25万公斤水产养殖示范基地扩建项目建设可研报告

扶持方式：财政补贴项目类别：种养基地项目（水产养殖）项目代码：4112822010年某省某市某县25万公斤水产养殖示范基地扩建项目可行性研究报告项目单位：某县某特种鱼养殖示范基地项目建设地点：某县某镇可研编制时间：二〇〇九年十一月2010年某省某市某县25万公斤水产养殖示范基地扩建项目可行性研究报告概要项目名称：某县25万公斤水产养殖示范基地扩建项目项目执行单位名称：某省某县某特种鱼养殖示范基地项目负责人：史炳玉（某县某特种鱼养殖示范基地总经理）项目性质：扩建可行性研究承担单位：某市水产技术推广站可行性研究负责人：张勤益（注册咨询工程师）经济负责人：杜建刚（高级工程师）技术负责人：史炳玉主要编写人员：张勤益杜建刚史炳玉秦伟二〇〇九年十一月目录第一章总论 (1)1.1 项目单位基本情况 (1)1.2 项目基本情况 (3)1.3 可行性研究报告编制依据 (6)1.4综合评价 (7)第二章背景及必要性 (12)2.1 项目区经济社会状况 (12)2.2 本行业及项目关联产业发展现状 (13)2.3 项目建设的必要性 (13)第三章建设条件 (19)3.1 建设地点选择 (19)3.2 建设条件 (21)第四章市场分析与销售方案 (26)4.1 市场分析 (26)4.2 销售策略、方案、模式 (31)4.3 市场风险分析 (32)第五章建设方案 (34)5.1 产品方案和建设规模 (34)5.2 建设规划和布局 (34)5.3 建设标准和产品标准 (36)5.4 技术（工艺）方案 (37)5.5 设备方案 (41)5.6 主体工程 (43)5.7 辅助工程及其他工程 (44)5.8 实施进度安排 (45)第六章环境影响评价 (46)6.1 环境影响 (46)6.2 节能减排与环境保护治理措施 (46)6.3 评价与审批 (48)第七章项目组织与管理 (49)7.1 组织机构与职能划分 (49)7.2 劳动定员 (51)7.3 经营管理措施 (51)7.4 技术培训 (52)7.5 劳动安全、卫生与消防 (42)第八章投资估算与资金来源 (55)8.1 投资估算依据 (55)8.2 投资估算 (55)8.3 资金来源 (56)8.4 资金使用和管理 (56)第九章财务评价 (59)9.1 财务评价依据 (59)9.2 销售(营业）收入、销售(营业)税金及附加估算 (60)9.3 总成本及经营成本估算 (60)9.4 财务效益分析 (61)9.5 不确定性分析 (62)9.6 财务评价结论 (64)第十章社会效益分析 (65)10.1 壮大主导产业，促进结构调整分析 (65)10.2 与农户联结机制分析 (65)10.3 带动基地分析 (66)10.4 带动农户及农民增收效果分析 (66)10.5 带动就业分析 (66)10.6 比较分析 (67)附录 (68)一、附表 (68)二、附图 (68)三、附件 (69)第一章总论1.1项目单位基本情况1.1.1 概况1、项目单位名称某省某县某特种鱼养殖示范基地2、所有制形式个人独资企业3、发展历程某县某特种鱼养殖示范基地是某县政府通过招商，由山东省经济能人史炳玉先生投资成立的一个独资企业。

该企业于2007年4月在某县工商局注册开业，企业住所位于某县某镇三圣村，注册资金200万元，注册号码4112822800288。

企业成立两年多来，首先在某县某镇三圣村发展特色鱼养殖，以其先进的水产养殖技术，完备的设施设备，充分利用当地独特的水产资源优势，积极引进名特优冷水性鱼类品种，大力开发绿色无公害产品，迅速发展成为某省最大的冷水鱼养殖基地。

