如何编制一缩物化学药品原药上市募投项目可行性研究报告(立项+招股书底稿版)
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药品立项可行性报告模板一、项目背景及目标1.1 项目背景本项目旨在研发一种新型药品,以满足市场对于治疗某种疾病的需求。
该疾病在目前尚未有有效的治疗方法,因此本项目具有重要的临床意义和市场潜力。
1.2 项目目标本项目的目标是研发出一种安全、有效且经济实惠的药品,用于治疗目标疾病。
同时,该药品还应具备较长的有效期、良好的稳定性以及便于患者使用的特点。
二、市场分析2.1 目标市场本项目的目标市场主要是全球范围内患有目标疾病的患者群体。
根据相关统计数据,该疾病的患病率逐年增加,且需求量较大。
2.2 市场规模根据市场调研数据,目标市场的潜在患者数量约为XX万人,年均增长率为X%。
根据平均治疗费用和患者数量,预计该市场的年度销售额可达到XX亿元。
2.3 竞争分析目前市场上尚未有针对该疾病的特效药品。
然而,存在一些替代药品和治疗方法,但其疗效有限且存在一定的副作用。
因此,本项目有望在市场上占据一席之地。
三、技术可行性分析3.1 技术路线本项目的技术路线主要包括药物研发、制剂工艺研究和临床试验等环节。
我们将借鉴已有的研究成果,并与相关专家进行合作,以确保技术路线的可行性和科学性。
3.2 技术难点本项目的技术难点主要包括药物的研发和制剂工艺的优化。
针对这些难点,我们将组织专业团队进行深入研究,并不断进行实验和改进,以确保项目的顺利进行。
四、经济可行性分析4.1 投资估算根据技术路线和项目计划,我们初步估算出项目的投资总额约为XX万元。
该投资主要用于研发设备的购置、人员培训和临床试验等方面。
4.2 成本估算根据市场调研数据和生产成本分析,我们预计每单位药品的生产成本约为XX元。
结合预计销售量,可以计算出项目的总成本约为XX万元。
4.3 收益预测根据市场规模和预计市场占有率,我们预计项目的年度销售额可达到XX亿元。
结合成本估算,可以计算出项目的预计年度净利润约为XX万元。
五、风险分析5.1 技术风险本项目的技术风险主要包括药物研发过程中的失败风险和制剂工艺的不稳定性。
药品立项可行性报告模板一、项目背景1.1 项目简介本项目旨在开发一种新型药品,以满足市场对于治疗特定疾病的需求。
该药品具有独特的配方和疗效,有望在医疗领域取得重要突破。
1.2 市场分析通过对目标市场进行深入调研和分析,我们发现该疾病患者数量不断增加,市场需求巨大。
目前市场上尚无类似药品,我们有机会占据市场先机并取得较高的市场份额。
二、项目目标2.1 主要目标开发一种安全有效的药品,用于治疗特定疾病,提供给患者更好的治疗选择。
2.2 经济目标实现药品的商业化生产,并在三年内实现盈利。
三、项目内容3.1 技术方案通过研发团队的努力,我们将开发一种新型的药品配方,并进行临床试验,确保其安全有效性。
3.2 生产规划我们计划在项目启动后的第一年内完成药品的生产工艺研究和设备采购,第二年内完成临床试验,并逐步推进药品的批量生产。
3.3 质量控制我们将建立严格的质量控制体系,确保药品的质量符合相关法规和标准。
四、项目实施计划4.1 项目启动确定项目团队成员,制定详细的项目计划,明确各项工作任务和时间节点。
4.2 技术研发开展药品配方研究,确定最佳配方,并进行实验验证。
4.3 临床试验申请相关临床试验批准,招募试验患者,进行试验并收集数据。
4.4 生产准备进行生产工艺研究和设备采购,建立生产线,并进行试生产。
4.5 批量生产完成临床试验后,根据试验结果进行必要的修正和改进,逐步推进药品的批量生产。
五、项目风险分析5.1 技术风险由于药品研发过程中存在不确定性,可能会出现技术难题和失败的风险。
5.2 法规风险药品生产需要符合相关法规和标准,如果未能达到要求,可能会面临法律风险。
5.3 市场风险市场需求和竞争状况可能会发生变化,可能会影响药品的销售和市场份额。
