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仓库成品出入库流程仓库成品出入库流程是企业物流管理中非常重要的环节，它直接影响到企业的生产运营效率和客户服务质量。
一个高效的出入库流程能够保证成品的及时出货和准确入库，降低企业的库存成本，提高客户满意度。
因此，建立规范的仓库成品出入库流程显得尤为重要。
1. 出库流程。
1.1 订单确认，当客户下单后，销售部门将订单信息传达给仓库管理部门，包括订单号、产品型号、数量等信息。
1.2 出库准备，仓库管理员根据订单信息，准备相应的产品，并进行清点和核对，确保产品型号和数量无误。
1.3 出库审核，负责出库的主管对产品的出库申请进行审核，确认无误后批准出库。
1.4 物流配送，出库产品交由物流部门进行配送，确保产品能够准时送达客户手中。
2. 入库流程。
2.1 接收货物，当供应商送达产品时，仓库管理员进行验收，检查货物的完好性和数量是否与订单一致。
2.2 入库登记，验收合格后，对货物进行入库登记，包括产品信息、数量、生产日期等，同时安排货物上架。
2.3 入库审核，入库主管对入库登记进行审核，确保信息准确无误后批准入库。
2.4 入库上架，将产品按照分类和编号上架，并及时更新库存信息。
3. 物流管理。
3.1 物流运输，对于出库产品，物流部门需要及时安排运输，选择合适的运输方式，确保产品能够安全、快速地送达客户手中。
3.2 物流跟踪，对于运输中的产品，物流部门需要进行实时跟踪，确保产品能够按时到达目的地，并及时处理可能出现的异常情况。
3.3 物流成本控制，物流部门需要对运输成本进行合理控制，选择合适的运输方式和供应商，降低物流成本，提高物流效率。
4. 库存管理。
4.1 库存盘点，定期对仓库中的产品进行盘点，确保库存信息的准确性，及时发现并处理库存异常。
4.2 库存预警，建立库存预警机制，对库存量、产品保质期等进行监控，及时预警并采取相应措施，避免库存积压和过期产品。
4.3 库存优化，根据产品的销售情况和市场需求，对库存进行合理调配和优化，确保库存能够满足市场需求，降低库存成本。
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一、入库流程。
1. 接收采购订单或领用单据。
库房货物出入流程
一、出入登记
1.登记货物信息
（1）记录货物名称、数量和规格
（2）确认货物的来源和去向
2.记录时间和责任人
（1）记录货物出入库的时间
（2）记录负责人员的姓名和职务
二、货物出库流程
1.审批出库申请
（1）提交出库申请单并进行审批
（2）确认出库原因和紧急程度
2.配货和装车
（1）根据出库单进行货物配货
（2）将货物装车并做好安全固定
3.核对和签收
（1）核对装车货物和出库清单
（2）货物接收方签收确认
三、货物入库流程
1.接收和验收
（1）接收外部送达的货物
（2）对货物进行数量和质量验收
2.入库登记
（1）登记入库货物信息
（2）记录入库时间和接收人员
3.上架存储
（1）根据货物特性和存储需求，将货物上架存储（2）按照存储要求进行分类和整理
四、异常处理流程
1.货物损坏或丢失
（1）确认损坏或丢失货物的情况和原因
（2）进行责任追查并做好记录
2.货物退货或退库
（1）接收退货申请并进行审核
（2）安排货物退回并进行入库处理。
仓库出入库及盘点管理流程总则为了规范仓库物料管理，合理控制库存，减少库存资金占用以便物料收发有序的流转，制定以下操作流程。
第一节、物料采购入库管理流程第一条. 由采购部对供应商下发物料采购计划单，并注明采购物料的品名、规格、数量及到货时间。
第二条. 库管员根据采购计划单，核对到货物料数量及时间，预期未到货应及时向采购部门主管反应，由采购部门催促供应商。
到货物料仓库应先清点数量，并取样抽查，如发现短缺少货现象，应向采购部门主管反应，由采购部与供应商联系。
