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安全标准化之资料的专用表格工程概况表A1—1施工现场总平面布置图项目名称：表A1—2项目（分包）管理人员名册项目名称（分包名称）：表A1—3注：与安全帽、胸卡上的编号对应；项目经理、安全管理人员必须有考核证。
项目（分包）特种作业人员花名册工程名称：表A1—4现场机电设备一览表项目名称：表A1—5保健药物、器械登记表安全标志、标语、标牌登记表表A1项目安全管理计划审批表项目安全生产管理体系职能分配表注明：★—主管领导●—主管部门▲—相关部门本表中职能部门的设置仅供参考，项目部应按照施工现场的实际管理状况，进行安全体系要素分配，落实到部门或个人。
项目环境管理体系职能分配表本表中职能部门的设置仅供参考，项目部应按照施工现场的实际管理状况，进行安全体系要素分配，落实到部门或个人。
危险源（危害）辨识与风险评价清单表A2—5重大危险因素及其控制计划重大危险因素管理方案表A2—7环境因素识别与评价清单表A2—8重大环境因素及其控制计划环境控制管理方案表A2—10环境安全管理适用的法律法规、标准规范和其他要求清单安全生产、文明施工费用预算表A2—12填报人：年月日施工组织设计审批表____专项施工方案审批表表A2—安全生产、文明施工费用统计报表职工伤亡事故统计（月、年）报表统计负责人：填报人：实际报出日期：年月日工程分包单位名录填报人：年月日物资合格供方名录注：此表由物资部门有关人员填写。
安全物资验收记录表A5—2负责人：填表人：安全物资采购验收资料附件于一种安全用品验收资料附件的粘贴）。
不合格品通知单注：1、本通知一式三份，签发部门/人和接受部门/人各一份，一份交需进行不合格品处理的部门负责人。
2、部门（单位）接通知后立即按程序规定、要求和建议内容，组织对不合格品的评审及处理。
3、不合格品性质指假冒、伪劣、质量不符合要求等。
项目管理人员安全培训记录培训班名称：教师：年月日三级安全教育记录卡安全教育记录类。
班前安全活动记录项目应急救援预案演练和评价记录表应急情况（事故）处理记录记录人：工程负责人：______安全技术交底施工机具验收单。
全矿安全标准化记录清单要素 1 安全生产方针与目标编号：ZL•AB•J/AQ001安全生产方针记录表填表说明：1、“类别”和“传达方式”，在括号中填√。
2、“传达方式”中，若还有其他形式，可在空白处填写。
编号：ZL•AB•J/AQ002安全生产目标记录表要素 2 安全生产法律法规及其他要求编号：ZL•AB•J/AQ003法律法规和其他要求清单编号：ZL•AB•J/AQ004法律法规意识调查报告编号：ZL•AB•J/AQ005法律法规意识提升计划部门：时间：计划过程：计划所要达到的目标：计划完成时间：计划评估记录：编号：ZL•AB•J/AQ006员工法律法规需求调查表编号：ZL•AB•J/AQ007法律法规与其他要求更新记录要素 3 安全生产组织保障编号：ZL•AB•J/AQ008安全生产责任制更新记录编号：ZL•AB•J/PX009安全生产责任制培训台账编号：ZL•AB•J/AQ010安全生产领导小组会议纪要（安纪文号）会议时间：会议地点：会议主持人：参加会议人员：会议内容：1、上月安全形势总结2、上月安全生产领导小组会议的安全任务落实情况汇报3、领导的指示4、本月的安全生产工作布置5、其他安全事项报送单位：抄送单位：太白县鹦鸽镇自立白云石矿安委办公室年月日记录人：校对人：时间：安全生产委员会人员培训记录安全管理人员培训记录聘任书发放记录协商与信息交流表拒绝操作调查表文件审批表文件发放记录电子版文件发布审批表受控文件清单文件更改申请表单位：NO：填表日期：文件修改记录编号：No：编号：ZL•AB•J/AQ022文件销毁申请表单位：No:填表日期：编号：ZL•AB•J/AQ023记录销毁申请表单位：No:填表日期：编号：ZL•AB•J/AQ024特种人员统计表单位：No：填表日期：编号：ZL•AB•J/PX025特种作业人员培训记录编号：ZL•AB•J/AQ026相关方投诉处理记录编号：ZL•AB•J/RL027合理化建议单年月日编号：ZL•AB•J/RL028合理化建议记录年月日编号：ZL•AB•J/AQ029管理评审实施计划单位：No：填表日期：编号：ZL•AB•J/AQ030管理评审会议记录会议时间：会议地点：会议主持：参会人员：会议记录：编号：ZL•AB•J/AQ031管理评审报告单位：No：编制日期：审核日期：编号：ZL•AB•J/GX032供应商基本资料表编号：ZL•AB•J/GX033供方评价表供方名称：联系地址：联系人及电话：供应物资类别：供方性质：评分人：评分时间：年月日编号：ZL•AB•J/SC034承包商评价表承包商培训记录员工认可奖励记录编号：工余安全提升计划工余安全培训台账年月日工余事故分析报告要素 4 危险源辨识与风险评价编号：ZL•AB•J/AQ040环境因素清单编号：ZL•AB•J/AQ041重要环境因素清单。
