工艺质量管理文件
- 格式：docx
- 大小：455.74 KB
- 文档页数：116
2012-04-15批准2012-04-15实施第4页共20页zc—Z. CXWJ03-03-2012版本：A 修订状态：0zc—Z. CXWJ03-03-2012版本：A 修订状态：0离开岗位，严禁无证操作设备。
10.2.5设备应保持清洁，工作完后立即清理冷却液，加润滑油，物件堆码整齐切断电源后方可离开，并认真及时填写好交接班记录。
10.2.6长时间不使用的设备应润滑外露表面，并用兼布包裹整机。
（无责任操作者，由设备所在班组长负责。
）11附表附表1:固定资料封存、启封申请表。
附表2：201年设备改造申请表。
附表3:设备报废申请单。
附表4: 201年设备更新申请表。
附表5：201年月设备月点检表。
附表6:设备小修验收单附表7：201年月度设备检修计划（兼换油计划）附表8:设备故障通知单。
附表9: 201年公司固定资产大修计划建议（汇总）表附表10: 年月设备运转日检卡。
12附加说明12.1本程序文件由株洲众城实业有限公司制造部提出并负责解释。
12.2本程序文件主要起草人：黄科。
版本：A 修订状态：0zc —Z. CXWJ03-03-2012zc — Z.CXWJ03-03-2012固定资产封存、启封申请表工艺部门:注：（1）申请封存设备时，将“启封”二字划去。
申请启封时，将“封存”二字划去。
附表1使用部门主管:株洲众城实业有限公司 程序文件名称生产设备控制程序版本：A 修订状态：0质量管理体系程度文件zc —Z. CXWJ03-03-2012（2）此表由使用部门填一式三份，经批准后，分别交使用部门、设备员、财务室各一份。
附表1zc—Z.CXWJ03-03-2012 设备报废申请单报废号：填报日期：年月曰zc—Z. CXWJ03-03-2012版本：A 修订状态：0附表1ZC—乙CXWJ03-03-2012年月设备月点检表zc—Z. CXWJ03-03-2012版本：A 修订状态：0附表1ZC—乙CXWJ03-03-2012设备小修验收单单位：年月日zc—Z. CXWJ03-03-2012版本：A 修订状态：0附表1ZC—乙CXWJ03-03-2012 201年月份月度机械设备检修计划（兼换油计划）zc—Z. CXWJ03-03-2012版本：A 修订状态：0附表1ZC—乙CXWJ03-03-2012设备故障通知反馈单编号班组：_________ 年_____ 月设备故障通知反馈单编号班组：_________ 年_____ 月ZC—乙CXWJ03-03-2012版本：A 修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012201年公司固定资产大修计划建议（汇总）表注：设备大修费用超过10万元，房屋建筑大修费用超过20万元的项目需要附分析报告：大修费用超过固资原值20%的项目列更新计划。
申报部门：设备员：主管：报出日期：201年月曰ZC—乙CXWJ03-03-2012版本：A 修订状态：0附表1ZC—Z.CXWJ03-03-2012年月设备运转日检卡单位_______________设备编号____________设备名称____________ 使用人姓名______________________________________________株洲众城实业有限公司程序文件名称质量管理体系程度文件zc—Z.CXWJ03-03-2012生产设备控制程序版本：A 修订状态：0附表1ZC—乙CXWJ03-03-2012新建新造固定资产验收交接记录众城实业有限公司制单日期年月日第号移交部门:主管: （签章）接收部门：主管：（签章）技术经办：（签章）财务经办：（签章）经办人：（签章）经办人：（签章）年月日年月日株洲众城实业有限公司程序文件名称质量管理体系程度文件ZC—Z.CXWJ03-01-2012员工能力评定程序版本：A 修订状态：01适用范围及目的本程序文件适用于本公司员工能力的评定。
制定并实施本程序文件的目的：通过对员工能力的评定，保证公司各岗位工具备本岗位所需求的资格，确保所有员工能够胜任本岗位工作并不断提高警惕其能力。
2术语和定义本程序文件采用GB/T19000-2000标准中的术语和定义以及下述术语和定义。
2.1员工能力指经证实的应用知识的本领和掌握工作技能的程序。
3引用标准或文件株机厂教字[1999]3号关于开展职业技能鉴定的通知南车人[2004]99号关于开展2012年度专业技术职务评审工作的通知众城公司绩效考核办法4职责4.1总经理办公室归口负责员工能力评定工作4.2其他部门协助总经理办公室做好员工能力评定工作。
5评定程序5.1员工能力需求确定本公司通过以下文件的相关内容，对各个岗位的员工能力需求加以确定:国家职业技能鉴定标准;《岗位职责》描述的任职资格要求;众城公司绩效考核办法。
5.2员工能力评定方式进行能力评定时，可采取以下一种或几种组合方式:A)技能鉴定:B)职称评审:C) 专业技术职务评审标准;zc — Z.CXWJ03-01-2012版本：A 修订状态：05.3.1在岗员工能力的评定方法定期对员工的绩效进行考核；员工绩效考核由总经理办公室提出考核原则，各部门制定各岗 位的考核指标、考核办法并组织实施，定期将考核结果报总经理办公室。