第三条、采购物料到货，由采购员填制一式四联的采购验收入库单传递给库管员，采购员（供应商）协助配合库管员在待检区根据采购计划单，核对物料规格型号，清点数量，核对准确后由库管员通知进料检验员进行检验，检验员按进料检验标准对物料进行检验，库管员对检验合格的物料办理入库手续，不合格物料严禁入库。
第四条采购员、库管员、进料检验员、厂商在入库单上签字确认：第五条“送货联”由采购员，作为送货和挂帐报销凭证；“库房联”库管员留存，作为登记库存账簿凭证；“财务联”财务部留存作为成本核算凭证（由库管员暂为保管并及时交财务部门）；“存根联”由厂商留存。
第六条填制单据时物料代码、物料名称、规格型号、标识，必须填写完整，字迹复写清楚，对于新增物料代码应由库管员申请后补填。
第七条、对于消耗物料（劳保用品、工具等）采购，物料到货必须先送到仓库办理入库手续，然后采购员通知申购部门领用并办理出库手续，严禁办理一进一出的入库、出库手续。
第八条、办公用品采购入库后，由行政部到库房办理出库手续，行政部办公室指定专人管理。
第二节、物料出库管理流程第一条、生产车间内勤根据生产计划单打印生产领料单，经生产车间主任审核，审核后由领料员送仓库备料。
生产领料单应提前一天送交仓库，库管员应根据车间生产领料单提前将所需材料配好，生产领料单一式三联，由库管员、领料员、生产部门主管在领料单上签字，第二条、“生产联”领料员留存，作为生产车间统计依据，归档到生产内勤；“库房联”库管员留存，作为登记保管账簿的凭证；“财务联”财务部留存，作为成本核算凭证（由库管员代为保管，及时交财务部门）。
仓储作业管理之出入库作业流程仓储作业管理之出/入库作业流程仓储2010-04-28 17:21:05 阅读93 评论0 字号：大中小?订阅 ?一.入库作业流程 ?（一）程序。
商品入库一般经过?验单、接货、卸载、分类、商品点验、签发入库凭证、商品入库堆码、登记入账、立卡、建档等流程。
1.编制入库作业计划。
其根据仓储保管合同和商品供货合同来编制商品入库数量和入库时间进度的计划。
主要包括：品名、种类、规格、数量、入库日期、所需仓库容量、仓储保管条件等。
仓库计划工作人员对各入库作业计划进行分析，再编制具体的入库工作进度计划。
2.入库前的准备。
1）储位准备。
据预计到货的商品特性、体积、质量、数量、到货时间等信息，结合商品分区、分类、储位管理的要求，预计储位，预先确定商品的拣货场所和储存位置。
2）人员准备。
据商品的入库时间和到货数量、预计并按排好接运、卸货、检验、搬运货物的工作人员。
3）设备准备。
据到货的包装、重量、体积、数量等确定、检验、计量、卸货、搬运的方法，准备好相应工具设备，安排卸货站台、空间 3.单据核对 4.初步检查验收。
包括：数量、包装、外观检查，包装有无破损、水湿、渗漏、污染等异常，出现异常时，可打开包装详细检查，有无短缺、破损、变质等 5.办理交接手续 6.商品验收（质量）。
商品内包装、理化指标、物理特征、发现问题填写质量报告表 7.信息处理验收确定之后，填写验收记录表，并将有关入库信息及时准确输入管理信息系统，更新库存商品有关数据。
（二）入库作业原则目的：及时‘安全、准确地组织货物入库。
原则：集中作业、保持顺畅、合理安排。
（三 .影响入库作业的因素 1.供应商的送货方式： 1）每天平均及最多送货的供应商数量 2）送货到达的高峰时间 3）撞车方式 4）中转运输的转运方式 5）送货车型及数量6）每台车平均卸货时间 2.商品的种类、特性、数量每天平均送达商品的品种数、尺寸及重量、包装形态、保质期、装卸搬运方式 3.人力资源。
库房出入库基本要求及流程一、库房出入库的基本要求1.准确性：库房出入库的记录必须准确无误，以确保库存数量的准确性和完整性。
2.及时性：库房出入库的记录和操作应该及时完成，避免出现过长时间的延误或拖延。
