采购需求管理制度范本

1

供应管理制度

一、制定目的：为规范公司采购流程，降低采购成本，提高采购工作效率，特制定该管理制度。

二、适用范围：适用于本公司各种采购管理。

三、基本职责划分：公司采购职能由供应部具体负责，主要由保管员根据公司各部门的物资领用计划、仓库库存情况，结合实际生产经营状况，制定采购计划（书面形式），提交公司总经理审批后交由供应部执行采购工作，由财务部主要负责对供应部的采购过程进行控制与监督。

四、具体内容

（一）采购物资分类

1、根据物品市场品种分类：该分类方式为供应部执行采购职能时对供应商的选定提供依据。

1.1生产物资采购包括：机器设备，各类五金类配件工具、易损件，机器设备所需耗用的油类，作业劳保用品，其他各类低值易耗品等。

1.2办公用品采购包括：办公耗材、电脑及配件、其它零星物资等。

1.3生活用品采购包括：生活日用品、环境卫生清洁物品、食堂用品、娱乐设施及易耗品等。

2、根据公司实际使用情况和申购方式分类：该分类方式为各部门物资申购时的申购方式提供依据。主要包括：计划内物品领用类，计划外物品领用类，部门专用类和加急请购类四种。

（二）物资采购申请方式及具体流程：

1、各部门通过填写采购计划申请。该申请适用于各部门物资计划请购。具体流程如下：

1.1各科室结合物资实际需求情况，制定采购计划申请单，要求对需求物资的需求原因和需求时间进行说明并由相关部门负责人审批签字，制定好后上交指定部门处。

1.2指定部门要求结合各部门的申请，进行需求情况的把关和调查，完成对各

2 部门的采购计划的整合、核准并报总经理审批。

1.3总经理将核准的“采购计划”交供应部。供应部结合物资的需求情况，对物资申购的合理性进行再把关和初步的市场了解和购买时间确定，并进行采购工作。

2、财务科通过填写“加急采购计划”申请；该申请方式为月内加急请购。具体申购流程如下：

供应商管理流程图

供应商资讯调查

基本资料意向问调查申请

实施调查

评 价

列 入 合 格 名 单

采 购

交 货

评 价

适当之奖励 不合格

辅导实施

淘 汰 合 格

需辅导 年度复查

供应商管理制度 供应商开发 编写人 贺峰 批准人

编号 版 本 号 生效日期

1．总则

1.1．制定目的

为规范供应商开发流程，使之有章可循，特制定本规章。

1.2．适用范围

本公司新供应商之开发工作，除另有规定外，悉依本规章执行。

1.3．权责单位

1.3.1．采购部负责本规章制定、修改、废止之起草工作。

1.3.2．总经理、采购经理负责本规章制定、修改、废止之核准。

2供应商开发程序

2．1供应商开发权责

2.1.1．采购部负责供应商开发主导工作。

2.1.2．品部负责供应商样品的确认。

2.1.3．采购部组成供应商调查小组，负责供应商的调查评核。

2.2．供应商资讯来源及新供应商资讯来源一般有下列方式：

2.2.1．各种采购指南。

2.2.2．新闻传播媒体，如电视、广播、报纸等。

2.2.3．各种产品发表会。

2.2.4．各类产品展示（销）会。

2.2.5．行业协会。

2.2.6．行业或政府之统计调查报告或刊物。

2.2.7．同行或供应商介绍。

2.2.8．公开征询。

2.2.9．供应商主动联络。

2.2.10其他途径。

2.3．供应商问卷调查

2.3.1．问卷设计由采购部主导，出品部等单位协助，设计应注意的事项有：

2.3.1.1．依本公司需要设计内容及格式。

2.3.1.2．应尽可能掌握、了解供应商的资讯。

2.3.1.3．易于填写。

2.3.1.4．通俗易懂。

2.3.1.5．便于整理。

2.3.2．《供应商基本情况表》。已有或新增供应商填列，该表包括下列内容：

2.3.2.1．公司名称、法定代表人、联系人、地址、电话、传真、E-mail、网址。

2.3.2.2．公司概况，如实收资本、印业执照及信息、年营业额、银行讯息。

第 1 页 共 7 页 企业采购管理制度范文

