学校差旅费管理办法

1 差旅费管理办法

第一章 总则

第一条 规范财务管理，控制费用支出，完善差旅费用的计划、审核、审批手续，结合公司实际情况，特制定本办法。

第二条 本办法适用公司各部门。

第三条 本办法中的差旅费是指出差人员开展公务活动所需要的费用。开支范围包括：城市间交通费、住宿费、伙食费、市内交通费、出差期间的业务招待费和其他杂费。

第二章 申请与执行

第四条 按照“必要、合理、节约”的原则安排员工出差，并按规定办理报批手续。

第五条 公司员工出差

公司部门经理及以下人员出差二天以内由分管领导审批“出差派遣单”，超过二天由总经理审批“出差派遣单”；总经理助理及以上人员出差由总经理审批“出差派遣单”；总经理出差实行批准制，由本人填列“出差申请单”并发送邮件至集团分管领导或授权人邮箱，并报集团总裁备案。

第六条 “出差派遣（申请）单”

一式二联（考勤联、报账联），公司副总经理及以下人员按规定办理审批手续并转交人力资源部，出差返回后凭回程相关票

2 据到人力资源部核销出差考勤，“考勤联、报账联”分别作为人力资源部门考勤和财务部门差旅费报销的依据。

紧急情况下出差或出差超过批准期限的，应补办“出差派遣（申请）单”。“出差派遣（申请）单”必须按“趟”填报，凡出差人员从出差目的地返回本人工作地一次为一趟。

出差超过批准天数且未补办手续的，延长期内按缺勤计扣工资，所发生的差旅费用不予报销。

第七条 经批准外出参加会议或者培训，凭会议通知申报。属集团内部召集的会议或者培训，由集团统一安排；省（直辖市）内召集的会议，根据会议通知按集团组织架构管理职能报中心总经理级以上领导批准；省外或国家级召集的会议，根据会议通知报集团主管领导（总裁助理以上级）批准，同时报总裁备案；

1 差旅费管理办法

第一章 总 则

1.1 为了加强差旅费的管理，规范出差、开会、培训、医疗等外出活动的费用标准和审批、报销程序，保证中金（西安）重型钢结构有限公司（以下简称“公司”）经济活动的开展，降低费用支出，特制定本办法。

1.2 本办法适用于我公司的正式员工、与公司签订合同的劳务人员、技术支援人员。

第二章 出差审批程序、权限

2.1 在大陆境内地区出差的，公司各部门副职及以下人员因公外出，由公司办公室备案，分管领导审批。部门正职、公司领导公出，需经办公室备案，董事长审批。董事长外出，由党委书记或者总经理签字。外出函授学习、参加培训和探亲需经办公室批准。

2.2 港、澳、台及境外地区，审批程序及报销办法按照集团公司有关规定执行。

第三章 出差借款

3.1 工作人员出差，原则上不办理借款。在外地举办会议借款，根据已批准的会议经费预算办理银行转账。

3.2 外出参加会议，按会议通知费用加路费借款；工伤患者住院往返路费借款按出差标准办理。

3.3 借款规定

职工所有借款必须在借款时注明还款时间，原则上前账不清，后款不借。未按规定还款时间清理欠款者，逐月将全月工资扣除，抵充借款，直到扣清欠款为止。一般人员借款额度控制在3000元内，经理控制在5000元内。非正式员工借款需部门经理代办借款手续。

第四章 工作人员出差报销标准

4.1 本报销标准不适用港、澳、台地区和境外地区的差旅费报销。

4.2 出差人员的车、船费限额标准：

4.2.1 乘坐火车、轮船和飞机的座位(席位)标准：

（1）公司级领导出差，火车可乘软卧车，轮船可乘二等舱，可乘坐飞机。

（2）公司部门经理出差，火车（包括动车一等座以下、高铁，但不含豪华包厢）可乘坐硬卧车，轮船可乘三等舱位，。

（3）其他人员出差可乘坐硬卧车，动车二等座，轮船可乘三等舱位。

（4）特殊情况下超范围乘交通工具的，需经公司董事长审批。

XXXX大学国内差旅费管理办法（暂行）

第一章 总则

第一条 为进一步规范学校国内差旅费管理，保证出差人员工作和生活需要，推进厉行节约反对浪费，根据《中共XX省委办公厅、省人民政府办公厅印发的通知》（X委办发〔20XX〕21号）和国家有关规定的要求，并结合我校实际情况，制定本办法。

