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指引文件文件名稱：环保物质管理规定部门：品质部文件編號: PEP/C-QC-004 版本：A0 编写：吴彩雷审核：批准：生效日期：1.目的：1.1.遵循环境品质。
遵照欧盟RoHS指令，及其它相关地方(包括国际)法律法规条约和要求。
1.2.为满足客户绿色部品要求，使公司环境质量管理体系可以系统化并有效运行。
特制定此]管理规定,并确保其有效运作.2.范围2.1.本管理规定适用于本公司产品生产运作。
适用于相关产品中所包含的部件、材料及生产工序所使用的附属材料及其它物品。
2.1.1.产品及其零件.材料(包括包装材料,零件);2.1.2.构成辅助性物资等的各种材料;2.1.3.副辅助性物资构成材料等(胶带.溶剂.粘结剂等)工序用材料.3.职责3.1.总经理:总经理负责组织规划公司环境物质政策，并最终批准。
诠释本公司环境政策及国家。
3.2.管理者代表:3.2.1.保证环境质量保证管理体系有效持续动作所需的人员和资源;3.2.2.组织环境质量保证管理系统内部审查;3.3.品质部:3.3.1.有害物质管理文件的编制与修订工作;3.3.2.环境质量保证相关法律法规及相关信息的收集.整理和传达;3.3.3.负责环境质量具体的纠正与预防措施之跟踪验证;3.3.4.进料、制程以及成品检验和判定、不合格品的最终判定和处理;3.3.5.供货商的绿色部品管理; 环保协议的签订.3.3.6.记录与管制工作; 资料的收集.3.4.工程部:建立工程标准,并将客户环保要求体现在工程管制标准上以便对供应商进行相应要求与管理.3.5.设计部:图纸/材料变更,环保材料的确认.3.6.仓库:维护仓库的储存环境,标示区域与划分,先进先出管理原则.3.7.制造部:环保物质的使用和管理,产品状态的标识及物料区分.3.8.采购部:3.8.1.向供应商传达相关信息和管理.3.8.2.环保材料的采购.3.8.3.负责向供应商索取原材料的ICP DATA/MSDS和材质证明等资料.3.9.行政部:向全体人员宣传环保知识,以及有害物质定义与识别的培训.4.定义4.1.环境管理有害物质:公司判定材料、零部件、辅材以及设备等含有的物质中具有对地球环境和人体有明显的环境影响(侧面影响)的物质。
绿色产品环境管理办法1、目的为了配合欧洲议会和理事会通过的《欧盟关于在电子电气设备中限制使用某些有害物质指令》，根据ROHS和客户的要求，特制定此管理办法。
2、适用范围2.1公司自行设计、制造、销售的绿色产品。
2.2 供应商、外包商提供的绿色产品。
3、环境管理物质等级3.1一级: 对于该物质及其用途立即禁止使用.3.2二级: 对于该物质及其用途规定一定时期予以禁止,超过规定的日期之后,不能在部件及材料中使用,达到期限指定为”一级”.3.3三级: 目前虽然没有规定日期及削减目标,但指定了计划在削减部件和材料中含量的物质及其用途.4、环境管理物质的管理标准4.1 环境管理物质一览表5、环境管理组织结构6、环境管理组织职责总经理：负责指派环境管理代表，核准GP推动事项，对环境管理报告作出公司高层指示。
环境管理代表（经理）：负责GP推动及内部环境稽核计划的拟定，协调各部门GP推动进度，向最高管理者报告环境管理事项。
品管部：负责对GP物料、制程、出货检验标准的制定，并按标准进行检验；GP所使用物料、设备及治具和标识等的监控。
生产部：负责GP生产及标识。
采购部：负责供应商环境管理调查计划的制定，并配合品管部对GP物料供应商环境管理的评估；向GP供应商索要相关物质有效之SGS报告、MSDS和不使用RoHS规定物质及其它禁用物质保证书，并列管。
大仓库：负责GP物料存放区域划分，并按规定存放GP物料。
