量、环境和职业健康安全管理体系程序文件编号:ZLBF-QEOHS-B-25-2006 版本:B/0 工艺)进行数据收集活动。

4.2.2公司各职能部门，根据本部门的职责选择相应的数据分析对象。

4.2.3确定数据收集、分析的场合和对象后，应编制数据收分析应用计划，计划应包括完成时间、数据分析方法、采用哪些相应的监控系统等。

4.2.4对数据分析应用的场合和对象进行原始数据的收集和积累工作，在完成原始的数据资料积累后，对资料进行相应的数据分析，在数据分析活动中应努力采用统计技术方法，常用的有:a) 以数理统计为基础的抽样检验方法;b) 用于定性分析的因果分析图;c) 用于定量分析的直方图、散布图等;d) 用于过程连续监控的控制图、方差分析等;e) 行业规定的如砼或砂浆试块的强度计算方法等;4.2.5公司各部门整理、编写《数据分析成果报告》，报告中应对成果进行分析、评价，以证实质量管理体系运行的适宜性和有效性，及产品质量的现状和趋势。

1.0目的规范数据资料的收集、分析和统计技术的使用，以支持产品、过程和一体化管理体系的策划、实施和持续改进，增强顾客满意，增强供应商的管理及改进，以改进公司的业绩。

2.0范围本程序适用于一体化管理体系运行过程中的所有活动与过程的数据收集、分析和使用的管理和控制。

3.0职责3.1质管部：负责统计技术的推广和应用。

3.2相关部门：负责相关过程统计技术的运用。

4.0定义4.1信息：有意义的数据。

4.1文件：信息及其承载媒体。

5.0工作程序5.1基础数据的输入及分析5.1.1质管部会同有关部门规定统计技术的应用（包括应用的方法及应用的程度），具体见《统计过程控制管理规程》。

5.1.2质管部根据应用需求的需要组织统计技术运用方面的培训和推广。

5.1.3企管部负责对目标、指标的达成情况进行统计和分析。

5.1.4财务部负责对公司质量成本、内部损失成本、外部损失成本、鉴定成本、超额运费成本以及财务数据及变化趋势进行识别、收集和分析，分析结果应向管理层提交。

5.1.5根据进货检验结果，由计划采购部负责对供方提供产品和服务的能力及变化趋势进行分析。

5.1.6根据《控制计划》要求，相关人员负责对产品生产过程中的过程和产品特性指标进行分析和控制，以控制图表的形式输出。

工程技术部门负责对变化趋势进行综合分析。

5.1.7质管部负责对不合格品、内/外部投诉状况、纠正与预防措施实施状况的相关数据及变化趋势进行分析，以月/年报形式输出，并根据对不良发生状况数据的分析，制订《优先减少计划》。

5.1.8行政人事部根据《员工满意度测量控制程序》，负责对内部服务满意度的状况及变化趋势进行数据的收集和分析，以《员工满意度调查总结报告》的形式输出。

5.1.9市场部/电器营销部根据《顾客沟通和满意控制程序》，负责对市场信息及外部顾客满意度的状况及变化趋势进行数据的收集和分析，以《顾客满意调查总结报告》的形式输出。

5.1.10数据的分析和应用5.1.10.1数据和信息反映的趋势应与整个经营目标的进展进行比较，并产生措施以支持：◆确定迅速解决顾客相关的问题的优先顺序；◆确定与顾客相关的关键趋势和相互关系以支持现状评审、决策和长期策划；◆及时挂靠在使用中产生的产品信息的信息系统。

