2024年中学差旅费管理办法

第1页共8页 2024年差旅费管理制度

一、出差办理程序

1、出差人员必须事先填写“出差申请单”，注明出差地点、事由、人数、天数，经部门负责人签署意见、公司领导批准后方可出差。

2、出差人员回公司后，应及时向公司领导汇报情况，公司领导在“出差申请单”上签署考核意见。

3、审核人员根据签有公司领导考核意见的“出差申请单”和有效出差单据，按费用包干标准规定，经审核后方可报销差旅费。

4、凡与原出差申请单规定的地点、天数、人数、交通工具不符的差旅费不予报销，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需经公司领导签署意见后方可报销。

5、出差回公司应在一周内报账。

二、出差费用标准

总体原则：对出差人员的住宿费、伙食补助费实行“限额报账，节约不补、超额自付”。

1、住宿费用标准(元/人、天)

2、伙食补助费标准(元/人、天)

3、交通费用标准

三、报销办法

1、住宿费报销办法

1)出差人员的住宿费实行限额凭据报销的办法，按实际住宿的天数计算。 第2页共8页 2)出差人员由接待单位提供住宿或住在亲友家的，不予报销住宿费。

3)出差人员住宿费报销标准原则上按规定标准执行，有新闻媒介采访、会见地方政府官员和知名人士或影响公司整体形象的特殊业务情况，在公司领导允许的前提下，可按实报销。

4)住宿费标准一般指每天每间，若为同性二人同时出差，按一个房间标准报支，副总以上人员出差，可单独住宿。

2、伙食补助费报销办法

1)填写差旅费报销单核报。

2)区别出差事由，按照相对应规定标准核报。

3、交通费用报销办法

1)出差人员的交通费用实行凭票据实报销的办法

2)对于自带车辆人员，乘坐出租车办事需经公司领导同意。

3)出差人员原则上不得乘坐出租车，但下列情况除外：

(1)出差目的地偏远，没有公共交通工具的;

(2)携有巨款或重要文件须确保安全的;

(3)收、发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的;

(4)陪同重要客人外出的;

中学差旅费管理办法

为加强和规范**中学差旅费管理，推进厉行节约反对浪费，依据《党政机关厉行节约反对浪费条例》，并参照《**市市直机关差旅费管理办法》，制定本办法。

1、本办法所指差旅费是指学校教职工临时到常驻地以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2、本办法所指差旅费不包括探亲、看病、挂职锻炼、支援工作、学校派出交流等发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费

3、学校严格控制出差人数和天数。如需出差参加活动，必须经批准并到办公室填写《出差申请单》，市内由分管校长批准，市外由校长批准，严禁无实质内容、无明确教育、教学目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

4、学校出差人员应当按规定等级乘坐交通工具。学校出差人员乘坐交通工具等级：火车硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座全列软席列车二等软座，轮船（不含旅游船）三等舱，飞机经济舱，其他交通工具（不含出租小汽车）凭据报销

5、出差人员应当在职务级别对应的出差目的地住宿费标准限额内，选择安全、经济、便捷的宾馆住宿,原则上安排两人住一个标准间。 6、伙食补助费按出差自然（日历）天数计算，按出差目的地标准包干使用，按市财政局文件标准执行，市内80元/天，市外100元/天。教职工参加会议、参加研讨和培训会、教师带学生竞赛培训、高考阅卷、校长、领导干部轮训等，凡由接待单位统一安排就餐的，或把伙食补助纳入到住宿费中的，学校不再补助。

7、交通费市内出差往、返的当天每人每天60元包干使用（不包含市辖区）。市外出差往、返的当天交通费80元包干，其余按出差自然（日历）天数计算，每天30元包干使用。出差人员由接待单位或其他单位提供交通工具的或因公临时出差由单位派车的，学校不另行补助交通费。

8、出差人员差旅活动结束后应当及时办理报销手续。差旅费报销时应当提供有领导签批的出差文件、校长和分管副校长审批签字、机票、车票、船票、住宿费发票等凭证。

- 1 - XXXX中学培训费、差旅费、会务费管理办法

为进一步规范学校各类培训、会议费用的使用管理，根据XX市财政局20XX年2月份下达的《XX市市直机关培训费管理办法》、《XX市市直机关差旅费管理办法》的文件通知，结合我校实际，特制定如下管理办法：

