ISO9001记录保存年限一览表

质量记录及档案管理规范（ISO9001：2015）1目的规范公司质量记录及档案的管理，确保质量记录保持清晰、易于识别及检索以提供符合要求和保证质量管理体系有效运行的证据。

2适用范围适用于质量记录及档案的收集、分类、标识、利用、销毁及归档。

3术语和定义3.1质量记录：阐明所取得的结果或提供所完成活动证据的文件。

3.2档案：公司日常经营管理工作中形成的具有保存和利用价值的资料总称。

3.3项目部：代表发展商进行现场施工过程监督管理，产品中心现称为“项目部”，分公司现称为“工程部”。

在本工程管理制度中统称为“项目部”3.4设计管理部：负责项目的概念设计、规划设计、施工图设计、景观设计、室内设计，以及负责与图纸有关的技术管理工作。

产品中心现称为“产品技术部”，分公司现称为“技术部”。

在本工程管理制度中统称为“设计管理部”3.5成本管理部：全面负责项目的建安成本管理，包括目标成本的制定、动态成本管理、工程结算、合同管理等。

产品中心现称为“合同造价部”，分公司现成为“预算部”。

在本工程管理制度中统称为“成本管理部”。

3.6营销管理中心：负责所有项目营销策划和销售管理3.7物资公司：负责材料采购管理3.8行政部：负责公司行政管理、文件及档案管理等4职责4.1各部门4.1.1负责本部门质量记录及档案资料的日常收集、标识、贮存、保管、利用、归档。

4.1.2向行政部移交记录或档案。

4.1.3行政部负责对应归档质量记录及档案资料的接收、标识、整理、保存和管理。

4.2各部门经理：批准对质量记录的处置。

4.3行政部总经理：批准对公司档案及记录的处置。

5工作程序5.1质量记录及档案资料的收集5.1.1各部门负责对本部门日常工作中形成的质量记录及档案资料进行收集，并编制部门《质量记录目录》。

5.1.2按《文件归档范围、移交时间、保管期限及密级一览表》（附表二）中的规定按时进行处理。

5.2需要控制的质量记录5.2.1所有体系文件中产生的质量记录均需要受控。

样品保存期限管理规范（ISO9001：2015）1、目的为了加强公司对样件管理，使其保持有效性、统一性和特殊性，特制定此规定。

2、适用范围适用于本公司所有样品。

3、职责：3.1、质量部进、出货样件由产品开发负责人签发。

3.1.1、质量部负责对所属样件的使用、清洁及保管，更新。

3.2、生产部极性、试磁、外观及纯音样件、成品标准样件由质量部确认并负责签发。

3.2.1生产部负责对所属样件的使用、清洁及保管，更新。

4、规定内容：4.1、零部件样品首批试流合格承认前由产品设计师进行确认签发。

4.2、成品样件由新品试流各项性能合格后产品设计师确认签发。

4.3、所有样品均需要在标识卡中填写管理编号、顾客别、产品型号、签发日期、签发人等。

4.4、样品失效、变更或过期时，样品管理人员需通知相关人员，由工程师确认后重新确立新样品。

4.5、样品管理人员定期确认样品的有效性，在使用样品前先确认样品的外观、功能，没有异常方可使用。

4.5.1使用样品前须确认样品的确认日期和有效期，只有没过有效期的样品方可使用。

5、样件保存期限：5.1零部件样品保存期限：➢零部件硬件：1个日历年；➢零部件软件：1个日历年。

5.2、极性检测样品保存期限：1个日历年5.3、试磁标准样品保存期限：2个日历年。

5.4、外观及纯音标准样品保存期限：1个日历年。

5.5、成品标准样品保存期限：1个日历年5.6、成品纯音不良标准样品保存期限：1个日历年6.相关文件：无（附件一）样品编号:型号：物料编号：品名：判定：检查日期：供应商：品管研发样品标识卡编号：品名：规格：内容：有效期限：提出部门：批准审核制作批准部门：。

在ISO9001:2000质量体系中要求的质量记录有:
5.6.1管理评审的记录;
6.2.2e中保持教育\培训\技能和经验的适当记录
7.1 d 为实现过程及其产品满足要求提供证据所需的记录
7.2.2评审结果及评审所引起的措施的记录应保持
7.3.2 确定与产品要求有关的输入,并保持记录
7.3.4评审结果及任何必要措施的记录应保持
7.3.5对设计和开发进行的验证结果及任何必要措施的记录应保持
7.3.6对设计和开发确认结果及作何必要措施的记录应保持
7.3.7更改的评审结果及任何必要措施的记录
7.4.1供方的评价结果及评价引起的任何必要措施的记录
7.5.2 d 生产和服务提供过程的确认所有记录
7.5.3组织应控制并记录产品的唯一性标识.
7.5.4顾客财产发现不适用的情况时,应报告给顾客,度保持记录
7.6.a应记录校准或检定的依据
7.6组织应对以往测量结果的有效性进行评价和记录
7.6 校准和验证结果的记录应保持
8.2.2策划和实施内部审核以及报告结果和保持记录
8.2.4保持符合接收准则的证据,记录应指明有权放行的人员
8.3保持不合格的性质以及随后所采取的任何措施的记录,包括所批准的让步的记录8.5.2e记录所采取纠正措施的结果
8.5.3d记录所采取预防措施的结果。