六、项目预算6.1 技术研发费用包括研发团队人员薪酬、实验材料和设备采购费用等。
6.2 临床试验费用包括试验患者招募费用、试验设备和试验场地租赁费用等。
6.3 生产准备费用包括生产工艺研究费用、设备采购费用和生产线建设费用等。
如何编制一缩物化学药品原药项目商业计划书(风投+合作)什么是商业计划书?商业策划书撰写的六要素是什么?什么样的商业计划书是合格的?商业计划书中怎样对创业项目估值?商业计划书编制常见问题有哪些?普慧投资研究中心目录一、IPO专家答疑 (1)1、什么是商业计划书? (1)2、商业策划书撰写的六要素是什么? (1)3、什么样的商业计划书是合格的? (3)4、商业计划书中怎样对创业项目估值? (4)5、商业计划书编制常见问题有哪些? (7)6、一缩物化学药品原药项目商业计划书编制调研资料清单 (8)二、一缩物化学药品原药项目商业计划书编制大纲 (11)三、一缩物化学药品原药项目商业计划书内容节选 (42)1、项目建设投资估算 (42)2、企业简介 (43)3、项目技术经济指标表 (43)4、项目盈利模式 (45)5、项目设备选型表 (45)6、总平面布置图 (47)7、项目综合能耗 (48)8、项目投资构成 (49)9、项目盈亏平衡 (50)10、信息化平台建设方案 (50)四、IPO立项办事指导 (51)五、工作流程 (53)六、上市服务收费标准 (54)七、项目财务评价系统 (55)八、全行业甲级咨询资质 (56)九、团队和案例 (57)十、普慧投资介绍 (59)一、IPO专家答疑1、什么是商业计划书?商业计划书是创业者(或者融资方)提供给投资者项目方案,用以向他们展现创业的潜力和价值,说服他们对项目进行投资和支持。
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一缩物化学药品原药项目商业计划书主要用于一缩物化学药品原药项目在国内外融资、寻求合作,可作为项目执行与投资决策的参考文件。
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药品立项可行性报告模板一、项目背景在当前的医药市场中,药品研发和生产是一个具有巨大潜力和市场需求的行业。
为了满足人们对于健康和医疗的需求,我们决定开展一项药品立项项目。
本报告将对该项目的可行性进行分析和评估,以便为决策者提供决策依据。
二、项目概述本项目旨在开发一种新型药品,以满足市场对于某种疾病的治疗需求。
该药品将通过临床试验和批准流程,最终进入市场销售。
项目的主要目标是确保药品的安全性、有效性和商业可行性。
三、市场分析1. 目标市场本项目的目标市场是全球范围内患有该疾病的患者群体。
根据市场调研数据,该患者群体数量庞大,并且需求持续增长。
2. 竞争分析目前市场上存在一些针对该疾病的药品,但存在一定的局限性和副作用。
我们的药品将通过创新的研发和临床试验,提供更安全、更有效的治疗方案,以在市场上获得竞争优势。
3. 市场需求市场对于该疾病的治疗需求非常迫切,患者对于安全、有效的药品有很高的期望。
我们的药品将填补市场上的空白,满足患者的需求。
四、技术可行性1. 研发团队我们拥有一支由资深的医药专家和科研人员组成的研发团队,他们具有丰富的经验和专业知识,能够保证项目的顺利进行。
2. 技术优势我们的研发团队拥有先进的技术设备和实验室,能够进行药物的合成和实验验证。
同时,我们还与一些知名的科研机构和大学建立了合作关系,可以获取到最新的研究成果和技术支持。
3. 临床试验我们将进行严格的临床试验,以确保药品的安全性和有效性。
临床试验将按照相关法规和伦理要求进行,以保护受试者的权益。
五、经济可行性1. 投资估算根据项目的研发和临床试验计划,我们估计需要投入X万元用于研发和试验阶段。
这些资金将主要用于研发人员的工资、实验室设备的购置和临床试验的费用。
2. 收益预测根据市场需求和竞争分析,我们预计该药品在市场上将获得良好的销售业绩。
根据市场规模和定价策略,我们预计每年的销售收入将达到X万元,预计项目将在X年内实现盈利。
