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企业规章制度审批流程图
一、规章制度起草
1. 需要制定或修改规章制度的部门或个人向公司行政办公室提出申请。
2. 行政办公室根据申请内容确定起草规章制度的责任部门或个人，并制定起草计划。
二、规章制度起草
1. 责任部门或个人根据起草计划，起草初稿，并征求相关部门或人员意见。
2. 初稿完成后，责任部门或个人将初稿送审至公司行政办公室。
三、规章制度审批
1. 公司行政办公室收到初稿后，组织相关部门负责人和专家进行审核评估。
2. 审核评估通过后，行政办公室将规章制度送审至公司领导小组。
四、规章制度审议
1. 公司领导小组对规章制度进行审议，提出修改意见或建议。
2. 审议通过的规章制度送审至公司董事会。
五、规章制度批准
1. 公司董事会对规章制度进行最终审批，确定通过或不通过。
2. 若通过，公司行政办公室将规章制度予以制定并公布实施。
六、规章制度监督
1. 制定后的规章制度由责任部门或个人进行执行，并定期进行监督检查。
2. 检查结果由行政办公室进行汇总，向公司领导小组和董事会汇报。
七、规章制度修订
1. 需要修改规章制度的部门或个人向公司行政办公室提出申请。
2. 按照类似审批流程进行修订，直至最终审批通过并实施。
以上是企业规章制度审批流程图的内容，希望对您有所帮助。
公司内审批流程图解释公司内通知公告流程图如下图Ｐ3-70所⽰：P3－错误!不能识别的开关参数。
流程说明：1.申请:由通知发布部门申请⼈填写通知内容，确定通知的性质，⽤户填写完，系统判断是否总部或郑州分公司，如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是，⽽是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。
2.审核:部门领导对公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈修改。
在内容符合要求的前提下，如果是总部直属部门，则直接发布，如果是郑州分公司，则提交给所属分公司综合部领导。
3.审核:所属分公司综合部领导对提交的通知公告内容进⾏审核，如果内容不符合要求可以退回给申请⼈，在内容符合要求的前提下，如果是郑州分公司,则审批后即可发布，如果是其他分公司,则提交给分公司领导审批。
4.审批：分公司领导审批⾃⼰所在分公司提交的通知公告，如果不同意发布,可以退回给申请⼈,如果同意,则需要提交给公司综合部领导审批。
5.审批：公司综合部领导对分公司提交的通知公告进⾏审批，如果同意则直接发布，如果不同意，则退回给申请⼈。
重要通知发布流程图如下图Ｐ3-71所⽰：P3-错误!未定义书签。
流程说明：1.申请:由通知发布部门申请⼈填写通知内容,确定通知的性质,⽤户填写完,系统判断是否总部或郑州分公司,如果是则提交给当前部门领导审核，如果不是,⽽是其他分公司,则提交给所属分公司综合部领导。
2.审核：部门领导对通知内容进⾏审核，如果内容不符合要求可以退回给申请⼈修改。
在符合要求的前提下,如果是总部通知,则提交给公司综合部领导审批，如果不是，则需要提交给分公司综合部领导批准。
3.审核:分公司综合部领导对分公司提交的通知公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈。
在符合要求的前提下,如果是郑州分公司，则提交给公司综合部领导审批,如果是其他分公司，则需要分公司领导批准。
4.审批:分公司领导对提交的通知公告内容进⾏审核,如果内容不符合要求可以退回给申请⼈,如果符合要求，则提交给公司综合部领导审批。
合同审批工作流程及流程图
1.流程名称
公司合同审批流程
2.流程编制部门
公司
3.流程适用部门、单位
公司所有部门
4.流程概述
该流程用于公司项目合同、合同分包、采购合同等所有项目合同的审批工作，公司分管领导审核，总经理审批。
5.流程说明
0）开始事件
1）公司合同承办人根据项目情况和招投标结果，编制合同文本，填写合同审批表，网上提交资料，交给信华公司总经理。
2) 公司总经理审核合同文本，签署意见，通过提交财务部，未
通过返回合同承办人。
3) 财务部主任审查合同，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司主管副总经理审核。
4) 公司主管副总经理进行审核，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理或公司法律顾问审核。
5) 当合同达到一定额度上报公司法律顾问，公司法律顾问审核后，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过提交公司总经理审批。
6）公司总经理审批，返回合同承办人，未通过修改合同后重新提交，通过公司正式打印、复印、装订合同文本。