第二条 本办法适用于学校各部门、院系、单位（不含独立法人单位），以下统称各单位。

第三条 差旅费是指教职工及其他相关人员（以下简称出差人员）因教学、科研、管理等工作需要临时到常驻地以外地区因公出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费。差旅费实行凭据报销与定额包干相结合的办法。

第四条 各单位应建立健全出差审批制度，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费规模；严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动;严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。各类性质的出差活动应按规定程序履行出差审批手续，填写或网上预约生成《XXXX大学出差审批（报销）单》（详见附件2）。各类人员出差审批程序如下： （一）学院、部处、直属单位人员出差由各单位负责人审批。

（二）严格科研项目经费(科研项目经费是指纵向、横向科研项目经费，下同)项目负责人负责制，科研项目组人员出差由项目负责人审批；科研项目负责人本人出差由所在单位负责人审批或课题组其他主要负责人审批。

第二章 城市间交通费

第五条 城市间交通费是指出差人员因公到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第六条 出差人员应当在规定等级内选择乘坐交通工具，乘坐交通工具的等级见下表：

项目 交通工具 一类 二类 三类

省级、院士及相当职级人员 厅级及相当职级人员、高级专业技术职称人员 其余人员

城市间交通费 火车（含高铁、动车、全列软席列车） 软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全软席列车一等软座 软席（软座、软卧），高铁/动车一等座，全软席列车一等软座 硬席（硬座、硬卧），高铁/动车二等座，全软席列车二等软座

南京大学差旅费管理暂行办法

第一章 总则

第一条 为进一步规范学校差旅费管理,推进厉行节约反对浪费，根据《中共中央办公厅、国务院办公厅关于进一步完善中央财政科研项目资金管理等政策的若干意见》（中办发〔2016〕50号）等文件精神，结合学校实际情况,制定本办法。

第二条 本办法适用于全校各院系、各单位所有纳入学校部门预算管理的资金。项目经费管理办法中对差旅费标准和报销有明确要求的按其相关管理办法执行。

第三条 差旅费是指工作人员从事教学、科研、学术交流、社会服务以及教学科研管理等业务活动临时到常驻地以外地区出差所发生的费用，其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费及其他相关费用。

第四条 学校实行出差审批制度。为确保出差活动的真实性和相关性，出差应按规定履行审批手续，从严控制出差人数和天数;严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模;严禁无明确公务目的、无实质内容的差旅活动；严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研.

各类性质的出差活动应按规定程序履行出差审批,填写《南京大学出差审批单》。学校各类人员出差审批程序如下:

（一)机关部处、直属单位人员出差由各部门负责人审批;

（二）院系人员出差由各院系负责人审批；

（三）项目或课题组人员出差需先由项目或课题组负责人审批后报院系审批。 第五条 差旅费按照分地区、分类别、分项目的标准执行，并建立动态调整机制。

第二章 城市间交通费

第六条 城市间交通费是指工作人员到常驻地以外地区出差乘坐火车、轮船、飞机等交通工具所发生的费用。

第七条 出差人员乘坐城市间交通工具应不超过以下标准：

类别及对应人员 火车(含高铁\动车\全列软席列车) 轮船（不包括旅游船) 飞机 其他交通工具（不包括出租小汽车)

一类：

院士、文科资深教授及相当院士的人员;

二级及以上管理岗位人员

火车软席（软座、软卧），高铁/动车商务座，全列软席列车一等软座 一等舱 头等舱公务仓 凭据报销