产品供应链流程图(更新版)
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供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表VMI入库单VMI物料消耗结算单VMI仓库VMI物料消耗明细表VMI物料出入库流水账VMI物料收发及结算汇总表VMI物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。
采购流程:
票货同行:
采购库存存货应付总账
请购单
采购订单
到货单采购入库单正常单据记账借:原材料
贷:材料采购(物资采购)发票单价回写采购入库单
采购发票应付单据审核借:材料采购(物资采购)
应交税金-进项税
贷:应付账款
采购结算(采购入库单与发票对应)付款时:借:应付账款
付款单:贷:银行存款
货到,隔月到票
采购库存存货应付总账
请购单
采购订单
到货单采购入库单正常单据记账借:原材料
贷:应付暂估
发票单价回写采购入库单
隔月票到后,再操作采购发票
采购发票应付单据审核借:材料采购
应交税金—进项税
贷:应付账款
结算成本处理借:原材料(单刀回冲法)
贷:应付暂估
借:原材料
贷:材料采购
销售流程:
销售库存存货应收总账
销售订单
发货单销售出库单正常单据记账借:主营业务成本
贷:库存商品
销售发票应收单据审核借:应收账款
贷:应交税金—销项税
主营业务收入
库存流程:
库存存货总账
1.原材料领料
材料出库单正常单据记账借:生产成本
贷:原材料
2.产成品入库单正常单据记账借:库存商品
贷:生产成本
3.不涉及销售生产的领用
其他出库单正常单据记账借:销售费用
(送给客户等)贷:库存商品
4.其他出库单正常单据记账借:制造费用
贷:库存商品。
物流配送管理流程及仓库管理制度一、 物流配送管理流程1、物流配送管理流程图2、物流配送操作流程2。
1、仓管文员根据后台系统待分拣区域的订单和管家婆系统中的《销售单》草稿核对打印《出库单》,仓管文员(陈晓龙、敬舒婷)将打印的《出库单》红黄联交给仓库主管(孙冬、王飞)由其安排人分拣、备货和打包装,分拣员按《出库单》拣货并打包装,完成后将货物按照订单拉至备货区等待出库并做好标识,仓管核对货品明细和数量并在《出库单》黄联上标记备注打包货物明细,签字完成后将《出库单》黄联交给仓管文员,由仓管文员在后台系统上更改订单详情(货物打包后的实际件数)并点击分拣完成,订单即进人调度状态;2.2、调度即时在后台系统中查看订单打印《配送单》,并根据《配送单》安排车辆配送,并在后台系统“待发货"区域中点击“发货”,调度在安排配送时必须要求司机严格按照安排装车,不得私下更换订单,否则按100元/次扣除运费处理,如果因特殊情况需要调整订单的一定要及时反馈至调度处,由其再对配送安排进行调整;2.3、配送车辆到达仓库后司机先到调度处拿《配送单》,司机凭《配送单》到仓库装货,双方现场对货物进行清点核对,确认无误后在《配送单》黄联上签字确认,装车完毕后仓管将《配送单》黄联交至仓管文员处,由仓管文员对单据进行核对整理并存档备查,仓库装车顺序为:先到先装、先市区后郊区,如果配送车辆和采购车辆同时达到仓库应按照先配送后入库的顺序操作;2.4、配送车辆在交接完毕后即可按调度安排的线路联系客户送货,在送货过程中应配合客户进行货品的清点与验收,货品验收完毕后应引导客户在《配送单》上签字确认并将红联交由客户作为收货凭证.有货款未结清的应要求客户支付货款并当场验收,如果客户要求转账的应向客户提供我司专用账户并现场确认转账操作完成。
另外在配送过程中如遇到客户对价格和货品等产生异议的应及时联系客服处理,如客服无法解决应及时联系市场专员或者运营部协商解决,不得出现违规自行处理的情况,否则造成公司损失的由个人承担;2。
供应链管理流程图供应链管理是指在一个企业和其供应商、销售商及其他相关业务伙伴之间建立并管理良好的合作关系,以确保产品或服务能够高效地从原材料供应环节到最终用户手中。
为了更好地理解和运作供应链管理,以下是一个供应链管理流程图。
1. 采购环节供应链管理的第一步是采购环节,该环节涉及到从供应商处获得所需原材料和组件。
采购部门根据需求进行供应商选择,并与供应商协商价格、交付条件和质量要求。
供应商发送订单确认后,采购部门对订单进行登记并跟踪交货进度。
2. 生产计划供应链管理的下一步是生产计划。
在这个环节中,生产部门根据销售订单和库存水平制定生产计划。
生产计划确定了所需的生产数量和时间表,并将此信息传达给物料供应部门,以确保所需的原材料和组件及时提供。
3. 物料供应物料供应环节是供应链管理中至关重要的一步。
在这个环节中,物料供应部门通过与供应商和物流公司合作,及时提供所需的原材料和组件。
他们负责监督物流流程,确保物料按计划送达,并跟踪物料的库存水平。
4. 生产和加工生产和加工环节是将原材料和组件转化为最终产品或半成品的过程。