表1：标准化工地工程质量检查评分标准
负责人：检查人：时间：年月日
注：1、评分标准为建筑、市政工程的为通用评分标准。
2、质量检查评分工作与安全共同进行。
3、每次检查质量得分＝（实得分/应得分）×20
陕煤化建设（集团）公司矿建一公司
平硐或煤巷施工安全质量标准化及考核评分表
工程名称：项目部：年月日
陕煤化建设（集团）公司矿建一公司
斜井施工安全质量标准化及考核评分表
工程名称：项目部：年月日
检查单位：被检查单位：年月日
陕煤化建设（集团）公司矿建一公司
立井施工安全质量标准化及考核评分表工程名称：项目部：年月日
检查单位：检查人员：
机电安装工程质量标准及安全生产文明施工标准评分表工程项目：年月日
负责人：检查人：检查日期：年月日
机电安装工程质量及安全生产文明施工标准评分表。
中平能化集团企业安全质量标准化标准及考核表标准内容标准分评分办法责任部门责任人得分一、经济技术指标101、完成集团下达年度产量计划、销售收入和盈亏指标。
4产量、销售收入和盈亏指标各1分，未完成各扣1分。
财务供销樊亚阁郭照祥2、⑴产品销售率达90％。
⑵货款回收率达95％。
2每降低1％扣0.5分。
财务供销樊亚阁郭照祥3、完成集团下达的综合能耗考核指标。
2每超1％扣0.5分，扣完为止。
安全生产王书峰4、建立生产计划，销售、定额、财务管理制度，计划执行率达100％，每季度进行经济活动分析，并有生产计划、销售、财务活动分析报告。
2每缺一项扣0.5分；无经济活动分析报告扣2分。
安全生产财务供销王书峰樊亚阁郭照祥二、全面质量管理201、建立健全质量管理岗位责任制度和考核办法，并认真执行。
4每缺一项扣1分；没按制度执行扣2分。
安全生产技术王书峰杨云东2、积极开展理化检测工作，检测标准齐全，质检人员持证上岗，检测报告、记录等有关资料保存完善，各项检测器具（机具）均在有效检定周期内。
4检测标准不齐全扣1分；质检人员无资质上岗扣0.5分；记录不完善一处扣0.5分；一处器具不检定扣0.5分。
技术杨云东3、完善售后服务制度， 3 发现顾客投诉一供销赵满仓售后服务及时。
例扣1分；无售后反馈信息扣1分。
4、计量器具合格、齐全。
2现场抽查发现一台主要仪器、仪表设备达不到性能要求扣1分；发现一台仪器无有效证书扣0.2分。
技术杨云东5、积极开展质量体系认证活动，取得ISO9000标准认证证书。
3开展质量体系认证活动得2分；取得ISO9000认证证书得1分。
技术杨云东三、安全生产管理351、领导机构和制度⑴安全领导机构健全，按规定配置安全管理人员。
⑵安全生产规章制度齐全，并装订成册；各种作业许可证完善，岗位责任制、交接班制、巡检制度、防火等制度上墙。
⑶安全管理层次化，层层签订安全责任状。
⑷定期召开安全例会，有记录。
51.未设置安全生产管理机构或未配备专职安全生产管理人员，扣4分。
山西灵石国泰能源有限公司信息调度安全质量标准化标准及考核评分表矿井名称：年月日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分一组织机构(5) 人员配备1.调度室至少配备主任、副主任、主任工程师等3名负责人；配备不少于10名调度值班人员2现场检查调度室负责人配备每缺少一人扣1分；调度室人员每缺少一人扣0.5分人员素质2.调度室负责人应具备煤矿安全生产相关专业大专(同等学历)及以上文化程度，并具有三年以上煤矿基层工作经历；调度值班人员应具备煤矿安全生产相关专业中专(同等学历)及以上文化程度，并具有两年以上煤矿基层工作经历2工作经历、文化程度有一人达不到要求的扣0.5分资格证书3.调度室负责人应经培训机构培训并取得安全资格证书；调度值班人员应经上级培训机构培训并取得上岗资格证书1 无资格证书，每人扣0.5分二调度装备(5) 综合调度台1.调度通信应与上一级调度总机、矿区专网、市话公网通过环路中继或数字中继等方式联网；调度电话进行分模块化设置，应具有汇接、转接、录音、放音、扩音、群呼、组呼、强插、强拆以及同时发起多组电话会议等调度功能。