一、目的和范围

本制度的目的是规范企业采购活动，确保采购过程的合法性、公正性和透明度，保障企业利益和形象。本制度适用于企业所有采购活动。

二、定义和缩写词解释

1. 采购：指企业获取物资、设备、服务或工程的行为。

2. 采购人员：指负责采购活动的企业工作人员。

3. 供应商：指向企业提供物资、设备、服务或工程的单位或个人。

4. 采购文件：指采购需求、招标文件或询价单等书面文件。

5. 开标：指采购人员公开对报价进行审核和比较的过程。

三、采购权限

1. 采购预算控制：企业应设立采购预算，并根据资金状况进行控制。

2. 采购决策权限：对于不同金额的采购项目，应根据企业规定的权限层次进行决策。

3. 采购委托权限：对于具体的采购项目，可以通过委托方式进行采购，但需遵守相关规定。

四、采购计划

1. 采购需求确认：各部门和项目组应按照实际需求提出采购需求申请，并在采购计划中标明必要的详细信息。 第 2 页 共 7 页 2. 采购预算编制：根据需求申请的内容和预算控制要求，编制采购预算，并报请负责人审核批准。

五、供应商管理

1. 供应商库建立：企业应建立有效的供应商库，记录供应商的基本信息、信誉等级和相关资质文件。

2. 供应商评估与选择：采购人员应根据采购需求，对供应商进行评估并选择合适的供应商进行采购。

3. 供应商管理与考核：企业应定期对供应商进行管理和考核，对表现良好的供应商给予奖励，并对不合格的供应商采取相应的措施。

六、采购过程

1. 采购方式：根据采购需求和采购预算，确定采购方式，包括公开招标、邀请招标、询价和单一来源等。

2. 采购文件编制：根据采购方式，编制相应的采购文件，明确采购标准、要求和程序，确保公开、公平和公正。

3. 供应商报价：根据采购文件要求，供应商按时提交报价，并在截止时间后不再接受更改或修改。

4. 开标：采购人员按照规定的程序对供应商的报价进行开标，公开比较各报价，并编制开标记录表。

浙江虹达特种橡胶制品有限公司

编制： 审核： 批准：

- 2 - 总则

第一条 采购部门的划分

1．生产原材料采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

2．日常办公用品采购：由采购部门负责办理批准然后采购员购买。

3．对于重要材料的采购，必要时由总经理指派专人或指定部门办理采购作业。

第二条 采购作业方式

一般情况，采购部门依材料使用及采购特性，选择下列一种最有利的方式进行采购：

1．集中计划采购：凡具有共同性的材料，须以集中计划办理采购较为有利，采购前，先通知请购部门依计划提出请购，采购部门集中办理采购。

2．长期报价采购：凡经常性使用，且使用量较大的材料，采购部门应事先选定供应厂商，议定长期供应价格，批准后通知请购部门依需要提出请购。

3.未经公司主管领导书面同意，不得私自变更、替换现有材料供应商；如有更适合供应商而需要替换原供应商的，采购部必须提交书面变更供应商陈述材料，获得书面批准后方可变更。

4.询价、议价结束后，需公司主管领导书面同意方可定价，否则公司不予认可价格；由此引起后果由责任人负全责。

5.采购作业合同签订由公司指定或授权委派专人负责，否则视为无效。

6.工程等大额材料合同签订由分管采购副总经理以上级别人员办理。

第三条 采购作业处理期限

采购部门应依采购地区、材料特性及市场供需，分类制定材料采购作业处理期限，通知有关部门以便参考，如果有变更时，应立即修正。

第四条 询价、比价、议价

(一)经办人员应对厂商的报价资料进行整理并经过深入调查分析后，以电话或

- 3 - 其他联络方式向供应厂商议价。

(二)凡是最低采购量超过请购量的，采购经办人员在议价后，应在请购单中注明，经主管签字确认后上报。

(三)采购经办人员接到“材料采购单”后应依采购材料使用时间的缓急，并参考市场行情及过去采购记录或厂商提供的资料，需精选三家以上的供应商进行产品的书面比价，经分析后进行议价，议价结果书面上报主管领导。