如何编制切⾯上市募投项⽬可⾏性研究报告(⽴项+招股书底稿版)如何编制切⾯上市募投项⽬可⾏性研究报告(⽴项+招股书底稿版)什么是上市募投可⾏性研究报告?可⾏性研究报告为什么要加盖⼯程咨询资质章?上市募投项⽬可⾏性研究报告分类与编制要点?证监会关于募集资⾦运⽤及募投可研的编制要求是什么?上市募投项⽬可⾏性研究报告编制常见问题有哪些?上⼠闻道勤⽽⾏之普慧投资研究中⼼IPO课题组⽬录⼀、IPO专家答疑 (1)1、什么是上市募投可⾏性研究报告? (1)2、可⾏性研究报告为什么要加盖⼯程咨询资质章? (1)3、上市募投项⽬可⾏性研究报告分类与编制要点? (2)4、证监会关于募集资⾦运⽤及募投可研的编制要求是什么? (2)5、上市募投可⾏性研究报告编制常见问题有哪些? (5)6、上市募投项⽬可⾏性研究报告编制调研资料清单 (6)⼆、切⾯上市募投项⽬可⾏性研究报告编制⼤纲 (9)三、切⾯上市募投项⽬可⾏性研究报告内容节选 (18)1、项⽬建设投资估算 (18)2、项⽬实施背景及必要性 (19)3、项⽬技术经济指标表 (21)4、项⽬⼯艺流程 (23)5、项⽬设备选型表 (23)6、总平⾯布置图 (25)7、项⽬综合能耗 (26)8、项⽬投资构成 (27)9、项⽬盈亏平衡 (28)10、募集资⾦运⽤对经营成果的影响 (28)四、IPO⽴项办事指导 (30)五、上市服务⼯作进度 (31)六、上市服务收费标准 (32)七、募投项⽬财务评价系统 (33)⼋、全⾏业甲级咨询资质 (34)九、团队和IPO案例 (35)⼗、普慧投资 (36)⼀、IPO专家答疑1、什么是上市募投可⾏性研究报告?切⾯上市募投项⽬可⾏性研究报告主要⽤于切⾯上市募投项⽬在国内备案并作为券商招股书底稿提交证监会。
报告⼀般分为两个版本:⼀个版本是⽤于前期获取发改委⽴项批⽂,另⼀个版本则是⽤于券商招股书编制并作为⼯作底稿。
⽴项⽤切⾯上市募投项⽬可⾏性研究报告中涉及的项⽬总投资、建设地址、建设内容将体现在发改委的⽴项批⽂中,因此招股书编制⽤切⾯上市募投项⽬可⾏性研究报告必须保证上述内容不变,只能调整⽂字、数据的配⽐、论证⽅式。
化学药品制剂项目可行性研究报告立项申请报告模板一、项目背景
(撰写项目背景,如市场需求、技术进展等)
二、项目目标
(阐述项目的目标及预期效益)
三、项目内容与技术路线
1.项目内容
(描述项目的内容、研发方向等)
2.技术路线
(说明项目所需的关键技术及其开发路径)
四、项目可行性分析
1.市场需求分析
(对项目所涉及的市场需求进行细致分析)
2.技术可行性分析
(证明技术路线的可行性并解决技术难题)
3.经济可行性分析
(分析项目的投资回报率、成本效益等)
4.环境可行性分析
(评估项目对环境的影响及可持续性)
五、项目进展及计划
(说明项目的当前进展情况及后续计划)
六、项目风险及对策
(列举项目可能遇到的风险,并提供相应的应对措施)
七、项目组织与管理
(阐述项目的组织结构、成员分工、管理措施等)
八、项目时间及预算
(规划项目的时间进度及所需预算)
九、项目评估方法
(明确项目的评估标准及方法)
十、项目可行性分析结论
(总结项目的可行性及未来发展前景)
十一、项目立项申请与实施建议
(提出项目立项申请的具体建议和实施方案)
以上是一份化学药品制剂项目可行性研究报告立项申请报告模板。
根据实际情况,进行适当调整和补充,确保报告内容完整且具有可操作性。
药品立项可行性报告模板一、项目背景药品立项可行性报告是为了评估和分析药品项目的可行性,包括市场需求、技术可行性、经济可行性等方面的考虑。
本报告旨在提供对药品立项项目的全面评估,为相关决策提供依据。
二、项目概述1. 项目名称:药品立项项目2. 项目目标:开辟一种新型药品,满足市场需求,并获得商业成功。
3. 项目描述:该项目旨在研发一种创新的药品,用于治疗特定疾病。
通过临床试验和注册审核,确保药品的安全性和有效性,并最终将其投放市场。
三、市场分析1. 市场规模:根据市场调研数据,目标市场的药品需求量约为XX万剂次/年。