电话录音保存时间不少于一个季度1全面检查调度台电话功能缺少一项扣0.3分；电话薄设置不规范或未设置扣0.2分计算机、传真机等2.调度室应配备性能先进、运行稳定的计算机、传真机、打印机，并放在调度台，用于随时接收、传送文件或打印文件、处理各类生产统计报表、存储数据和信息等调度业务1未配备计算机、传真机、打印机或不能正常使用，本项不得分；计算机、传真机、打印机不在调度台扣0.5分大屏幕显示装置3.配备总面积不少于4平方米的拼接显示系统，显示生产过程动态监测监控信息及各类图表。
应保证画面清晰连贯，能够24小时连续运行1无大屏幕显示装置不得分；面积、内容不符合要求扣0.5分；大屏不能正常使用，不得分供电及备用电源4.调度室必须实现双回路供电，配备备用电源；备用电源应与调度总机、传真机、打印机、计算机、应急照明等调度室相关设备连接，保证上述用电设备在常规供电中断时仍能正常使用4小时以上1 现场检查未实现双回路供电、没有配备符合要求的备用电源，该项不得分；常规供电中断后有一种规定的用电设备不能正常工作，扣0.3分机房建设5.机房的面积、电源、防雷、接地、消防、空调等设备安装及布线等满足调度工作需要，并符合有关规定1 全面检查面积狭小、难以保证工作需要、不符合有关规定的，扣0.5分；其它每项不合格扣0.3分矿井名称：年月日项目项目内容检查内容及标准标准分考核方法评分方法检查记录得分三调度管理(36) 调度管理制度1.各类人员岗位责任制、调度值班制度、调度交接班制度、调度逐级汇报制度、安全事故汇报制度、调度员下井(下基层)管理制度、调度会议管理制度、调度资料保存管理制度、调度质量标准化管理(验收)制度、业务保安制度、调度业务学习制度、监测监控系统报警信息处理制度等。
附件：
标准化项目部推荐表
项目名称：
项目部名称：
推荐理由：
工程简介
在施工过程中我们积极响应“捍卫质量、保卫安全、持续改进、永不懈怠”的安全宗旨，并将“安全责任大如天”和“安全高于一切”的指导思想落实到实处，贯彻落实“安全、质量、工期、投资效益、环境保护和技术创新”的“六位一体”要求，全面推行科技创新、工艺试验、工序管理、标准化评定4个环节，严格落实工作制度化、管理程序化、责任具体化3项机制，积极推行一整套最严格的考核制度，狠抓建设项目质量安全的“431”工作法，以建设精品工程和安全工程为目标，形成了以管理制度标准化、人员配备标准化、现场控制标准化和过程控制标准化为主要内容的标准化管理，具体做法如下：
一、结合实际，完善制度，管理制度标准化
中铁xx局集团xxxxxxxx工程建立的各种制度逐渐完善，到目前为止，指挥部制度健全，且建立了早会制度，施工日志管理制度，调度员制度，资料管理制度等一些有中铁xxx局特色的管理制度。
早会制度在每天通过早会确定前日工作完成情况及下一日的工作计划及解决办法和落实责任人，对不能完成的分析原因，总结教训，能够完成的进入下一道工序，汇报事情的完成情况。
施工日志管理，每周五晚上收齐汇总到指挥部，进行检查，重点查看工作日志中的安全质量管理落实情况，及近期施工中存在的问题及解决办法，问题解决的程度及时限。
调度员主要负责各种报表的上报，负责收集各工点的影响资料及现场实际情况。
我部根据人员岗位的情况，制定了岗位责任，每月进行考核。
二、明确职责、规范纪律，人员配备标准化
建立了管理制度后，就是配备了相应的管理人员，我部按标准化要求进行人员配备，所配备的人员都是能够敢于承担责任，敢于落实制度，敢于迎难而上的优秀管理人员。
作业人员也均是有丰富施工经验的架子队伍，且进场需进安全教育培训考核合格后上岗，特种作业人员均具有特种作业人员操作证，杜绝无证操作，对各种作业人员进行安全教育培训的同时进行安全技术交底，从业风险告知，签订安全生产责任状，作业班组长每天上班前讲述当天工作内容及其存在的危险和防治措施。
三、加强沟通，落实责任，现场管理标准化
我部从项目部的选址建设、拌合站标准建设、钢筋加工厂的标准化建设和现场文明施工、标准施工方面进行配备均符合标准化要求。