3.安全性：库房出入库的操作应符合安全规定，避免物品的损坏和丢失。
4.有序性：库房出入库的操作应按照一定的顺序进行，避免混乱和错误。
5.审核一致性：库房出入库的记录应与相关部门的审核和确认一致，避免出现冲突和差错。
二、库房出入库的流程1.接收物资：当物资需要进入库房时，相关部门或人员应将物资送至库房并填写相关入库单据。
2.核对数量和品质：库房人员在接收物资时应根据入库单据进行验收，核对物资的数量和品质，确保与单据一致。
3.入库操作：在确认物资数量和品质无误后，库房人员应及时将物资进行分类、分堆、分区，并做好相应的入库记录和标识。
4.出库申请：当需要从库房中取出物资时，相关部门或人员应填写出库申请单，并提交给库房管理部门。
5.审核出库申请：库房管理部门负责审核出库申请单，核对物资的名称、数量和用途，确认申请的合理性和准确性。
6.出库操作：在出库申请得到批准后，库房人员应根据申请单取出相应的物资，并填写出库记录。
7.打印出库单据：库房人员应在出库操作完成后，打印出库单据，由相关部门或人员签字确认。
8.进行出库操作：库房人员应按照出库单据上的指示，将物资交给申请人，并做好相关的记录和标识。
9.更新库存管理系统：库房人员应及时将出库操作的相关信息录入库存管理系统，以更新库存数量和状态。
10.盘点库存：定期进行库存盘点工作，核对库存数量和实际情况，及时调整库存数量并更新库存管理系统。
通过以上流程，库房出入库的管理和操作能够更加规范、有序，可以确保物资的准确性和安全性。
同时，库存管理系统的使用也能够提高库存管理的效率和准确性，减少错误和漏洞的发生。
库房出入库的基本要求和流程的落实，对于企业或机构的正常运营和管理起到关键的作用。
酒店库房出入库管理制度及流程1. 嘿，你知道酒店库房出入库管理吗？这就像管家管着家里的宝贝一样重要呢！咱们酒店库房，那可是个“宝藏地”，啥东西都有。
入库的时候啊，就像迎接新朋友回家。
比如说新采购的一批毛巾，送货的人来了，我得赶紧看看数量对不对，质量好不好。
要是少了或者有破损，我就会像个小刺猬一样警惕起来，跟送货的说：“这可不行，得补齐或者换货呀。
”入库单得详细记录，就像给新朋友登记户口一样，名称、数量、规格都不能少。
2. 出库也不是随便就能出的。
这就好比从存钱罐里取钱，得有个正当理由。
服务员来领客房用品，像洗发水、沐浴露啥的，我得看看他有没有填好出库单。
要是没有，我就会笑着说：“嘿，兄弟，这可不行啊，没单子我咋知道东西去哪了呢？”然后他填好单子，我再根据上面的数量给他东西，就像把宝贝交给可靠的人保管一样放心。
3. 库房管理的流程得清楚得很。
就像走迷宫得有路线一样。
先入库的东西得放在方便拿取的地方，新到的床单，那肯定不能压在最底下，不然要用的时候找都找不到，像大海捞针似的。
每次入库出库后，都得盘点一下库存，这就像数自己的手指头一样，得清楚有多少。
要是发现数目不对，我就会着急得像热锅上的蚂蚁，得赶紧查是哪里出了问题。
4. 对于那些贵重的物品啊，在库房里那就是“贵宾”。
像高级的红酒，我们得专门给它找个安全的地方存放。
入库的时候，我会小心翼翼地检查每一瓶，就像捧着易碎的宝贝。
出库的时候更是谨慎，要是餐厅来领酒，我会再三确认他们的需求和领用人，就像把自己心爱的孩子交给别人一样，生怕出一点差错。
5. 再说说那些消耗品吧，像卫生纸之类的。
虽然它们不是很贵重，但也不能浪费。
每次出库的时候，我都会根据客房的入住率大概估算一下数量。
要是服务员多领了，我就会半开玩笑地说：“哟，你这是要把卫生纸当被子盖呀？用不了这么多的。
”这也是为了控制成本，就像过日子得精打细算一样。
6. 我们库房管理还有个不成文的小规定呢。
那就是要保持库房的整洁。
一、目的为了加强医院库房的管理，确保医疗物资的合理使用和有效保障，提高工作效率，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于医院所有库房工作人员。