2. 市场增长率:根据过去几年的数据分析,目标市场的药品需求呈现稳定增长趋势,估计未来几年的增长率为X%。
3. 竞争分析:目标市场存在一定的竞争,但尚未有类似药品进入市场。
我们的药品具有独特的特点,有望在竞争中脱颖而出。
四、技术可行性1. 技术方案:通过采用先进的药物研发技术和临床试验方法,确保药品的研发成功并符合相关法规要求。
2. 技术难点:在药品研发过程中可能会面临一些技术难题,如药物稳定性、剂型研发等。
我们将组建专业团队,针对这些问题进行研究和解决。
五、经济可行性1. 投资估算:根据项目的规模和研发周期,初步估算投资总额为XX万元。
2. 收益预测:根据市场需求和定价策略,估计项目投产后的年销售额将达到XX万元。
3. 成本分析:对项目的各项成本进行详细分析,包括研发费用、生产成本、市场推广费用等。
4. 投资回收期:根据收益预测和成本分析,初步估算投资回收期为X年。
六、风险评估1. 技术风险:药品研发过程中可能会面临技术难题,如药物稳定性、剂型研发等。
我们将制定相应的应对措施,降低技术风险。
2. 市场风险:市场需求存在不确定性,竞争压力也可能影响项目的销售情况。
我们将进行市场调研和市场推广,降低市场风险。
3. 法规风险:药品研发和上市需要符合相关法规要求,我们将严格遵守法规,降低法规风险。
药品立项可行性报告模板一、项目背景在当前医药行业的快速发展和人民对健康的日益关注的背景下,我们公司决定开展一项新的药品立项项目。
本项目旨在开发一种创新的药品,以满足市场对于治疗特定疾病的需求。
本报告将详细介绍该药品立项项目的可行性,包括市场分析、技术可行性、经济可行性等方面的内容。
二、市场分析1. 市场需求:通过市场调研和分析,我们发现目标疾病的患者数量和发病率呈上升趋势,且现有治疗方法存在一定的局限性。
因此,市场对于一种新的治疗药品的需求非常迫切。
2. 市场规模:根据数据统计,目标疾病的患者数量约为XX万人,年增长率为X%。
预计未来五年内,该市场规模将保持较高的增长速度。
3. 竞争分析:目前市场上已有几种治疗该疾病的药品,但存在一些问题,如副作用较大、疗效不稳定等。
我们的药品将在这些方面具有明显的优势,有望占据一定的市场份额。
三、技术可行性1. 技术优势:我们的研发团队具有丰富的经验和专业知识,能够开发出符合市场需求的药品。
我们已经取得了一些关键技术突破,并获得了相关专利。
2. 研发进展:目前,我们已经完成了药物的初步研发和实验室测试,并取得了一些令人满意的结果。
下一步,我们将进一步完善药物的配方和工艺,并进行临床试验。
四、生产与供应链可行性1. 生产能力:我们已经与一家具备药品生产资质的合作厂商达成合作意向,该厂商具备先进的生产设备和严格的质量管理体系,能够满足我们的生产需求。
2. 供应链管理:我们将建立完善的供应链管理体系,确保药品原材料的稳定供应和产品的及时交付。
五、经济可行性1. 投资规模:根据市场需求和研发进展,我们预计该项目的总投资额约为XX万元。
2. 收益预测:根据市场规模和竞争分析,我们预计该药品的年销售收入将达到XX万元,预计在X年内实现盈亏平衡,并逐渐实现盈利。
3. 投资回报率:根据收益预测和投资规模,我们预计该项目的投资回报率将达到X%。
六、风险分析1. 技术风险:药品研发过程中可能会遇到技术难题,导致研发进展延迟或失败。
药品立项可行性报告模板药品立项可行性报告一、背景介绍药品立项可行性报告是为了评估和确定药品项目的可行性,为决策者提供决策依据。
本报告旨在对药品立项进行全面的分析和评估,包括市场需求、竞争环境、技术可行性、经济效益等方面的内容。
二、项目概述1. 项目名称:XXX药品立项项目2. 项目背景:该药品项目的立项是为了满足市场对某种特定药品的需求,提供更好的医疗保健服务。
3. 项目目标:开发出符合药品监管要求并具有市场竞争力的药品,提高患者的治疗效果和生活质量。
三、市场分析1. 市场需求:通过调研数据分析,发现该药品在目标市场中存在较大的需求缺口,市场潜力巨大。
2. 目标市场:该药品主要面向特定疾病患者,预计目标市场规模为XXX人。
