仓库出入库流程图

原料仓库出入库流程

原料入库 仓库进行检验核收 产品包装外观尺寸字迹标识的检查、填写产品入库单

产品质量分析报告的核收

填写检验单

不合格

合 格 库管入库 填写入库单 营销部留一联 财务部留一联 仓库留一联 退回供方 原料出库 生产部开具领料单 公司主管经理签字 通知仓库领料

库房留第三联

财务部留第二联

生产部留第一联

生产部生产

生产后有剩余原料生产部开据退料单

通知仓库退料 生产部留一联

财务部留一联

仓库留一联 成品仓库出入库流程

成品入库 成品部门打卷需入库产品

厂外色布改色需入库产品

仓管员对名称、数量进行清点验收，无误后进行台帐登记

仓管开具成品入库单

仓库留一联 财务部留一联 营销部留一联 凭财务盖有出门专用章的产品出库单

出 门 成品出库 仓库管理员开具出库单 未携款提货或我方代办带款提货

财务部留第二联

销售部留第三联

仓库留第一联

营销部人员带领客户持出库单办理出财务盖出门专用章

白坯仓库出入库流程

白坯出库

仓库留一联

生产部留一联

财务部留一联

仓管员对名称、数量进行清点验收，无误后进行台帐登记

白坯入库 仓库开具 产品入库单

仓库开具

产品出库单 财务部留一联

仓库留一联

仓管员对名称、数量进行清点验收，无误后进行台帐登记

仓库管理流程

仓库管理流程图：

入库管理 库内管理 出库管理

对入库物品质量、数量进行严格验收

办理存储入库手续（填写入库单）

入库，对物品进行登记做到账、卡、物相符 定期对备品备件进行检查

定期对物品进行清点，做到“三勤五防” 办理出库手续（填写出库单）

出库物品清单准确

各项管理规范、标准、做好废旧物品回归、保管 按出库单对物品办理出库手续

每月对物品出入库情况进行统计汇总 出库，对物品进行登记做到账、卡、物三相符

出库单据进行保管归档 一、目的

为保障公司正常生产的连续性和有序性，使仓库作业合理化，减少库存资金占用，为了更好地发挥仓库对材料的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学、安全、高效、有序、合理地运作，特制定本办法。

二、范围

本制度适用于公司生产、办公所需的各种辅助材料、包装物、备品备件、工具、低值易耗品、办公用品、各种退料及半成用物品等物料的库存管理规定。

三、入库管理

1、对于采购人员购入的材料物资，仓管人员根据采购员填写的外购产品送检单，认真验收物资的数量、名称、规格型号、采购单号是否与送货单相符，同时请专人验收材料质量，对于实物与送货单内容不符的，要按实际清点数量入库，杜绝只见清单、发票不见货物而办理入库的现象。如发现物资数量、质量、单据等不齐全时，仓管人员有权拒绝办理入库手续。未经办理入库手续的物资一律作待检物资处理放在暂放区域，同时必须在短期内通知采购人员负责处理。

2、材料物资入库，仓管人员制单“入库单”一式三份，经手人及仓管人员双方核对无误后在“入库单”上签名，一联保管员留存作为登记实物帐的依据，一联经手人做统计依据，一联交财务部作为核算的依据。

3、对于物资验收过程中所发现的有关数量、质量、规格、品种等不相符现象，仓管人员有权拒绝办理入库手续，并视具体情况报告采购科和生管部经理处理。

四、库内管理

1、仓库日常管理

仓储科工作流程管理文件

一、 物料或成品入库

（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库人员逐件交接。仓库人员要根据采购订单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,并开具入库单（或在入库登记簿上共同签字确认）。

（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字,

并开具入库单。

（三）物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

（四）物品验收合格后，应及时入库。

（五）物品入库，要按照不同的型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

（六）物品数量准确、价格不串。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

（八）做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，物料卡要醒目，便于识别辨认。

二、物料或成品出库

（一）物品出库，仓库人员要做好记录，领用人签字。

（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和领料单，实际出库实际数量相符）。做到帐、物料卡、货物相符合。发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

（三）仓库人员严格执行凭领料单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保

二、

班前准备

保管员据各自工作情况作安排审核填写物资申购平衡表或签收签发领料单、入库申请单、送货单、提货单等

仓库出入库管理流程图

仓库文员打印采购入库仓库主管

安排货位

仓库主管安排人员点数（清点箱数） 重点注意破损箱子清点明细

对损坏或丢失货品和物流公司清算

仓库主管根据采购入库单安排人员入库 按货品货号.颜色入库

扫描货品

核对采购入库单

（验货） 货品异常如（串色.串码）及时和总公司对接

验收合格后，仓库主管签收入库单交由仓库文员系统入库 根据日期单号仓库名称数量入到相应仓库系统

和相应部门对接入库事宜 直营.分销根据入库单排单 仓库文员打印排单交仓库主管

仓库主管安排人员发货 按货号.配码配货

把配好的货品放到指定区域

扫描验货

文员根据确认出库单填写物流货运单 核对货号.配码如错误的及时调换，考核理货人员

确认数量打印出库确认单.确定箱数

根据各物流公司货量通知提货

郑州直营自车配送

仓库主管安排装车出库 根据物流单对应货品，按地名.姓名及数量装车

出现货单不符时及时和相关人员核对.考核文员及验货员

仓库客服和物流公司及店铺，客户对接 物流发货时间到货时间的跟进

货品丢失，短缺对接 仓库错误的补发及责任划分

物流公司丢货损坏赔偿对接 物流公司

到货卸货