7）公司正式签订合同。
8）结束事件。
6.流程关键控制点
1）合同文本必须符合国家、集团公司、公司的有关规定。
7.流程图
合同审批工作流程图。
一、业务流程定义：该流程描述了招商引资（买进卖出股权、盘活固定资产、新设公司）的项目拟订、谈判、签约、执行的整体流程。
二、业务流程图（见附图）三、业务流程描述：1.1根据集团中长期发展规划、短期目标以及集团领导的指示，拟订招商引资项目的计划。
该计划包括项目的名称、规模、人员、设备、招商要求、联系方式及联系人等。
责任人：投资部业务主管。
1.2经理对该计划初步审核，作出计划的修改稿。
责任人：投资部经理。
1.3集团主管领导对该计划进行审核责任人：集团总经理。
2.1根据领导批准的最终审批计划，利用多种途径，如集团网站、产权交易所挂牌、中介机构等，向社会公布项目信息。
责任人：投资部业务主管。
2.2对反馈回来的信息进行筛选，确定可供进一步谈判的对象。
责任人：投资部业务主管。
2.3经理对谈判对象初步审核。
责任人：投资部经理。
2.4集团主管领导确定谈判对象，并对谈判的框架、权力范围作出指示。
责任人：集团总经理。
3.1在投资部经理的领导牵头下，组成谈判小组进行谈判，谈判的过程中随时将有关情况向领导汇报，并草拟合同，在交集团法律顾问审问后，向集团领导汇报。
责任人：投资部经理。
3.2集团领导掌握谈判的原则及整体进程。
责任人：集团总经理。
3.3投资部负责审定合同、制作合同签约文本。
责任人：投资部经理。
3.4集团领导签约。
责任人：集团总经理4.1签约后，由投资部牵头执行合同，按合同中规定的各项义务分解到各个部门及子公司，由它们具体执行。
责任人：投资部经理。
4.2投资部负责款项的收取，财务部负责款项的入帐。
责任人：投资部、财务部。
审批流程范本尊敬的阅审人员：感谢您参与审批流程的工作。
为了满足公司内部流程，提高审核效率和工作质量，特将审批流程范本进行详细阐述。
以下是具体的审批步骤和操作流程。
一、申请阶段1. 申请人向部门领导提出申请，并填写申请表格。
2. 部门领导对申请进行初步审核，确保申请的合理性和完整性。
二、审批阶段1. 部门领导根据申请的性质，将申请交给相应的审批人员。
2. 审批人员查看申请表格，对申请内容进行评估和分析。
3. 审批人员可以根据具体情况进行追加或修改审批要求。
4. 审批人员将审批结果和意见填写在审批表格上，并提交给上级领导进行审批。
三、上级审批阶段1. 上级领导对申请进行审批，并对审批意见进行批示。
2. 如果审批意见有分歧，上级领导可以与审批人员进行讨论，以达成共识。
3. 上级领导根据审批结果，签字确认并交回给申请人。
四、结果通知阶段1. 部门领导根据上级领导的批示，将审批结果通知申请人。
2. 部门领导要确保通知内容准确明确，包括通过邮件、口头通知或其他有效途径。
五、归档阶段1. 审批完成后，相关的申请文件和审批表格需进行归档。
2. 归档材料按照时间顺序进行整理和存档，方便以后的查阅和审计。
以上为审批流程范本，每个部门根据实际情况可以对具体流程进行适当调整。
审批流程的顺利进行，需要各个环节的配合与沟通，确保信息的准确流转，从而提高工作效率与质量。
最后，希望各位审批人员能够按照公司规定执行审批流程，做到公平、公正、客观地评估每一份申请，以推动公司各项工作的顺利开展。
谢谢！。
茅江司（财）字【2014】第3号审批权限流程图总则一、适用范围：适用于贵州茅江酒业股份有限公司的费用和支出。
二、审批规定：1．根据审批权限设置的人民币权限行使审批权。
权限审批金额见流程图(以下相同）2．若审批权限中规定的审批人空缺，则需由其直线上级人员批准.3．部门员工的费用支出由部门经理签字审核，报分公司总经理审批签字。
4．部门经理、分公司副经理的费用由分公司总经理审核审批。
5．贵阳销售公司总经理、仁怀包装制酒厂总经理、财务总监的费用，由集团公司总经理和董事长审批；山东销售公司总经理及助理费用由董事长审批；6.集团公司总经理的费用由董事长审批；7．总部各部门区域人员发生的费用，按报销流程由职能部门领导审批，在指定公司报销；8．员工申请的费用若有审批人参与，必须转至其上级审批人审批后方能付款。
9．在审批所需相应材料齐全（见11条)的前提下，每项审批均须在2个工作日内完成.10．所有报销或付款单上的金额无论大、小写均不可涂改，也不得使用修正液修改。
11．所有提交付款申请时须提供金额和抬头公司名称都要开具正确的发票。
要做到发票、合同、付款申请单上的收款方名称、金额三者一致。
若有合同、收货单、验收、入库单或事先审批件也必须作为付款附件,出纳支付完成后需在付款申请单和员工报销单及票据附件上加盖付讫章。
11．所有新增供应商必须提供正确的账户信息（包括账户名称、开户银行、账号）的证明原件或开户许可证复印件，同时加盖公章或财务印鉴章或银行刻制的三排章，若供应商信息发生变更也必须提供盖有以上要求印章的新账户信息的证明，由出纳在付款之前核对付款申请单的账号与账户明细是否一致，核对无误后按照付款申请的账号进行支付。