3. 竞争环境:目前市场上存在一些类似药品,但市场份额较小,竞争相对较弱。
四、技术可行性分析1. 技术方案:本项目采用XXX技术方案,具备一定的技术创新和优势。
2. 技术难点:针对目前存在的技术难点,我们已经制定了相应的解决方案,并有一支专业的研发团队进行技术攻关。
3. 资源需求:为了保证项目的顺利进行,需要投入一定的人力、物力和财力资源。
五、经济效益分析1. 投资估算:根据项目的规模和预期产出,初步估算投资总额为XXX万元,其中包括研发费用、生产设备采购费用等。
2. 收入预测:根据市场需求和市场份额预测,预计项目投产后的年销售收入为XXX万元。
3. 成本分析:综合考虑研发成本、生产成本、销售成本等,初步估算项目的年运营成本为XXX万元。
4. 盈利预测:通过收入和成本的对比,预计项目投产后的年净利润为XXX万元。
六、风险分析1. 技术风险:项目存在一定的技术风险,如技术难点攻克不成功、技术竞争对手的出现等。
2. 市场风险:市场需求变化、竞争加剧等因素可能对项目的市场前景造成影响。
3. 法律风险:药品研发和生产需要符合相关法律法规,存在合规风险。
七、可行性结论根据市场分析、技术可行性分析、经济效益分析和风险分析,综合评估认为该药品立项项目具有一定的可行性。
如何编制一缩物化学药品原药上市募投项目可行性研究报告(立项+招股书底稿版)什么是上市募投可行性研究报告?可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章?上市募投项目可行性研究报告分类与编制要点?证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求是什么?上市募投项目可行性研究报告编制常见问题有哪些?上士闻道勤而行之普慧投资研究中心IPO课题组目录一、IPO专家答疑 (1)1、什么是上市募投可行性研究报告? (1)2、可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章? (1)3、上市募投项目可行性研究报告分类与编制要点? (2)4、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求是什么? (3)5、上市募投可行性研究报告编制常见问题有哪些? (5)6、上市募投项目可行性研究报告编制调研资料清单 (6)二、一缩物化学药品原药上市募投项目可行性研究报告编制大纲 (9)三、一缩物化学药品原药上市募投项目可行性研究报告内容节选 (18)1、项目建设投资估算 (18)2、项目实施背景及必要性 (19)3、项目技术经济指标表 (21)4、项目工艺流程 (23)5、项目设备选型表 (23)6、总平面布置图 (25)7、项目综合能耗 (26)8、项目投资构成 (27)9、项目盈亏平衡 (28)10、募集资金运用对经营成果的影响 (28)四、IPO立项办事指导 (30)五、上市服务工作进度 (31)六、上市服务收费标准 (32)七、募投项目财务评价系统 (33)八、全行业甲级咨询资质 (34)九、团队和IPO案例 (35)十、普慧投资 (36)一、IPO专家答疑1、什么是上市募投可行性研究报告?一缩物化学药品原药上市募投项目可行性研究报告主要用于一缩物化学药品原药上市募投项目在国内备案并作为券商招股书底稿提交证监会。
报告一般分为两个版本:一个版本是用于前期获取发改委立项批文,另一个版本则是用于券商招股书编制并作为工作底稿。
立项用一缩物化学药品原药上市募投项目可行性研究报告中涉及的项目总投资、建设地址、建设内容将体现在发改委的立项批文中,因此招股书编制用一缩物化学药品原药上市募投项目可行性研究报告必须保证上述内容不变,只能调整文字、数据的配比、论证方式。
2、可行性研究报告为什么要加盖工程咨询资质章?按照国家发改委规定,报各级发改委立项的可行性研究报告必须由具有所属行业相应级别工程咨询资质的单位编制。