三、职责1. 库房管理人员负责库房的日常管理工作，包括物资的收发、储存、盘点、维护等。
2. 采购人员负责物资的采购申请、验收、入库等工作。
3. 领用部门负责物资的领用、使用和归还。
四、出入库管理制度1. 入库管理（1）采购人员收到物资后，应立即进行验收，确保物资质量符合要求。
（2）验收合格后，填写《入库单》，由库房管理人员和采购人员共同签字确认。
（3）库房管理人员根据《入库单》将物资分类存放，确保物资标识清晰、整齐。
（4）入库单据应及时归档，以便于后续查询。
2. 出库管理（1）领用部门根据实际需求，填写《领料单》，经科室负责人审批后，交由库房管理人员审核。
（2）库房管理人员核对《领料单》与实际库存，确认无误后，将物资发放给领用部门。
（3）发放物资时，库房管理人员应详细记录物资名称、规格、数量等信息。
（4）领用部门使用完毕后，应及时归还物资，并填写《归还单》。
3. 库存管理（1）库房管理人员每月对库存物资进行盘点，确保账实相符。
（2）盘点过程中，如发现物资短缺、损坏等情况，应及时查明原因，并报告上级领导。
（3）库存物资应及时清理，对于过期、损坏的物资，应予以报废或处理。
五、流程1. 采购申请：领用部门根据实际需求，填写《采购申请单》，经科室负责人审批后，交由采购部门。
2. 采购验收：采购部门收到物资后，进行验收，确保物资质量符合要求。
3. 入库：验收合格后，填写《入库单》，由库房管理人员和采购人员共同签字确认，并将物资分类存放。
4. 领用：领用部门根据实际需求，填写《领料单》，经科室负责人审批后，交由库房管理人员审核。
5. 出库：库房管理人员核对《领料单》与实际库存，确认无误后，将物资发放给领用部门。
6. 归还：领用部门使用完毕后，及时归还物资，并填写《归还单》。
入库单：
1.普通入库：
收货→按送货单验货，物品入库（据采购计划、临时请购、报告等）→输机→打印入库单据→采购经手人、库房收货人签字→一式三联→白联（财务部）粉联（供应商）黄联（库房）
2.直拨入库
收货→与使用部门一起验货（据采购计划、临时请购、报告及西厨房订货单等）→货物直接入使用部门→输机→打印入库单据→采购经手人、库房收货人、使用部门验货人签字→一式三联→白联（财务部）粉联（供应商）黄联（使用部门）
出库单：
1.经营用物品（包括客吧酒水、食品及客房客用品，西餐厅酒水、食品、烟等）：
使用部门填写出库单（一式三联）→使用部门经理签字→仓库人员按出库单发货→收货人签字→输机→白联（库房）红联（财务部）绿联（使用部门）
2.物料用品及职能部门用酒水等：
使用部门填写出库单（一式三联）→使用部门经理签字→报财务总监签字审批→仓库人员按出库单发货→收货人签字→输机→白联（库房）红联（财务部）绿联（使用部门）
3.工程维修材料出库：
工程维修人员填写工时材料费用单（一式三联）→工程部经理签字→到库房领货→将黑、绿联留在库房→红联随货取走，维修后使用部门签字认可后返回库房→输机→将黑联送财务记账
1/ 1。
出入库管理流程出入库管理制度一、物品入库有关制度：（一）物品采购回来后首先办理入库手续，由采购人员向仓库管理员逐件交接。
库房管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种，价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字（或在入库登记簿上共同签字确认）。
（二）对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。
（三）物品进库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品条款内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。