施工现场布置不仅配备的“七牌一图”，且在现场公示了施工安全风险提示牌，领导包保责任牌，当日危险源公示牌，并形成标准执行。
对于物资管理，从采购提出申请，到出入库均有完整的手续。
职业健康管理，均按《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》的要求进行配备，建立职业健康安全方针、实施和运行，检查纠正措施、管理评审以及持续改进等模式。
对容易形成职业危害的作业人员进行职业病检查，且检查结果登记建档。
四、完善流程，注重流程，管理过程标准化
针对本标段工程的情况及工作特点，建立的方案报审制度，专项安全方案制度等。
从安全控制、质量控制、工期控制、投资控制、环境保护、技术创新等“六位一体”的管理内容对施工的要求进行逐条对照，对在过程中不符合标准化管理要求的内容，提出整改，并闭合反馈，形成闭合管理的体系，把安全质量工期投资环保技术创新责任落实到实处。
标准化建设管理，是一个长期的管理过程，前期虽然做了许多工作，在标准化管理方面有了一定的成绩，但是这种成绩得来不易，我们下阶段的任务就是使标准化管理更上一个台阶，严格执行“捍卫质量、保卫安全、持续改进、永不懈怠”的管理理念，时刻绷紧安全质量这根弦，达到安全受控，质量管理达标，为建设和谐金温，把金温铁路建设成中国有渣铁路的典范而努力。
项目管理机构意见：
（盖章）
项目名称：
工地名称：
施工单位：
监理单位：
推荐理由：
1、本工程施工符合国家、铁道部以及省颁布的有关施工安全技术规范、标准要求，无违反强制性
条文。
2、施工现场大型机械设备（移动模架施工）符合有关部门验收标准；
3、工程使用合格的密目式安全网和施工机械设备等安全防护设备；
4、施工现场临时设施设齐全、整齐、卫生、结构安全；
5、施工现场临时用电符合三项安全基本原则：TN-S接地、接零保护系统，临时用电采用三级配电
系统，三级漏电保护；
6、本工程施工过程严格安全管理，无人身伤亡事故、无火灾事故、无设备损坏事故、无爆炸事故、
无刑事案例、无职业病发生、无环境相关投诉发生；
7、为确保职工劳动保护，公司按规定为职工办理人身意外伤害保险，手续齐全；
8、为施工作业人员提供符合国家标准的劳保用品；
9、施工现场挂设各项警示标牌、设置风险源告示牌，领导包保责任牌，施工风险源公示牌；
10、对进场作业人员进行三级教育、对特殊工种进行技术交底，并定期组织进行培训学习；
11、定期对施工现场机械设备进行保养维修，并做好记录；
12、施工现场设置警戒线，并安排专人进行现场值班防护；
13、对氧气瓶乙炔瓶等易燃易爆品进行单独放置，并挂设警示牌；
14、起重吊装作业人员必须持证上岗，安排专人进行现场指挥；
15、对现场焊接作业人员持证上岗，高空作业按要求系安全带。
16、对检查中存在的问题能够及时整改，做到整改反馈闭合原则。
项目管理机构意见：
（盖章）
项目名称：
工地名称：
施工单位：
监理单位：
推荐理由（标准化工地的具体做法、特点及取得的成效，可续页）：
1、本工程施工符合国家、铁道部以及省颁布的有关施工安全技术规范、标准要求，无违反强制性
条文。
2、施工现场大型机械设备（龙门吊）符合有关部门验收标准；
3、工程使用合格的密目式安全网和施工机械设备等安全防护设备；
4、施工现场临时设施设齐全、整齐、卫生、结构安全；
5、施工现场临时用电符合三项安全基本原则：TN-S接地、接零保护系统，临时用电采用三级配电
系统，三级漏电保护；
6、本工程施工过程严格安全管理，无人身伤亡事故、无火灾事故、无设备损坏事故、无爆炸事故、
无刑事案例、无职业病发生、无环境相关投诉发生；
7、为确保职工劳动保护，公司按规定为职工办理人身意外伤害保险，手续齐全；
8、为施工作业人员提供符合国家标准的劳保用品；
9、施工现场挂设各项警示标牌、设置风险源告示牌；
10、对进场作业人员进行三级教育、对特殊工种进行技术交底，并定期组织进行培训学习；
11、定期对施工现场机械设备进行保养维修，并做好记录；
12、施工现场设置警戒线，并安排专人进行现场值班防护；
13、对氧气瓶乙炔瓶等易燃易爆品进行单独放置，并挂设警示牌，对焊接作业人员持证上岗；
14、起重吊装作业人员必须持证上岗，安排专人进行现场指挥；
15、施工便桥上放置救生衣、救生圈等救生器材，现场配备应急救援物资及求生船；
16、对检查中存在的问题能够及时整改，做到整改反馈闭合原则。
项目管理机构意见：
（盖章）。