一缩物化学药品原药行业工程咨询资质分为甲、乙、丙三个等级,地市级重点项目、中央预算项目及报省级以上立项的项目一般要求加盖甲级资质章。
其他项目根据项目总投资可加盖乙、丙级资质章。
一缩物化学药品原药行业IPO募投项目一般视为地市级重点项目,因此一般加盖甲级资质章。
甲级工程咨询资质证书(样例)3、上市募投项目可行性研究报告分类与编制要点?一缩物化学药品原药上市募投项目可行性研究报告按照建设性质可分为新建项目和改扩建项目(包括技改),按照业务性质可分为有收入的生产经营类项目和无收入的研发营销类项目。
一缩物化学药品原药上市募投项目可行性研究报告编制要点主要涉及项目实施的必要性、市场容量论证、投资方案的合理性、财务指标的承继性、对公司发展的影响等。
一缩物化学药品原药上市募投项目可行性研究报告分类及编制要点4、证监会关于募集资金运用及募投可研的编制要求是什么?第十二节募股资金运用第一百四十九条发行人应披露:(一)预计通过本次发行募股资金的总量及其依据;(二)董事会或股东大会对本次募股资金投向项目的主要意见;(三)募股资金运用对主要财务状况及经营成果的影响,包括对净资产、每股净资产、净资产收益率、资产负债率、盈利能力、资本结构等的影响。
未披露盈利预测的,应详细披露募股资金运用的影响。
第一百五十条发行人应充分考虑实际募股资金量不足或超过所申报资金需求量的可能。
所筹资金尚不能满足规划中项目资金需求的,应详细说明其缺口部分的资金来源及落实情况;所筹资金超过了规划中项目资金需求的,应披露多募资金的大体安排及资金管理措施,并披露其对财务状况和经营成果的影响。
第一百五十一条如属直接投资于固定资产项目的,发行人可视实际情况并根据重要性原则披露以下内容:(一)各投资项目的轻重缓急及立项审批情况(如需要);(二)投资概算情况,预计投资规模,募股资金的具体用项及其依据,包括用于购置设备、土地、技术以及补充流动资金等方面的具体支出;(三)所投资项目的技术含量,包括产品的质量标准和技术水平,生产方法、工艺流程和生产技术选择,主要设备选择,主要技术人员要求,研究与开发措施,核心技术及其取得方式;(四)主要原材料、辅助材料及燃料等的供应情况;(五)投资项目的产出和营销情况,包括产品现有和潜在生产能力,投资项目的产量、价格及产销率,替代产品,产品出口或进口替代,产品销售方式及营销措施;(六)投资项目可能存在的环保问题及采取的措施;(七)闲置资金(若存在)的利用计划,或资金缺口(若存在)的补充来源;(八)投资项目的选址,拟占用土地的面积、取得及处置方式;(九)投资项目的效益分析,包括现金流、内部收益率、达产期、回收期和产品的市场生命周期等。
(十)项目的组织方式,项目的实施进展情况。
第一百五十二条发行人募股资金拟用于对外投资、与他人合资进行固定资产项目投资的,除相应披露上述具体内容外,还应主要披露:(一)合资方的基本情况,包括名称、法定代表人、住所、注册资本、主要股东、主要业务,与发行人是否存在关联关系等;(二)投资规模及各方投资比例;(三)合资方的投资方式和资金来源;(四)合资协议中有关可能给发行人造成损失及损失处理的条款,如合资方不能按时投资,可能给发行人造成的损失以及损失的补偿方式等。
第一百五十三条发行人募股资金拟用于对外股权投资组建企业法人或其他法人的,应主要披露:(一)拟组建企业法人或其他法人的基本情况,包括设立、注册资本、主要业务等;(二)投资规模及各方投资比例;(三)法人的组织及管理情况;(四)合作方的基本情况及与发行人是否存在关联关系或竞争关系。
第一百五十四条发行人募股资金拟用于收购在建工程的,应主要披露:(一)在建工程的已投资情况;(二)投资来源;(三)还需投资的金额;(四)负债情况;(五)建设进度;(六)计划完成时间;(七)收购价格的确定方式。
第一百五十五条发行人募股资金拟用于收购兼并其他法人股份或资产的,应主要披露:(一)被收购企业的基本情况及最近一个完整会计年度及最近一期的主要财务会计数据;(二)收购的股份或资产;(三)所收购股份或资产的评估、定价等情况;(四)收购兼并后参股、控股的比例及其控制情况。