在这个环节中,生产部门根据生产计划安排生产线和人员,并进行生产控制和质量管理。
他们确保生产过程顺利进行,并按时交付满足客户需求的产品。
5. 仓储和物流仓储和物流环节负责产品的存储和分配。
在这个环节中,物流部门负责管理仓库和物流流程,确保产品有序存放,并按照客户订单进行分拣、打包和发运。
他们与运输公司合作,以确保产品按时送达客户手中。
6. 客户服务客户服务环节是供应链管理中与客户接触的一部分。
客户服务部门负责与客户沟通,解答他们的问题,处理投诉,并确保客户对产品和服务满意。
客户服务部门还负责收集客户反馈,并将其传达给相关部门,以改进产品和服务质量。
7. 供应链控制供应链管理的最后一步是供应链控制。
在这个环节中,企业利用信息技术系统来监控和管理供应链活动。
通过实时跟踪和分析供应链数据,企业可以及时发现并解决潜在问题,并进行供应链的优化和持续改进。
供应链操作基本流程一、销售管理基本流程1.1 销售报价基本流程1.2 手工录入销售订单基本流程销售用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单-新增],保存,审核。
注:①销售订单的单价应提前维护,自动带出,不可手工修改单价。
②销售订单上应录入完整的合同相关信息,比如:交货日期、销售方式等。
1.3 关联销售订单下推生成发货通知单销售用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售订单]-[销售订单-维护],在销售订单时序薄界面,点‘下推’按钮,下推生成发货通知,保存,审核。
1.4 关联发货通知单下推仓管用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[发货通知]-[发货通知-维护],在销售发货序时簿,点‘下推’按钮,下推生成销售出库,保存,审核(出货后)。
注意:①销售出库单的源单类型是:发货通知单②销售出库单应列明:SN号1.5 关联销售出库单下推生成销售发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销货出库-维护],在销售出库序时簿中,点‘下推’按钮,下推[生成销售发票],保存,审核,钩稽。
注意:①销售发票的源单类型是:销售出库②往来科目设置:应收帐款③发票是:实际开出的发票,不是系统自动带出的。
1.6 销售发票钩稽财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售发票]-[销货发票-维护],在销售发票序时簿中,单击[钩稽],选择本次要钩稽的销售发票、费用发票和对应的销售出库单,输入[本次钩稽数量],再单击[钩稽]。
1.7 销售退货仓库用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售出库]-[销货出库-新增],选择红字,保存,审核。
1.8 销售红字发票财务用户进入系统主界面,点击[供应链]-[销售管理]-[销售发票]-[销货发票-新增],选择红字填制,保存,审核,钩稽1.9 销售赠品类①赠送商品需要核算成本的,应通过“其他出库单”处理;②不需要核算成本的,可以通过“虚仓出库单”处理。
沃尔玛供应链描述供应链管理从20世纪8O年代开始提出以来,经过多年的发展已基本成熟。
供应链管理已从企业内部扩展到了企业外部,已从企业内部信息化扩展到企业分销网络、战略合作客户和合作伙伴之间的信息共享与协作。
企业之间的竞争逐渐演变为供应链之间的竞争,企业与合作伙伴之间的合作关系日趋紧密,大家关注的重心不再是产业链上利益分配的比例,而是如何扩大可供分配的利益,是以协同商务、相互信任和双赢机制作为企业共同的运作模式。
所谓供应链管理,是通过运用管理技术、信息技术和过程控制技术,达到对整个供应链上的信息流、物流、资金流、工作流和价值流的有效规划和控制,将客户、供应商、制造商、销售商和服务商等合作伙伴连成一个完整的网链结构模式,建立起一个共享的信息平台,构建成一个具有很强竞争力的、协同化环境的供应链战略联盟。
供应链管理的问题集中在以生产和销售同步为目的的自动订货系统、依托精确的数据决策进行的自动补货系统,以及最佳物流支撑的零库存目标管理。
在这方面,宝洁与沃尔玛的供应链协同管理模式堪称典范。
宝洁-沃尔玛模式的形成如果问,是哪个公司使得“供应链”这个词家喻户晓,那就是沃尔玛和宝洁。
20世纪80年代,在这两家公司开始合作之前,美国零售商和制造商分享的信息很少,双方总是围绕着商品价格和货架位置争夺控制权,情形就像今日中国之零供关系。
而随着宝洁与沃尔玛的供应链协同管理模式的确立,美国零售商和供应商的目光开始转向如何加强供应链管理以降低综合运营成本,如何提高顾客的满意度,而不再仅仅盯住渠道控制权。
宝洁,全球最大的日用品制造企业;沃尔玛,全球最大的商业零售企业。
它们之间的合作并非一帆风顺。
宝洁与沃尔玛经历过长时间的“冷战”。