必要时针对不同岗 位的任职资格要求，可分别是或合并使用职业技能鉴定、职称评审、各种与岗位和员工能力 有关的考试、测评等方式对在岗员工能力进行评定。
各部门可依据实际需要，制定并实施部 门内考核方式。
5.3.2招聘员工能力的评定方法招聘员工时，招聘部门须事先确定拟招聘岗位人员任职资格要求（能力要求），对于一些关键 岗位，任职资格要求还需通过总经理办公室人劳组的审核和公司主管领导的批准。
招聘岗位 人员任职资格要求确定后，由总经理办公室劳组织实施。
招聘可采用面试、理论和实作考试等方式，同时查验相关证明材料以证实招聘对象是否满足 招聘岗位人员任职资格要求。
招聘员工必须按规定进行试用，试用期满，由用人部门会同总经理办公室对员工试用期的能 力进行综合评定，确定是否正式录用。
5.3.3换岗员工能力的评定方法本公司内部岗位异动时，由用人部门向总经理办公室提出岗位变动申请，经总经理办公室审 核员工是否符合新聘岗位《岗位职责》的任职资格要求后实施。
对于新任技术管理人员，实 行三个月学习试岗期。
试岗期满，由用人部门会同总经理办公室对试岗期员工能力进行评定。
拟任中层管理者及以上岗位的，按工厂有关文件执行。
5.4评定结果的处置 5.4.1员工能力评定的结果作为总经理办公室制定人力资源规划和员工录用、转岗、晋升、 加薪、培训、解聘等方面的依据之一。
542当员工能力评定结果表明该员工不能满足其岗位要求时，员工所在部门应提出对该员 工采取培训等方面的措施，总经理办公室须对这些措施的有效性进行评价并根据评价结果提出 相应的改进意见或建议。
6附表或附录附表1：公司员工试用（岗）期评定记录 附表2：员工资质记录7附加说明7.1本程序文件由总经理办公室提出并负责解释C ) 绩效考核:E ) 考试、测评; 查证；试用。
F ）5.3员工能力评定方法zc—Z.CXWJ03-01-2012版本：A 修订状态：0 7.2本程序文件主要起草人：黄科株洲众城实业有限公司 程序文件名称质量管理体系程度文件zc — Z.CXWJ03-01-2012 员工能力评定程序 版本：A 修订状态：02012-04-15 批准 2012-04-15 实施 第4页共5页附表1： ZC —乙 CXWJ03-01-2012员工试用（岗）期评定记录株洲众城实业有限公司程序文件名称质量管理体系程度文件zc—Z.CXWJ03-01-2012员工能力评定程序版本：A 修订状态：0附表1：ZC—乙CXWJ03-01-2012员工资历质记录质量管理体系程度文件zc—Z.CXWJ03-01-2012产品工艺控制程序版本：A 修订状态：0zc—Z.CXWJ03-01-2012株洲众城实业有限公司 程序文件名称质量管理体系程度文件zc — Z.CXWJ03-01-2012 产品工艺控制程序 版本：A 修订状态：02012-04-15 批准 2012-04-15 实施第4页共4页附件1：产品工艺工作程序图株洲众城实业有限公司 质量管理体系程度文件zc — Z.CXWJ03-01-2012程序文件名称检验和试验控制程序 版本：A 修订状态：01适用范围及目的本程序文件适用于外供件入公司直至成品交出全过程的产品检验和试验以及检验和试用状态的 控制制定并实施本程序文件夹的目的：通过对产品检验和试验以及检验和试验状态的控制，确保接收、转序和交付的产品符合规定要求。
2术语和定义本程序文件采用GB/T19000—2000标准中的术语和定义以及下列术语和定义2.1 试验按照程序确定一个或多个特性2.2进货检验和试验为判断外购件、外协件产品质量是否符合规定要求所进行的活动。
2.3过程检验和试验为判断生产过程中的工序及部件产品质量是否符合规定要求所进行的活动，包括部件产品的工序检验及终端检验。
2.4最终检验和试验产品在制造、组装、调试完工后，为判断产品质量是否符合规定要求所进行的活动4职责 4.1进货检验：由品质部进货检查员负责。
4.2过程检验：自检、互检由操作者负责，首检、专检由事业部过程检查员负责4.3最终检验：由品质部终端检查员负责4.4进货、过程、最终试验：均由公司专职试验人员（试验班人员）负责3引用标准或文件ZC —Z.CXWJ13—01— 2012 ZC —Z.CXWJ01 — 02—2012ZC —Z.CXWJ07—02—2012ZC —Z.CXWJ08 — 01—2012 不合格品控制程序质量记录控制程序 供应商管理控制程序 产品流通卡流通控制办法 检查员管理办法株洲众城实业有限公司 程序文件名称质量管理体系程度文件zc — Z.CXWJ03-01-20122012-04-15 批准 2012-04-15 实施第2页共8页检验和试验控制程序 版本：A 修订状态：0 印制和发放工作。
4.7事业部负责确定产品的过程的检验与试验状态及标识 4.8事业部对试验状态所用标识提出需求计划 5控制程序 5.1在产品生产过程中，须对外购、外协件、零部件、半成品、成品进行检验和试验，并对检 验和试验状态做出标识。
5.2事业部库房应设立专用的待验区、待处理区和合格品区，并标识清晰5.3进货检验和试验 5.3.1外供件进入公司后，管库员应根据要求将菘分类、分批存放在库房检查区，提交进货检查 员检验。
5.3.2进货检查歌曲按照检验文件、技术要求实施检验，并对检验结果及时登记，填写《进货质 量检验记录》（附表1）.5.3.3外供件、直流件的检查内容、数量、方法以及质量合格与否的判定、确认等，均应以检验 文件以及其它现竺有效的技术文件为依据。