第一百五十六条发行人募股资金拟投入其他用途的,应披露具体的用途,以及对发行人经营和财务的影响,包括对发行人财务结构、盈利预测、净资产收益率、股东利益等的影响。
第一百五十七条上述应披露的各类募股资金用途,如涉及关联关系及关联交易的,应披露董事会或股东大会的决策依据。
5、上市募投可行性研究报告编制常见问题有哪些?1、如果您是外资企业、外商再投资企业募投项目获取批复文件需要编制项目申请报告。
2、如果您是内资企业,如果您的项目被纳入《政府核准的投资项目》,那么您的募投项目需要的也是项目申请报告,不是可行性研究报告。
3、内资企业募投项目一般是备案制,需要编制可行性研究报告。
此外,企业需要环评核查,项目需要做环评,节能评估。
4、募投项目可行性研究报告(或申请报告)要解决批复获取和券商底稿两个问题,因此可分成两个版本编制。
第一版只要投资数据和建设内容准确即可到发改委申报备案或者核准。
5、募投项目设计要求与企业历史财务数据、财务制度具有连贯性,折旧算法、毛利率、各种税率、坏账准备、应收账款比例、周转次数等应该保持一致或者总体向好。
6、募投项目中土地一般要求先行获取,土地投资计入项目总投资但是不能算作募集资金。
7、利用既有房产或者在建房产进行募投项目建设的,房产价值可以用募集资金置换,土地价值不可以置换。
8、募投项目产品的产能设计要考虑产品的市场容量,新增产能的募投项目,企业的市场占有率要考虑原有产能和新增产能合计对市场的影响。
9、募投项目建设期一般不超过两年,这是因为券商监管周期一般2年。
10、募投项目第一年投资不宜过大,投资过大会造成企业当期损益表现为利润下滑,按照规定是要退市的。
11、募投项目与企业现有产品和业务的关联性要比较分析,确定是扩产、升级扩产、同行业新产品还是支持企业发展的研发、营销项目。
12、募投项目的必要性分析要考虑原有产能是否超负荷、是否改变经营模式已提高利润水平、是否是通过规模经济降低成本、是否是增加投资获得关键环节生产自主化、是否是募投项目带来新的客户、是否是有利于企业提高竞争力、是否是填补行业空白、是否是支持企业转型……13、募投项目的设备选型要注意各个项目的同类设备价格是否一致,是否有些设备可以共用。
14、募投项目需要使用企业现有设备、设施、人员的,需要考虑对原有企业生产能力的影响。
15、募投项目如果是将企业原来外包的业务转为自主生产,那么项目的收入要包含原有业务收入和增加投资带来的新增收入两部分。
16、募投项目可行性研究报告是要盖章的,一般是要求甲级资质。
6、上市募投项目可行性研究报告编制调研资料清单一缩物化学药品原药上市募投项目可行性研究报告编制调研资料清单如下:一、公司资料1、公司宣传册2、公司介绍电子版3、公司资质证书、荣誉证书、重大合作协议4、子公司、控股公司、分支机构5、厂区图片、照片6、公司地址及现有建筑物、面积、土地产权证7、公司组织结构8、总体发展规划(要点业务产品产值国内外市场发展等)9、技术工艺、质量管理体系(图)10、生产模式、销售模式、研发模式(示意图)二、产品资料1、产品名称、图片、说明书2、产品技术、专利3、现有产品的生产情况(自产、外包、部分外包、最近3年产量)4、最近3年全部产品的报价单三、财务报表1、最近3年财务报表2、财务制度文件(税率、折旧方式、坏账计提)四、募投项目资料1、一缩物化学药品原药项目举例:初步计划投入1.6亿元左右,2年建设期,第4年达产销售收入80000万元左右。
回收期5年左右。
预计土地、建筑安装及期间费用6500万元,设备5000万元,铺底流动资金4500万元。
需求:请参照此配置5000万元左右的设备选型表(参照现有设备按照更新并引进新设备、新增环节的设备等)请按照80000万元给出未来的产品产量分配及预期价格。
截止2011年一缩物化学药品原药的产量和销售价格、销售额提供工艺流程图,指出可能存在污染的环节,需要的各个车间、设施名称,2、一缩物化学药品原药配套产品项目举例:初步计划投入1.6亿元左右,2年建设期,第4年达产销售收入80000万元左右。
回收期5年左右。