供应商交货物料中有害物质管控要求

5.2.1.2品管部对已完成之改善对策的不合格批，实施进料及出货之检查，为避免不合格品混入合格品，必须明确发生不合格的货批，并与合格品进行严格的识别区分管理。
5.2.1.3品管部依据不合格品的异常情况之信息报告48小时内如实的反馈给客户，并在异常发生时，召集相关人员开对策处理检讨会议,针对库存品、在制品及防止再发生的对策予以确认，将最终异常处理报告知会各相关方，并对异常报告予以妥善的保管。
5.2.2.3资材、采购部门在供应商选定标准中，必须明确指出不使用有害物质，并于交易合同上注明不使用有害禁止物质声明。
5.3物料管理机制
5.3.1进料检查管理
5.3.1.1工程部门制定相应的环境品质进料检验标准书，明确规定检查或管理的项目是客户要求管制之有害物质管理标准、等级中所揭示的项目，以客户的所有产品作为管理对象和适用范围。
5.2.2供应商采购管理
5.2.2.1资材、采购部门必须将客户所要求管制之有害物质情况知会各供应商，并定期
确认各供应商的管理情况，要求各供应商针对产品含有有害物质的管理要与本公司及
客户的要求一致。
5.2.2.2资材、采购部门对新供应商的选定，必须遵循客户对环境有害物质的管理标准、等级作为评定依据，通过实地评鉴与相关管理资料考察新供应商。
五.作业内容:
5.1环境有害物质管理经营机制
5.1.1环境方针的明确化
由公司最高经营层制定的有关组织的环境方针，明文规定新产品含有限制物质管理，并不断的以书面形式公布，让全员理解周知，当客户或其他相关方的管理要求发生变化时，择期对方针政策进行研究并重新制定，并通过电子邮件或传真的方式知会各供应商周知。
3.4物控部门：供应商信息管理及高度分析数据的收集，仓库先进先出管理及制程中成品与材料的区分管理，不合格品的对应与员工教育培训。

5.3.4.3、供应商应订定明确的抽样频率及提供测试报告的规定,确保进料符合我司关于有害
物质含量管制标准的要求。
5.3.5.1、进料检验判定标准需满足相关有害物质管制标准的规定。
5.3.2、环保协议:
与供应商签署《不使用有害物质保证书》《供货商REACHSVHC物质调查表》和有关产品、材料的成份证明书,从而确保其责任与义务能够有效被执行。
5.3.3、样品评估:
5.3.3.1、供应商的选择依据《采购管理程序》与《供应商管理程序》进行。
5.3.3.2、工程依据物料规格和标准安排供应商制样,样品需全数经过工程的评估,包含所有的评估项目(含有害物质管制要求)均通过后,并出具正式的承认书资料,方可纳入合格供应商选择的对象。
5.3.4、供应商之源头管理:
5.3.4.1、供应商需有明确的供应商选择和评鉴管理规定,并严格执行此规定,确保供应商选择及其交货和质量与HSPM能力足以满足我司关于有害物质含量管制标准的要求。
5.3.4.2、供应商需依料号或产品别制订有害物质管制计划,包含材料名称,材质,来源地,供应商,制程工艺,及有害物质含量管制标准,测定机构,测定结果等.并能保证产品的追溯性。
5.2.7、客户或我司HSF技术标准加严时，所发布的新版技术标准适用于已量产以及预期需导入的零部件产品，正式导入时间为新版技术标准公布日期，原则上设置一个月的缓冲期，我司或供应商若确认物料或产品无法符合新版技术标准，需在此缓冲期间内向客户或我司提出，未有异议提出者视同能够满足并愿意遵守新版技术标准要求。
5.1.2、该组织负责倡导，执行本公司的有害物质方针和目标(见手册),定期维护及检讨质量与
HSPM管理系统适宜性与有效性。
5.1.3、供应商HSF测试项目见《HSF测试项目选择表》，HS物质标准见《HSF检测管制标准一览表》供应商提供第三方报告须符合《HSF测试项目选择表》《HSF检测管制标准一览表》之要求。

ROHS 供应商质量管理规定1．目的根据RoHS 指令相关法律法规及客户要求，规定RoHS 供应商的选择、评价和管理要求，确保所选择供应商提供的零部件及原材料符合RoHS 指令及本公司有害物质限制技术规范要求，同时推动整个供应链降低RoHS 符合性风险。