为防止付款错误的复查，账户证明统一由财务部存档。
三、审批人职责:1．充分理解其自身所拥有的权限，并严格按照权限处理日常工作。
2．在使用其批准权力时，尽职地进行审查。
并保证所有支出均控制在预算以内。
3．任何审批人若要离开办公地点，无法行使审批责任时，为使工作能正常进行必须填写一份授权委托书，指定人员代为行使与其同等的权力代处理该部门紧急事务。
公司审批流程文案范文公司审批流程文案范文（700字）尊敬的各位员工：为了提高公司工作效率，规范内部管理，特制定了本文档，详细介绍公司审批流程。
希望各位员工能够认真阅读，并严格按照流程进行操作。
一、申请阶段1.员工如有需要发起申请，需填写申请表格，列明申请原因、申请事项和所需资源等内容。
2.申请表格需经申请者本人签字确认，并交由所在部门经理审批。
二、初审阶段1.所在部门经理收到申请表格后，需在三个工作日内完成初审，并予以批准或驳回。
如有需要，可将表格转交给上级领导审批。
2.初审结果需由部门经理签字确认，并通知申请者。
三、审批阶段1.申请表格经过初审后，如需上报至其他部门审批，需填写上报表格，并载明上报事由。
上报表格需经所在部门经理签字确认，并交由相关部门经理审批。
2.相关部门经理收到上报表格后，需在三个工作日内完成审批，并予以批准或驳回。
如有需要，可将表格转交给上级领导审批。
3.审批结果需由相关部门经理签字确认，并通知申请者。
四、终审阶段1.相关部门经理审批完毕后，如需上报至公司高层领导审批，需填写上报表格，并载明上报事由。
上报表格需经相关部门经理签字确认，并交由所在部门经理审批。
2.所在部门经理收到上报表格后，需在三个工作日内完成审批，并予以批准或驳回。
如有需要，可将表格转交给公司高层领导审批。
3.终审结果需由所在部门经理签字确认，并通知申请者。
五、反馈阶段1.经过终审批准的申请，需及时通知申请者，并确认所需资源的供应时间和方式。
2.如申请被驳回，需提供明确的理由，并及时通知申请者。
六、归档阶段1.经过终审批准的申请，需将申请表格归档备份，并保留三年。
2.驳回的申请及审批表格，需将其退回给申请者。
如申请者不需要再次提出申请，可将其销毁。
请各位员工严格按照以上流程进行操作，确保申请的透明性和公正性。
如有违规操作或滥用权限的情况，将会受到相应的处罚。
希望通过本文档的制定和实施，能够为公司的发展和运营提供更加高效、规范和透明的审批流程，提升公司整体竞争力。
某某有限公司审批流程第一篇：某某有限公司审批流程**有限公司付款审批流程一、制定本流程目的：为了提高公司内部管理水平、理顺管理关系。
根据公司章程制定付款审批流程。
本制度明确规定各级签批人的权限及职责，部门分管领导负责审核合理性、真实性，财务部门负责审核合法性、合规性。
不同业务性质的款项支付申请执行不同的审批流程。
二、各类经济性质的审批流程及审批权限规定如下：（一）、费用报销：费用报销原则上为公司经营员工工作日常发生的费用。
1、签批流程：2、审批权限规定：A、报销人填写《费用报销单》或《差旅费报销单》后附报销发票粘贴整理好；B、部门经理核实审批同意后交财务经理审核；财务经理需审核各类票据开具的正确性、核对数量、单价、金额及期间，是差旅费用还需核对出差住宿标准等。
C、付款原则：谁领款谁签字。
（二）、日常开支：日常开支是指公司日常经营发生的费用，主要是指通过公司基本户托收支付的电话费、水电费、社保、失业金、公积金、税费等。
原则上就是先托收扣款后领导补签。
（三）、固定资产、物品采购：固定资产、各类物品（包括办公用品）等的采购，原则上由各部门提出申请报公司指定的专门部门专门人员统一采购。
1、采购申请时签批流程：2、采购付款时签批流程：3、审批权限规定：A、采购专员在付款申请时必须有购货发票并附有物品清单；B、财务人员应严格审核，对不符合付款条件或对采购价格异动有疑问的，可提出拒付理由；C、原则上采购物品需从询价的供应商进行采购，少量应急物品采购可非固定供应商。
（四）、劳动工资发放：财务部门分管劳动工资人员根据每位员工的工资待遇情况每月编制工资发放清单通过审核、审批后发放。
发放签批流程：三、附则：1、各部门、各环节的签批人员应相互协作、沟通，及时处理审批单据、杜绝恶意滞留现象发生，确保签批流程的顺利流转。
2、本制度从****年*月*日起执行。
**有限公司****年*月*日第二篇：药房审批流程药房审批流程一、营业执照1、核名2、设立二、药品经营许可证1、网上申报（沈阳市食品药品监督管理局网站）2、筹建申报，批准后递交材料,下发《批准筹建零售企业通知书》及《事项承办通知单》3、核发申报，批准后递交材料4、领取《药品经营许可证》和《送达回执》5、执业药师注册（首次），进入国家执业药师注册平台进行注册，注册后打印表单送到沈阳市食品药品监督管理局，下发《执业药师注册许可受理通知书》20个工作日后领取执业药师注册证。