一、外出参训、参会审批

1.各处室、教研组因工作需要外出开会、培训、比赛、出差等，需持教育主管部门或隶属业务部门的会议通知，填写经费申请表，注明参加培训、会议的地点、时间和经费额度。

2.经分管主任、分管校长、校长逐级审批，签字同意后方可外出参训、参会。

二、会议费用额度

严格按照XX市政府关于会议和差旅费报销管理办法的标准执行。

1.培训或会议费实行综合定额标准，分项核定、总额控制。综合定额标准如下：住宿费160元/人·天，伙食费100元/人·天，场地费和讲课费 90元/人·天，资料费、交通费和其他费用50元/人·天，合计400元/人·天。

2.综合定额标准是费用开支的上限，各项费用之间可以调剂使用。教职工外出应在综合定额标准以内据实结算。不

- 2 - 在会上就餐的，每天每人补助伙食费100元，每天的综合定额标准不得超400元。

3.15 天以内的培训按照综合定额标准控制；超过15 天的培训，超过天数按照综合定额标准的80%控制；超过30 天的培训，超过天数按照综合定额标准的70%控制。上述天数含报到撤离时间，报到和撤离时间分别不得超过1 天。

三、差旅费标准

1.交通标准：轮船3等舱，飞机经济舱，其他交通工具凭据报销。乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭票据报销。乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘经济便捷的交通工具。

2.住宿标准：单间或标准间低于340元，伙食标准低于100元。

四、报销流程

1.培训、会议结束后请于3天之内办理报销手续。并提供以下资料：会议通知、经费申请表、讲课费签收单以及培训机构出具的原始明细单据（机票、车票、住宿费）、POS机小票等凭证。

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第一章 总则

第一条 为规范中学差旅费的使用管理，加强财务监察，保障差旅经费的合理使用，提高资金使用效益，根据相关法律法规及学校的实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于中学各级单位的差旅费管理。

第三条 差旅费应当用于教职员工出差、参观学习、培训学校和业务考察等有关差旅活动的费用报销。

第四条 差旅费资金应当按照财经部门的规定及时拨付到位，确保差旅活动的正常开展。

第二章 经费预算

第五条 各单位在每年的预算编制工作中，应当将差旅费纳入预算，根据实际情况确定差旅费的额度。

第六条 差旅费预算的依据主要有以下几个方面：

（一）差旅活动的规模和频率；

（二）参与差旅活动人员的数量和身份；

（三）差旅活动地点的远近程度；

（四）差旅活动的时间长短。

第七条 差旅费预算应当经过审核通过后，方可实施。

第三章 差旅费申请与审批

第八条 差旅费申请应遵循以下程序： 第 2 页 共 8 页 （一）差旅费申请书须由申请人填写，内容包括差旅活动目的、时间、地点、人员等相关情况。

（二）差旅费申请书应当有上级主管部门的签字并盖章。

（三）差旅费申请书应当提前提交财务部门进行审批。

第九条 差旅费审批应遵循以下程序：

（一）财务部门负责对差旅费申请进行审核，确保差旅费申请的合理性和可行性。

（二）财务部门审核通过后，应将差旅费申请报告上级主管部门审批。

（三）财务部门应及时将差旅费审批结果通知申请人。

第十条 差旅费审批须主要考虑以下因素：

（一）差旅费申请是否符合预算额度；

（二）差旅活动的目的和必要性；

（三）差旅活动所需费用是否合理；

（四）差旅活动的安全性和便利性；

（五）差旅活动的时间安排是否合理。

第四章 差旅费报销

第十一条 差旅费报销应遵循以下程序：

（一）差旅费报销申请书须由报销人填写，内容包括差旅活动的相关情况、费用明细等。 第 3 页 共 8 页 （二）差旅费报销申请书应当有差旅活动的组织单位负责人的签字并盖章。