成品仓：负责划分GP专放区，并按规定存放；负责超过期限之库存品的通知。
生管部：负责物料、在制品、成品的计划及追溯。
业务部：负责与客户之间信息的沟通。
7、环境方针捷德电子股份有限公司遵循法令制定环境政策如下:1. 永续发展，保护生态环境，防制污染源，恪守法令规章。
2. 设定环保目标，全面参与环保活动并持续检讨改善。
3. 不断提高全员环保意识，改善工作环境。
8、产品环境管理办法本公司产品环境管理方法从采购、进料、仓储、搬运、制程、成品出货、不合格品管制、内部稽核、教育训练和客户管理等方面进行控制。
版本：页数：第1/8页环境关联物质管理办法版本：页数：第2/8页修改记录版本：页数：第3/8页环境关联物质管理办法1、目的: 确保公司产品符合公司制定的环境关联物质管理标准,向客户提供符合环保要求产品,以保护人类生态环境,达到持续发展的目的.2、适用范围:成创协力厂商之原物料、制程、成品；成创之原物料、制程、成品。
3、管理组织3-1、为适应环境关联物质管理的需要,公司成立“环境关联物质管理委员会”委员会各组成部门之工作职掌见附件.4、作业依据标准：4-1、成创根据法令规定、ROHS指令、SONY SS-00259技术标准及客户环保要求制订“环境关联物质管制标准”，作为成创内外部环境管理物质管制的标准。
5、供应商管理5-1、原物料承认5-1-1、供应商在做新原物料承认时,必须附“禁用/限制物质申报表”(批准检定用)以统一材料成分表之格式.并需附相应SGS报告.如有要求还需附MSDS,即“材料安全数据表”. 5-2、对供应商的基本要求：5-2-1、供应商所交原物料,必须符合成创公司“环境管理物质管理标准”之要求。
5-2-2、供应商之材质、结构、原材料厂商、制程条件有任何变更，须及时知会我方采购部及品管部。
5-2-3、供应商须将环境关联物质纳入厂内建档进行管制。
.5-2-4、供应商须对生产工具、机台、模具、场所进行彻底清洁，明确区分环保材料及相关设备，并防止制程中的交叉污染。
5-2-5、供应商成品管制5-2-5-1、供应商需提供环保产品与原物料之环保管制及追溯管理办法，以便不合格发生时的追溯并及时隔离。
5-2-5-2、供应商提交成创的环保产品要求进行相应的环保标识。
5-3、供应商环境管理物质管制级别及相应管制要求：5-3-1、合格供应商的环境管理物质管制分为二级：一级管制供应商，二级管制供应商。
版本：页数：第4/8页环境关联物质管理办法5-3-1-1、一级管制供应商:公司具备ICP测式能力，管制要求:A、提供相关产品SGS测试报告（有效期为一年）.B、每批提供ICP测试报告。
1．目的为加强环境有害物质的管制，减少环境有害物质对生态环境和人类健康造成危害，提供满足客户需求之产品，特制定本规定。
2．适用范围适用于公司原辅料、半成品、成品的生产过程及进出库管理3．定义环保物质：指符合环保要求的原材料、辅料、半成品、成品。
4．职责4.1 管理代表：负责监督各部门执行本程序。
4.2 文控中心：负责收集与环境有害物质相关的法律法规并及时传达给相关部门；4.3 业务部：4.3.1 负责接收或收集客户对产品环保方面的要求并传达给公司内部相关部门；4.3.2 负责环保产品出货后的跟踪管理，包括客户投拆的接收、处理等；4.4 品管部：4.4.1 负责组织推动环保工作，全员须参与环保工作的实施；4.4.2 负责原料、制程、成品中环境有害物质的检验；5．程序内容5.1 环保供方选择：依《供应商管理程序》5.2 环保供方评定：依《供应商管理程序》5.2.1 材料认证：工程部、质管部认证新材料时,要求供方提供材料成分表、限用物质的测试报告,并需与相关法律法规、客户要求及本公司《环境有害物质管理标准》规定相符。
5.3 环保物料的供应：依据《供应商管理程序》对合格供方的要求。