2．适用范围适用于构成本公司HSF 产品的所有零部件、原材料、包装材料及辅助材料的供应商选择、评价与管理。

3．定义3.1 HSF：Hazardous Substance Free，有害物质减免。

3.2 HS：Hazardous Substance，有害物质。

4．职责4.1 采购中心供应链管理部负责组织供方选取并向供应商传达公司RoHS 环保要求信息；组织对供应商的初步审查及HSF 零部件及原材料的送样确认工作；并按规定实施供应商采购管理。

4.2 技术中心负责提出和下发新的RoHS 物料技术要求，并对供方提供的RoHS 物料样品进行技术确认。

4.3 原材料检验部负责对组织对供应商进行RoHS 管理体系的审核；及对RoHS 供应商进行风险等级评价与定期评价，负责收集RoHS 供应商《零部件及原材料宣告表》、《产品绿色环保承诺书》；并编制《含RoHS 要求的质量保证协议书的供应商清单》。

5．工作程序5.1 RoHS 供应商资格认可5.1.1 RoHS 供应商资格认可按《零部件确认管理规定》和《产品宣告及RoHS 物料新增管理规定》执行。

5.2 RoHS 供应商风险等级评价5.2.1 对ROHS 物料供应商的评价周期每三个月刷新一次，并同时刷新《含RoHS 要求的质量保证协议书的供应商清单》。

5.2.2 由品质中心原材料检验部根据各供应商在评价周期内供货（RoHS）质量综合表现，将RoHS 供应商进行高、中、低三个风险等级划分，并形成《含RoHS 要求的质量保证协议书的供应商清单》。

具体评价及定义如下：5.2.2.1 符合以下条件的，为高风险RoHS 供应商：在评价监控的周期内（从上次评价结束到本次评价开始），供方有过有害物质含量超标的交货记录；5.2.2.2 以下条件符合之一的，为中风险RoHS 供应商: 第A版ZG/QGC039第2次修改第2 页共4 页A、前次被评价为高风险RoHS 供应商,经整改，公司验证合格，签订《质量保证协议书》，在本次评价监控期内未出现有害物质含量超标的交货记录；B、首次进行评价的供应商；5.2.2.3 以下条件全部满足的，为低风险RoHS 供应商，A、连续两次或两次以上评价监控期内均未出现有害物质含量超标的交货记录；B、已签订《质量保证协议书》；C、已提供有效有RoHS 检测报告和《零部件及原材料宣告表》；D、已提交《产品绿色环保承诺书》5.3 RoHS 供应商的管理5.3.1 对低风险供应商的管理:A、当供应商发生生产工艺、结构设计、分供应商、材料、生产场所、模具增加或转移等变更时，按《RoHS变更管理规定》执行；B、无论有无发生以上变更，其每两年至少提供一次《变更确认书》给本公司。

有害物质管理规定Last revision on 21 December 2020一、目的为确保我公司提供的产品符合与环境有害物质减免有关的法律法规、指令以及客户的要求。

二、范围本办法适用于对公司原辅料、外协加工品、制程品、成品（包括包装）的环境有害物质的管控。

三、职责业务部：负责客户环保物质要求的识别、确定，有关环境物质要求的内外部沟通、处理或传递。

采购部：负责购买合格供方之材料,并联合品质部对供应商进行稽核,要求其签订环保协约,定期收集更新SGS测试报告及MSDS资料。

工程部：负责承认材料符合环保法规及客户要求。

仓库组：负责原物料、半成品、成品之标示，划区存放,同时对进出库进行管控.生产部：负责按单生产及防止制程交叉污染。

.品质部：负责对环保材料从进料到制程及成品出货,均需作有效的全程物料管控。

负责对全体员工开展环境有害物质的教育训练工作,并负责建立相关的体系文件﹐以及记录的归档；四、定义.环境有害物质（EHS:ENVIRONMENTALHAZARDOUSSUBSTANCES）：零件﹑材料等里含有的物质或是制造时使用的物质,对人体及地球环境有明显的环境影响的物质；.管理级别------------------按照以下3种管理级别进行管理.(a).1级:对于该物质及其用途立即禁止使用;(b).2级:对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止.超过表中规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,到达期限时指定为“1级”.(c).3级:目前虽然没有规定日期以及削减目标,但指定了计划削减在部件中、材料中含量的物质及其用途..含有----------------------含有系指无论是否有意﹐所有在产品的部件﹐设备或使用的材料中添加﹐填充﹑混入或粘附的物质(包括在加工过程中无意混入或粘附于产品中的物质)。

.杂质----------------------包含在天然材料中﹐作为工作材料使用﹐在精制过程中技术上不能完全去除的(naturalimpurity)﹐或者合成反应过程中产生﹐而在技术上不能完全去除的物质。