准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号：准用证准用证设备名称：设备名称：设备编号：设备编号： 1签到表主题: 日期：F000A/0姓名部门/职位签到/时间姓名部门/职位签到/时间2受控正本文件清单F001A/0序号文件编号文件名称文件版次生效日期制订部门 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1112 13 14 15 16 17 18 19 320 21 22 23 2425 26 27 28 2930 制表：审核：4文件发放范围清单 F002A/0 发放范围序号文件编号文件名称总经理管代行政部技术部质管部生产部供应部经营部仓库 1 QM-000 质量手册★★★★★★★★2 XHCOP4.1 文件控制程序★★★★★★★★3 XHCOP4.2质量记录控制程序★★★★★★★★ 4 XHCOP5.1 管理评审控制程序★★★★★★★★ 5 XHCOP6.1 人力资源控制程序★★★★★ 6 XHCOP6.2 生产设施和工作环境控制程序★★★ 7 XHCOP7.1 产品实现过程的策划程序★★★★★ 8 XHCOP7.2 与顾客相关要求的评审程序★★★★★★ 9 XHCOP7.3 设计开发控制程序★★★ 10 XHCOP7.4采购控制程序★★★★ 11 XHCOP7.5 生产过程控制程序★★★★★ 12 XHCOP7.6 钢结构、网架施工安装控制程序★★★★★ 13 XHCOP7.7 标识和可追溯性控制程序★★★★★ 14 XHCOP7.8 产品防护控制程序★★★★★15 XHCOP7.9 测量和监控装置的控制程序★★★★ 16 XHCOP8.1 顾客满意度控制程序★★★★★★17 XHCOP8.2 内部审核控制程序★★★★★★★18 XHCOP8.3 过程的测量和监控程序★★★★ 19 XHCOP8.4 产品的测量和监控程序★★★★★ 20 XHCOP8.5 不合格品控制程序★★★★★ 21 XHCOP8.6 质量信息控制程序★★★★★★★ 522 XHCOP8.7 持续改进控制程序★★★★★ 23 XHCOP8.8 纠正和预防措施控制程序★★★★★24 编制/日期：批准/日期： 6文件更改申请单F004A/0 文件名称编号更改前内容: 更改后内容: 申请人: 批准人意见: 7受控副本文件发放一览表F005A/0文件名称文件编号分发部门分发号分发日期领用人回收日期回收人制表：审核： 8外来文件登记/发放一览表 F006A/0 序号外来文件名称发放部门领用人备注制表：审核： 9质量记录总览表 F007A/0 序号记录（表单）名称保存部门保存年限备注 1 受控正本文件清单办公室三年 2 受控文件发放一览表办公室三年 3 外来文件登记、发放记录表办公室三年 4 质量记录总览表办公室三年 5 管理者代表任命书办公室三年 6 质量方针及质量目标办公室三年 7 员工培训记录办公室三年 8 培训教材一览表办公室三年 9 年度员工培训计划办公室三年10 设备请购申请表设备科三年 11 设备检查记录表设备科三年 12 生产设备清单设备科三年 13 设备维修记录表设备科三年 14 设备报废申请表设备科三年 15 合同评审表供销科三年 16 合同更改申请/通知单供销科三年 17 合同/订单供销科三年 18 供应商评审报告供销科三年 19 合格供应商一览表供销科三年 20 龙口市服装工业公司用料计划书技术科、生产科三年 21 生产日报表生产科半年 22 生产计划表生产科一年23 生产通知单生产科半年24 领料单货仓半年 25 物资贮存卡货仓半年 26 成品库库存物资明细表供销科一年 27 物资盘点表货仓三年 28 出货通知单供销科或货仓半年 29 入库单货仓半年30 测量、监控装置清单质检科三年31 检定报告质检科三年32 设备/装置维修履历表质检科长期 33 顾客反馈处理表供销科三年 34 顾客满意度调查报告供销科三年 35 内部审核实施计划办公室三年 36 内部审核检查表办公室三年 37 内部审核报告办公室三年 38 纠正及预防措施报告办公室或相关部门三年39 供销科管理目标月记录表供销科三年 1040 生产科管理目标月记录表生产科三年 41 管理目标月汇总统计表质检科三年42 合格检验人员一览表质检科三年43 免检物料清单质检科三年44 进料检验报告质检科三年45 巡检日报表质检科三年 46 产品质量检验报告单质检科三年47 质量改进计划表办公室三年制表：审核：培训记录表 F010A/0 培训日期: 主讲人: 11培训内容概述: 受训人范围: 记录人: 培训申请单 F011A/0 申请人: 批准人: 12申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间: 培训申请单F011A/0申请人: 批准人: 申请培训内容: 受训人范围: 主讲人: 时间:13年度员工培训计划F012A/0培训时间培训方式序号培训内容培训人受训人范围(内/外训)1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14员工培训档案F013A/0员工姓名年龄文化程度毕业学校所学专业工作部门职务/工种培训类别培训日期培训内容培训部门培训时数考核结果（内/外训）制表：审核：培训教材一览表F014A/0 15序号教材名称备注制表：审核：设备请购申请表F015A/0 16申请部门申请人请购设备名称规格/型号请购原因：批准人意见：批准/日期：设备报废申请表F016A/0申请部门申请人报废设备名称规格/型号报废原因：批准人意见：批准/日期：设施检修单 F017A/0设施名称: 报修人/日期: 17故障描述: 检修记录: 检修结果: 检修人:设施验收单 F018A/0设施名称: 送货单位/日期: 验收记录: 验收结果: 验收人: 设施检查记录表 F019A/0序号设备名称编号使用部门检查结果备注是否需维修 18检查人/日期：审核：生产设备清单F020A/0所在位置序号设备名称机身号编号备注（使用部门） 19制表：审核：20生产设备日常保养记录表F021A/0设备名称: 编号: 型号规格: 保养日期 1 2 3 4 5 6 7 8 910 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 2728 29 30 31 保养项目备注:设备运行良好在□内的√,停机打△,待调整、维修打×，已调整维修打○。