5.4 供方管理5.4.1 采购要求环保供方递交《环境有害物质符合证明书》求。
5.5 制程管理5.5.1 进料5.5.1.1 对环保来料的要求：要求提供符合环保要求的测试报告并检查标识是否明显﹑正确同时应注意每批来料的检验报告及材料证明书。
5.5.2 仓库管理5.5.2.1 所有的环保物质入库前,仓管员需检查其本体上或其外包装上是否有环保标签。
如无环保标签或放区域的标色牌均以绿色为基调；5.5.2.2 仓库应根据环保要求,划分专门的环保材料区与成品区, 区域应有明显的环保标识，标识不明，退回原单位或按非环保物质处理；5.5.3 发料5.5.3.1仓管员应注意维护环保标签的完整性；经领出再退回的材料若有标识不清或包装不完整,在无法断定为符合环保标准的材料时则退回原单位或转为普通料。
受 控 文 件文件类别： 一阶文件（手册类） 二阶文件（程序类）√ 三阶文件（工作指导书、标准、规范、说明、计划书类） 四阶文件（表单、记录类）外部文件（客户文件、国家标准、国际标准、外部认证/验证机构文件类） 页 次 1-10版 次2.2项 目部 门 职 务姓 名 日 期制 订 综合管理部管理体系课长2016.09.03审核/会签 不签时打 “\”即可运营分厂运营一厂 厂务经理/执行副总 /2016.09.05 运营二厂 厂务经理/执行副总/2016.09.20 运营三厂 厂务经理/执行副总2016.09.20运营四厂 厂务经理/执行副总 /运营五厂 厂务经理/执行副总2016.09.16业务部市场开发部 主管/经理/总监 // 业务一部 主管/经理/总监 / 2016.09.09业务二部主管/经理/总监 / / / 业务三部 主管/经理/总监 / // 业务四部 主管/经理/总监 / / 业务五部 主管/经理/总监 / / / 业务六部 主管/经理/总监 / / / 业务七部 主管/经理/总监 / // 企管中心综合管理部课长/部长/总监2016.09.16 供应管理部 课长/部长/总监2016.09.20 审计部 课长/部长/总监 / /2016.09.15 财务部课长/部长/总监 / 2016.09.19 企管中心 文秘助理/常务副总2016.09.20 核准 总经理室总经理2016.09.20非受控印章：适用于做参考的文件，可以修改。
参考资料电 子 档受 控 文 件 文 件 发 行2005.01.01 受控印章：适用于书面文件，不允许复印、修改、外传。
受控印章：适用于电子档文件，不允许打印、修改。
受控文件文件修订页版次制(修)订日期页码修订内容1.02.02.1 2.2 2004.12.252005.09.272006.01.182006.09.201～101～101、2、101～10原版变更：将BEM-305环境关联物质管理规定变更为AEM-303环境关联物质管理规定,全文内容有修改。
变更：修改5.14记录的管理。
变更：修改了第五条款内容。
历次变更版次发行日期编制核准1.0 2015.01.282.0 2015.11.102.1 2016.02.252.2 2016.09.20受 控 文 件1. 目的为了确保生产之材料、产品其环境关联物质含量符合国际/区域/国家/客户标准，避免污染环境和危害人体健康，特制定此管制办法。
2. 范围纸制品、塑胶类产品及相关材料的管制。
3. 定义3.1GP ：Green Product(绿色产品)就是所生产的产品中的Cd 、Pb 、Hg 、Cr 6+、PBB 、PBDE 的含量，符合相关国家或国际标准。
3.2环境管理物质:部件、设备等所包含的物质中，有对地球环境和人体存在显著影响的物质。
3.3其他要求: 依据法律法规和顾客的最新要求进行修改相关文件及运作。
4. 职责4.1参见AEM-301 《GP 小组组织结构和职责》。