（四）物品验收合格后，应及时入库。
（五）物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类、分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。
（六）物品数量准确、价格不串。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。
（七）精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放．严禁挤压、碰撞，倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。
（八）做好防火、防盗、防潮，严禁与我公司无关的人员进入仓库。
（九）仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，作到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。
二、物品出库有关规定：（一）物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。
（二）物品出库，数量要准确（账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符）。
做到帐、标牌、货物相符合。
发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。
（三）仓库管理员严格执行凭发货单发货，无单不发货，内容填写不准确不发货，数目有涂改痕迹不发货，发生上述问题应及时的与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时供货，保证的完整履行。
（四）保管员要做好出库登记，并定期向主管部门做出入库。
库房出入库流程随着市场竞争，发展日益严重，公司确立了以质量和服务为发展目标，为了配合公司经营模式的转变，提高公司库房及销售人员的工作效率，现对库房流程进行修正，具体如下：●入库流程：一、库房接到采购部到货通知后，预先根据到货时间、数量、销售形式等到货情况整理货位。
二、货位到货后，库房收货时首先检查包装是否完好，有无破包、丢货情况，到货包数是否与通知数量一致；确认一致后，由库房主管根据到货清单组织人员及时清点。
三、清点时，由一人负责开包清点每包总数量，并负责收货记录上货进行记录包号及数量；四、安排清点明细的人员对各包进行按品牌、按款、颜色、尺码进行分类；明细与该包的数量要确保一致；并按货品的销售形式进行分包整理、整款上架等归位工作。
五、清点完毕后，库房按货品类别进行统计，由库房按品类开据《入库单》，入库单一式三份经库房主管签字后：一份留存、一份交财务，一份交销售部门。
●出库流程：一、各区域销售人员需要借用货品使用时，由各区域经理签字方可借出，所有借出样衣必须开据《出库单》，由借用人签字方可出库。
二、接到销售部各直营部下发的配货单，由库房主管负责安排人员及时按单配货，配货时，每个包裹内必须注明数量和品类或有清单，由配货人在配货单上签字后，将配货单交库房出库负责按单进行核对数量是否一致！确认无误后，，由数据员按货物品类开据《出库单》；三、接到销售部各加盟部下发的配货单，由库房主管负责安排人员及时按单配货，配货时，每个包裹内必须注明数量和品类或有清单；由配货人在配货单上签字后，将配货单交库房出库负责按单进行核对数量是否一致！确认无误后，由数据员按货物品类开据《出库单》；再由库房人员进行打包，并在包裹上注明数量、品类等信息，（出库单不体现价格，价格按公司定价执行或财务确认为准）四、公司规定按份销售的货物，必须按分份的比例进行分份装包，发货时不得私自进行拆包和挑选出库！出库时按包开据《出库单》；五、所发出的货物需要打包的，由库房人员进行打包，打包后并在包体上注明收货人的地址、电话、联系人等信息！通知司机发货。