随后，该企业稳步向周边优势区域扩张，相继在某县龙脖水库开展网箱养殖，在某县某乡某村实施集约化养殖，均取得了良好的经营业绩，在繁荣农村经济、促进农民持续增收、推进社会主义新农村建设等方面发挥了重要作用，并跻身于某市农业龙头企业行列。

4、主要业务公司主要经营鱼类名优品种的育苗、养殖、销售、餐饮、技术服务、产品回收等业务。

主要品种包括俄罗斯鲟鱼、三文鱼、金鳟鱼、虹鳟鱼和黄河鲤鱼、鲢鱼、鲶鱼、鲫鱼等。

企业已经建立了育苗、养殖、销售一体化经营体系，现拥有三个示范基地、一个冷藏运输车队、三个直销分店。

“三个示范基地”即某县某镇三圣村、某县某乡某村和某县龙脖水库养殖基地，养殖面积达7000平方米；“一个冷藏运输车队”即建立了一支由5部车辆组成的运销队伍，专门负责鲜活水产品长途运输业务；“三个直销分店”即在郑州、西安、兰州等大中城市设立了销售部，年平均对外销售苗种150多万尾、成鱼近12万公斤。

企业业务范围已经覆盖到某市某县、某县2个县市的18个乡镇、63个行政村，形成了“龙头企业+养殖基地+农户”的产业化经营模式，并以合同形式与农户结成了紧密型利益共同体，直接带动养殖场（户）152个。

5、人员结构企业现有干部职工56名，其中管理人员5人，技术人员18人，内设办公室、财务部、技术研发与服务部、产品销售部，企业建立了符合市场经济要求的现代企业管理制度，人员结构合理，组织机构健全，经营管理规范。

1.1.2财务状况2008年末，企业资产总额1777.5万元，负债总额876.5万元，净资产901万元。

其中固定资产450万元（固定资产净值450万元），流动资产977.4万元（流动资产净值100.9万元），消耗性生物资产350.1万元。

企业期末实收资本200万元，未分配利润701万元；年实现营业收入608.6万元，净利润343.9万元。

营业利润率56.5%，净资产收益率38.2%，投资报酬率19.34%，资产负债率49.3%。

2009年末，公司资产总额2369.5万元，负债总额1146万元，净资产1223.5万元。

其中固定资产831.1万元（固定资产净值831.1万元），流动资产726万元，消耗性生物资产800.3万元。

企业期末实收资本200万元，期末未分配利润1023.5万元；年实现营业收入910万元，净利润322.5万元。

营业利润率35.4%，净资产收益率26.4%，投资报酬率13.6%，资产负债率48.4%。

公司财务规范，管理严格，资产优良，不欠税、不欠工资、不欠社保基金，能够保证项目自筹资金足额到位，财政资金规范安全、有效运行。

1.1.3法人代表基本情况某县某特种鱼养殖示范基地法人代表—史炳玉同志，男，现年50岁，中共党员，大专学历，水产工程师。

该同志从事水产养殖20余年，积累了丰富的水产养殖和管理经验。

在他的组织带领下，成功地完成了俄罗斯鲟鱼、虹鳟鱼、金樽鱼、三文鱼等冷水鱼名优品种的引进、繁育、推广，并研究开发了一系列无公害养殖技术，其产品已获得国家有关部门的认定，取得了显著的经济和社会效益。

该同志事业心强，具有服务三农，带领群众共同致富的社会责任感，在服务扶持鱼类养殖场户生产中，诚实守信，乐于奉献，无欺骗欺诈行为，无破产、欠资问题，社会形象良好，深受群众好评。

该同志专业知识结构合理，社会实践经验丰富，能够满足项目建设和管理的需要。

1.2项目基本情况1.2.1项目名称、建设性质及建设地点1、项目名称某县25万公斤水产养殖示范基地项目2、建设性质扩建3、建设地点某县某镇三圣村1.2.2产品方案及规模某县特种鱼养殖示范基地，现已建成设施渔业养殖面积7000多平方米，拥有龙脖湾中型水库放养面积3000亩。