5. 内容5.1.供应商的评审及管控5.1.1.新供应商的初步选择5.1.1.1.供应管理部依据公司发展战略、新产品开发、更换供应商或其它需要，开发新供应商。
5.1.1.2.供应管理部人员进行市场调查，收集供应商相关信息，进行询价、议价及比价等商务洽谈，发出【供应商调查表】对供应商进行问卷调查。
必要时，可到供应商进行实地调查。
新供应商须满足以下条件：A.有正式营业执照，能提供营业执照和税务登记证复印件；B.提供增值税发票或办理转厂；C.产品符合我公司质量技术要求及环境有害物质限定要求；D.价格合理；E.具备一定的工程技术能力和质量保证能力。
5.1.1.3.当供应商符合我公司要求时，供应管理部人员将【供应商调查表】及相关资料提交供应管理部负责人审阅同意后，即可作为潜在合格供应商进一步评审。
5.1.2.新供应商的正式评审5.1.2.1.供应管理部组织相关人员对供应商进行评审（评审小组根据产品/材料的特点和其它实际情况选择以下评审方式）： A.样品确认供应管理部将公司产品技术要求传递给供应商，要求其打样和送样并附详细检测报告(包括物理性能检测报告、有害物质第三方检测报告、MSDS)。
◎ 样品与物理性能检测报告由工程技术部进行测试和确认； ◎ 有害物质第三方检测报告和MSDS 由体系课进行确认；◎ 工程技术部与体系课将确认结果记录于【采购样品确认报告】，并将其和相关的资料提交到供应管理部。
B.批量试用当价格已确认完毕，样品测试合格后。
对需要进行批量试用的，由物控课依【请购单】发出【采购单】，采购一定批量物料，安排试用。
批量试用应于【采购单】上注明。
电 子 档 受 控 文 件 C.现场审核◎ 须对供应商进行现场审核的，供应商评审小组赴供应商处进行现场审核，依【供应商现场审核评分表】、【供应商环境关联物质调查表】进行评分。
◎ 现场审核低于60分的供应商为不合格供应商，可在整改后再次申请现场审核，但最多不超过三次。
◎ 对于某些特殊优势的供应商，现场审核不合格、但具备一定的供货能力的，供应管理部可依据运作需要，申请作为临时供应商。
临时供应商应按以下方式之一转为正式供应商：供应商日常供货业绩良好，半年内平均每月考核在A 级以上的；重新进行现场评审并且合格。
如不能满足以上要求，应取消其供货资格，供应管理部另行开发其它合格供应商予以替代。
◎ 对于国外或其它不便于或不需要进行现场审核的供应商，报请总经理同意后可不进行现场审核。
5.1.3.协议的签署经评审通过的环保供应商,由供应管理部与供应商签订【产品·材料中所不含有害物质保证书】和【采购框架协议】, 从而确保其责任与义务能够有效被执行。
并将其纳入【环保合格供应商一览表】中。
5.1.4.供应商资料的归档5.1.4.1.对于合格供应商，供应管理部应建立档案，评审和考核资料均纳入档案进行管理。
供应商档案主要包括：营业执照，税务登记证，供应商调查表，样品确认报告，供应商申请表，有害物质检测报告，MSDS ，如进行现场审核的，还应包括【供应商现场审核评分表】、【供应商环境关联物质调查表】等。
5.1.4.2.针对供应商提供的有害物质检测报告,正常情况下该物料的检测报告有效期为一年(由第三方独立的、有业界有权威性的试验室测试,并且此检测机构必须是全球承认的权威机构),特殊情况下除外。
5.1.4.3.供应管理部针对于所收集到的信息汇总到【GP(BOM)】中,并对其进行不定期更新。
5.1.5.供应商的考核和管理5.1.5.1.供应商考核按月和年进行。
考核分为AA 、A 、B 、C 、D 五级，对不同的级别做出相应的奖罚和采取改进措施，具体见《供应商考核管理办法》。
对于不具备供货能力和质量保证能力，且整改无效或拒不整改的，采取适当的替代措施后，可取消其合格供应商资格。