宝洁总是企图控制沃尔玛对其产品的销售价格和销售条件,而沃尔玛也不甘示弱,针锋相对,威胁要终止宝洁产品的销售,或把最差的货架留给它。
当然,双方很快认识到深度合作的好处。
1987年,为了寻求更好的手段以保证沃尔玛分店里“帮宝适”婴儿纸尿裤的销售,宝洁负责客户服务的副总裁Ralph Drayer和沃尔玛的老板Sam Walton终于坐到了一起。
产品供应链流程图(更新版)附件:无法律名词及注释:1、产品:指供应链中的具体商品或服务。
2、供应链:指涉及产品从供应商到最终客户的全部活动和流程。
3、流程图:通常以图形化的形式展示程序、操作和决策之间的关系和流程。
产品供应链流程图本文档旨在提供一个产品供应链流程图的范本,以帮助组织和企业更好地了解和分析其产品供应链的各个环节和流程。
下面将详细介绍每个章节。
1、供应商管理1.1 供应商选择- 研究和评估潜在供应商的能力和信誉。
- 考虑供应商的地理位置、交货时间和运输成本等因素。
1.2 供应商协商- 商讨和确定供应商的价格、交货条款和合作条件。
- 签订供应协议或合同。
1.3 供应商监控- 监控供应商的绩效,包括及时交货、产品质量和服务水平等。
- 处理与供应商的问题和纠纷。
2、采购管理2.1 采购计划- 确定产品需求和采购数量。
- 分析市场和供应商情况,制定采购计划和订单。
2.2 采购执行- 与供应商协商和确认订单细节。
- 监控订单的交货状况并确保及时供货。
- 管理供应商的付款事宜。
2.3 采购评估- 评估采购绩效,包括供应商的交货准时率、产品质量和采购成本等。
- 分析和改进采购流程和供应链效率。
3、生产管理3.1 生产计划- 根据市场需求和销售预测,制定生产计划和生产量。
- 考虑原材料供应情况、生产能力和设备状况等因素。
3.2 生产执行- 安排生产任务和资源分配。
- 监控生产进度和产品质量。
- 处理生产过程中的问题和调整。
3.3 生产控制- 管理生产过程中的库存、工时和产能等。
- 优化生产效率和资源利用率。
- 实施质量控制和质量管理措施。
4、仓储和物流管理4.1 入库管理- 接收和检验供应商提供的产品和材料。
- 对产品进行分类、编号和标识。
- 进行库存管理和记录。
4.2 库存管理- 监控库存水平和流动性。
- 进行库存盘点和调整。
- 最小化库存持有成本和风险。
4.3 出库管理- 处理客户的订单和发货要求。
供应商评估指标管理供应商资质申请表供应商评分表供应商评估指标设置供应商评估等级设置供应商评估方案合格供应商供应商准时交货分析表供应商供货质量分析表供应商价格趋势分析表供应商绩效对比分析表供应商状况分析表潜在供应商供应商绩效趋势分析表采购申请单采购合同采购订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单外购入库单采购发票应付款管理采购订单执行情况 汇总表采购订单执行情况 明细表采购汇总表采购明细表采购发票明细表退料通知单供应商准时交货 分析表供应商价格趋势 分析表供应商供货质量 分析表采购申请单VMI 采购订单VMI 收料通知单VMI 入库单VMI 消耗出库VMI 物料消耗结算单VMI 仓库VMI 物料消耗明细表VMI 物料出入库流水账VMI 物料收发及结算汇总表VMI 物料收发及结算明细表采购申请单委外订单物料需求计划供应商供货信息采购价格管理质量管理收料通知/请检单采购发票应付款管理委外加工发出委外加工入库核算退料通知单生产投料单委外订单全程跟踪委外订单领料明细表委外加工材料明细表委外加工核销明细表委外加工材料对账表委外入库单外购入库单产品入库单委外加工入库单其他入库单实仓销售出库单生产领料单委外加工出库单其他出库单调拨单受托加工入库单受托加工领料单虚仓入库单虚仓出库单虚仓调拨单虚仓盘点方案新增打印盘点表盘点数据录入编制盘点报告即时库存查询库存状态查询库存台账物料收发汇总表物料收发明细表物料收发日报表。
采购发票
付款核算收料通知采购入库信息
外购入库管理检验免检下一期业务处理
采购计划销售订单物料需求计划(M RP运算/手动录入)采购申请
供货商供货信息采购合同
采购订单
采购价格管理收料通知/请检单
收料通知单质量管理外购入库单
采购发票
应付款管理
采购管理流程图物料需求计划(MRP
运算/手动录入)
采购申请供货商供货信息委外订单采购价格管理
收料通知/请检单收料通知单质量管理委外入库单
采购发票
应付款管理
委外加工流程生产投料单委外加工发出BOM维护生产任务单生产投料单
领料工作台
生产领料单
任务单回报/请检单生产物料报废/补料单
检验
产品检验单产品入库单
生产任务管理流程模拟发料
采购管理系统操
作流程系统参数设计
基础资料维护
初始化
合同、申请单
订单处理
收料通知、入库、退货
结算、费用发票
报表分析、查询
结束本期工作
采购管理系统与其他
系统间的数据流向
采购管理物料需求计划销售管理应付款管理
仓存管理存货核算ERP 采购管理流程20221113.mmap - 2022/11/13 - C。