年孵化育苗400万尾，生产商品鱼25万公斤，其中冷水性鱼类鱼苗84万尾，商品鱼产量15万公斤。

项目计划扩建某县某镇三圣村集约化养殖基地，利用原有的生活、办公和销售网络设施，创建一个规模较大、带动力强的水产养殖示范基地。

项目建成后，年可新增名优鱼苗孵化能力436万尾，商品鱼产量25万公斤，其中冷水性鱼苗62万尾，商品鱼产量15万公斤。

届时，该水产养殖示范基地鱼苗孵化能力将达到836万尾，商品鱼生产能力将达到50万公斤，其中冷水性鱼苗146万尾，冷水鱼类产量30万公斤。

1.2.3 品种、技术、设备方案1、品种、技术及来源项目主要养殖冷水性鱼，兼养四大家鱼。

冷水性鱼主要有鲟鱼、金鳟鱼、虹鳟鱼、三文鱼，四大家鱼主要有鲤鱼、鲢鱼、鲫鱼、鲶鱼等。

项目所需鱼卵由辽宁省大连市永新鲟鱼开发有限公司提供，孵化、养殖技术依托三门峡是水产技术推广站。

在多年的经营活动中，项目单位已与两家单位建立了良好的协作关系。

项目品种、技术成熟先进，来源可靠易得。

2、主要设备项目设备主要有：19200孵化机2台，饲料粗加工设备2台，9KLP-160型颗粒饲料机2台，增氧机6台，捕捞船只6艘，LZ150-13A 水泵6台，氟式制冷机组1套，3.5吨冷藏车1辆，3吨运输增氧车1辆等。

1.2.4土建工程项目土建工程主要包括：苗种孵化车间1700平方米，鱼塘5000平方米，流水养鱼池15000平方米，饲料加工车间40平方米，冷藏保鲜库40平方米。

1.2.5 建设期限项目计划建设期1年，即从2010年4月启动实施，到2011年3月建成投产。

1.2.6 投资结构及资金来源项目扩建新增总投资760.7万元。

项目新增建设投资406.51万元，占总投资的53.4%，其中工程费用327.05万元，工程建设其他费用45.9万元，预备费28.66万元；项目新增流动资金354.19万元，占总投资的46.6%。

项目拟申请财政补贴资金150万元，其中中央财政补贴资金100万元，省财政配套40万元，某市和某县财政配套10万元，财政补贴资金占投资总额的19.7%；企业自筹资本金610.7万元，占投资总额的80.3%。

1.2.7 项目效益1、经济效益项目扩建达到设计生产能力后，年可新增名优水产苗种436万尾，商品鱼25万公斤，新增销售收入947.6万元，新增所得税金65.35万元，实现净利润196.03万元。

项目投资利税率34.4％，投资利润率25.8%。

项目税后财务增量内部收益率为28.86%，财务净现值为765.28万元，投资回收期为5.0年。

2、社会效益项目实施，既可壮大区域内水产养殖规模，深化农业农村经济结构调整；又可提升水产养殖的综合效益，促进农业稳定发展、农民持续增收；还可带动饲料、种植、服务、运输等相关行业，为“扩内需、保增长、促稳定”创造有利条件。

项目建设期内，将完成建设投资406.51万元，能够提供临时就业岗位150余个。

项目建成后，可以直接安排农村剩余劳力45人，每年创造劳务收入83.24万元；通过“龙头企业+协会+基地+农户”产业化经营模式，以合同契约形式，直接带动水产养殖场户328个，间接安排农村劳力1300多人，年可推广无公害水产养殖500余亩，商品鱼产量482.2万公斤，创造社会效益10594万元，农民人均纯收入增加1.7万元。

3、生态效益本项目采用鱼—蟹生态养殖方法，养殖过程中用生物学和生态方法处理污染物，实现水产养殖和环境保护协调统一。