5.1.5.2.依据考核结果，供应管理部组织相关部门对供应商进行辅导和培训，协助供应商改进其业绩。
5.1.5.3.每年年终时，依当年月度考核结果汇总，评定优秀供应商十名，并以适当形式表彰。
5.1.5.4.供应管理部应结合公司的目标及考核结果向主要供应商提出下年度考核目标，经双方同意后执行。
5.1.5.5.每年年终时，供应管理部依本年度考核情况和下年度品质目标，提出年度现场审核计划，对主要供应商进行现场审核，以评价其质量管理体系的适宜性、充分性、有效性和效率，是否持续改进，并针对其不足之处提出改进措施。
年度现场审核计划经总经理（或其指定人员）审批后由供应管理部组织实施。
5.1.6.供应商在来料时须在物料上张贴环保标签或者在送货单上加盖环保印章。
5.1.7.针对客户指定的供应商及原材料/产品，可不依以上步骤执行。
5.1.8供应商评审的其它流程事项可参考《供应商评审管理程序》。
5.2.设计开发和工程变更5.2.1.业务人员将客户原始信息提供给设计部门。
这些信息包括：A.客户提供的实物。
受 控 文 件B.产品图纸及相关资料（含电子文档）。
C.包装运输条件（含装货柜要求）。
D.包装材质及工艺要求。
E.包装材料的重量、密度、抗静电值、耐破强度等性能要求。
F.外观需求、环保要求（所选材料必须符合各国法律法规禁止使用物质的规定）、有害物质的含量等。
5.2.2.业务将客户原始信息填入【新样品制作跟踪表】，并写好客户名称、产品名称、交样日期、样品数量，由设计部门存档。
客户有提供实物或资料的，也一并交给设计部门进行打样。
5.2.3.输入的评审5.2.3.1.由设计部门的工程师、组长或相关技术员负责对业务提供的信息进行评审，并在【新样品制作跟踪表】上签名确认，如业务提供的信息不清楚或生产无法达到要求的，设计部门应反馈给业务，必要时直接跟客户联系确认,并将处理结果填写在【新样品制作跟踪表】。
5.2.3.2.设计部门工程师及相关技术员对于客户要求，进行研究讨论，选择最佳设计方案。
5.2.3.4.设计部门应适时掌握进度日程的安排，如有特殊情况应随时提报给业务。
5.2.3.5.设计开发计划若因故停滞或延期,需详列原因并知会业务。
5.2.4.初步技术设计5.2.4.1.工程人员依客户提供的信息及内部评审的结果,设计产品结构图及拟订其它要求. 5.2.4.2.由设计部门设计员负责人对产品的结构图及其它要求,进行审核确认. 5.2.5.样品试制与确认5.2.5.1.设计部门技术员依据确认后的产品结构图及其它要求,进行制作样品. 5.2.5.2.制作样品前，设计部门技术员需要确认采购的物料，是环保供应商提供的，有相应的有害物质检测报告、MSDS 。
5.2.5.3.需手工制作或设计部门现有设备能加工的，由设计部门进行制作.需使用生产设备进行制作的，由设计部门填写【样品制作申请单】，注明制作要求，经生产部负责人批准后交生产部进行制作，在生产部不清楚或决定不了的情况下，制样技术员应直接跟样。
5.2.5.4.设计部门对照设计输入的要求，对样品进行检验，将检验结果记录在【检验记录】中，并与【新样品制作跟踪表】一起归档。
5.2.5.5.客户有要求提供确认书时，由各运营厂工程课资料技术员制作样品确认书（包括确认书封面、图纸、检验记录、有害物质检测报告等），其中运营一厂的样品确认书由工程技术部技术员负责制作；经部门负责人审核后交品保课与对应的业务人员评审会签。
5.2.5.6.工程技术员将制作好的样品，填写【检测样品标签】，并将填写好后的标签贴在样品上交测试中心（视需要进行运作）。
受 控 文 件 5.2.5.7.样品经评审合格后，由设计部门制样人员在【新样品制作跟踪表】中进行登记，把样品、留样等一并交给业务部（有样品确认书的也交给业务），业务在【新样品制作跟踪表】上进行签收（业务不在时由其指定人员代理）。