质量管理体系程序文件范本一、引言质量管理体系程序文件是组织内部用于管理和控制质量相关活动的规范性文件。

它能够帮助组织确保产品和服务的质量，提高客户满意度，同时促进持续改进和发展。

本文旨在提供质量管理体系程序文件的范本，帮助组织创建适合其实际需求的质量管理体系。

二、质量方针质量方针是组织对质量的整体导向和目标。

它应该准确描述组织致力于实现的质量目标，并为质量管理体系的实施提供指导。

以下是一个质量方针的范本：我们致力于提供高质量的产品和服务，以满足客户的需求和期望。

我们将持续改进我们的质量管理体系，保证产品和服务的可靠性和安全性。

通过与员工紧密合作，我们将建立和谐的工作环境，共同创造持续发展的未来。

三、质量目标与计划质量目标是为了实现质量方针而设定的具体目标。

为了确保质量目标的达成，我们需要进行合理的规划和管理。

以下是一个质量目标和计划的范本：1. 质量目标：提高产品的质量满意度。

计划：- 建立和实施产品质量评估制度，确保产品符合相关标准和要求。

- 加强与客户的沟通，及时了解客户的需求和反馈，并将其纳入产品开发和改进过程。

- 培训员工，提升其质量意识和技能，提高产品的制造工艺和工艺控制水平。

- 定期对产品进行质量检查和测试，确保产品的合格率达到设定的目标。

2. 质量目标：提升服务的满意度。

计划：- 设立客户服务热线，并确保及时响应客户的咨询和投诉。

- 建立和实施服务质量评估制度，跟踪客户对服务的满意度，并及时改进不足之处。

- 提供持续的培训和发展机会，确保员工具备提供优质服务所需的知识和技能。

- 实施客户满意度调查，收集并分析客户反馈的信息，为服务改进提供参考。

四、质量管理体系文件控制为了有效管理质量管理体系文件，防止错误和混淆，我们需要建立严格的文件控制制度和流程。

以下是一个质量管理体系文件控制的范本：1. 文件编制：所有质量管理体系文件都应该经过专门的编制和审核，并由相关部门或负责人负责文件的制定和更新。

IS09000质量管理体系四大过程五大工具六大程序文件八大质量管理原则一、质量管理体系四大过程（PDCA）：1、资源管理过程（包括人，财、物、信息等）2、管理职责过程（确定方针目标，组织结构，内部沟通，职责权限、内部评审）3、产品实现过程（策划、销售、市场、设计和开发、采购、生产、检验与监测职能的实现）4、测量、分析和改进。

（针对企业关注的管理要点，对所获得的数据进行监视和分析，得出一个合理的分析报告，指明改进方向，实现改进。

）二、五大工具1.统计过程控制（SPC，Statistical Process Control）2.测量系统分析（MSA，Measure System Analyse）3.失效模式和效果分析（FMEA，Failure Mode & Effect Analyse）4.产品质量先期策划（APQP，Advanced Product Quality Planning）5.生产件批准程序（PPAP，Production Part Approval Process）三、质量管理体系要求的六大程序文件如下：1、文件控制程序（标准4.2.3条款的要求）；2、记录控制程序（标准4.2.4条款的要求）；3、内部审核控制程序（标准8.2.2条款的要求）；4、不合格品控制程序（标准8.3条款的要求）；5、纠正措施控制程序（标准8.5.2条款的要求）；6、预防措施控制程序（标准8.5.3条款的要求）。

注意，一个文件可以包括多个程序要求，同时，一个程序也可能形成多个文件。

四、八大质量管理原则：1、以顾客为关注焦点：组织依存于其顾客。

因此组织应理解顾客当前和未来的需求，满足顾客并争取超越顾客期望。

2、领导作用：领导者确立本组织统一的宗旨和方向。

他们应该创造并保持使员工能充分参与实现组织目标的内部环境。

3、全员参与：各级人员是组织之本，只有他们的充分参与，才能使他们的才干为组织获益。

4、过程方法：将相关的活动和资源作为过程进行管理，可以更高效地得到期望的结果。

检验控制程序1 目的通过对来料、生产过程及成品各环节实施必要的检验与验证活动,获取产品特性符合性信息，对产品质量全面分析及改进，使产品质量不断提升,最终使客户满意。

本程序特规定来料检验、过程检验、成品检验、紧急放行等环节的要求与程序。

2 范围本程序适用于公司所有产品的监视和测量过程。

3 职责3.1品质部负责编制检验规范、流程等检验文件；实施对各阶段产品的检验或验证，放行产品；并负责记录、统计、保存检测数据，以及物资检验状态的标识；负责不合格品的标识、隔离、控制与管理。

3.2物管部负责接收采购的物资，到货后及时向检验员报检。

需验证尺寸、功能特性的物资，相关部门应提供产品图样、技术规范或技术协议要求等验收依据。

3.3营销中心负责接收顾客财产，验收后及时向检验员报检。

需验证尺寸、功能特性的物资，需对接顾客提供检验依据。

3.4 技术部负责指导、分析、处理产品过程中出现的技术问题；3.5制造部负责制造过程中各工序的自检和互检以及合格后按程序提交检验。

4 工作程序4.1来料检验来料检验是指对进货物资做品质确认和查核，判断其质量是否符合技术要求，并严格控制不合格品流程。

4.1.1 来料检验方法a）外观检测：一般用目视进行验证；b）尺寸检测：一般用卡尺、千分尺、三坐标等量具验证；c）结构检测：一般用拉力器、扭力器、硬度计验证；d）特性检测: 如电气的、物理的、机械的特性，一般采用检测仪器和特定方法来验证。

4.1.2来料检验方式a）全检：适用于检验过程简单、数量少、价值高、检验不会对产品破坏、关键的性能要求高的、不良品对后道工序造成严重后果的或者指定进行全检的物料。

b）抽检：适用于质量较稳定，批量太大、检验成本昂贵、检验会对产品会造成破坏的、非关键件的物料。

c）免检：供应商送货连续十批次完全合格收货的可以考虑免检。

适用于数控系统、光栅尺、线轨等产品。

4.1.3来料检验的流程a）采购员提前通知物管部来料情况以及明细，物资到厂后，应立即通知物管部一起进行来料核对，确认来料的名称、规格、型号、数量、外观等，无误后，物管部将物料置于待检区或做好待检标识，与采购部做好交接，填写入库单连同有关质量证明文件或质量记录，向品质部报检。