六、《出库单》一式三份：一份转财务；一份转各销售部门；一份自留备查！返货流程：一、样衣返回时，必须在指定的交接地点进行清点，清点时按实物进行，不得出现替换、抵消等方式；清点完毕后，由库房开票人开据退货《出库单》。
二、加盟店返货时，必须要有加盟部的《返货清单》方可接收，库房按通知进行接收和清点，清点后，出现不符实及时与加盟部确认沟通，清点确认后由库房开票人开据退货《出库单》。
（无清单的不得清点）三、直营部返货时，有直营部提供返货单，库房接到退货明细单后方可清点，出现不符实，第一时间与直营部经理或负责人确认！清点后由库房开据退货《出仓单》。
四、退货《出库单》一式三份：一份转财务；一份转各销售部门；一份自留备查！其他：库房每天做好所有出入返业务的记录，并且及时为销售部门提供必要的货品库存信息！以上流程从即日起实施！希望公司所有人员认真遵守执行！海森伟业2014/4/13库房组织架构库房部门职能范围：1、完善起草库房各项管理流程、制度，及库房团队建设工作。
2、提供在库货物的在库情况及分布，提供滞销品在库信息。
3、库房货位的合理分布及合理利用，降低储运成本。
4、负责出入库及返货业务的正常运行，确保及时性和准确性。
保证在库货物及物资的安全。
5、维护库房设备、设施的正常运转及使用。
6、确保与公司各部门的有效对接，做到有效沟通！7、做到账实相符，定期组织盘点。
8、负责库房人员的考评、任用及技能培训工作。
9、企业方针、政策的传达、贯彻和执行！10、其他临时性工作库房人员岗位分工：●库房经理岗位职责：1、全面负责仓储物流部的管理工作，协调仓储物流部和内外部接口的关系，制定和执行仓储物流工作计划，完善仓库、物流管理及外部仓库管理各项作业规范及流程，提高内部运作效率，有效降低仓储物流总成本；2、负责根据实际运作情况，对公司仓库管理体系、物流管理体系进行相应规划、建立和完善，实现公司库存管理、内部物流及外部物流系统的优化；3、负责科学规划和调整仓储材料和成品的库存和库位，提出改进方案，合理利用仓库空间，保证仓库最大化的使用率；4、负责组织仓储物流部门正常运作的准确无误与高效率，保障仓库的安全及清洁等日常工作，使其符合国家相关规定，确保物资储存，运输和防护符合规定要求；5、负责监控仓储存货物资的质量状况，建立呆滞不良存货协调处理机制，及时提报和组织异常库存处理，避免存货超储、短缺、毁坏等现象，确保库存物资安全、有效。
●库房主管岗位职责：1、负责分配仓管员每天的日常工作，使日常工作做到高效、准确、有序。
2、库房货位要合理化布局和管理，负责制定库房货位的规划。
3、保障进库、出库及返货业务的及时性和有效性。
4、对仓库人员进行具体工作指导、业务知识培训，定期对仓库人员进行考核。
5、对仓库、收发区进行现场监督管理、做好进、出仓的登记记录工作。
6、确保每一笔进出库业务正确性和准确性，保证库房货物的账实相符。
、7、签发仓库各级文件和单据，接受并完成上级交办的其他工作任务。
●库房管理员岗位职责：1、积极主动的完成每天库房主管交代的所有工作。
2、定期对库房货物进行整理，保持库房的整齐美观，货品存放整齐，数量准确。
3、熟悉相应货品货位，配货及时准确，。
4、搞好库房的安全管理工作，检查库房的防火、防盗设施，及时堵塞漏洞。
”5、熟悉库房出入库所有流程和规定，并能够严格执行！6、服从领导安排的所有工作，并且能够及时完成！7、领导交办的临时性工作！●记帐人员岗位职责:1、严格审核各项单据，做到手续齐全，合理合法。
2、准确及时登记物料的入库、出库。
做好各项单据的整理、归档、保存。
3、提供有效数据，保障帐务数据的及时性、完整性。
负责对照系统数据与帐面数、库存实物数量相符。
负责与财务月季对帐工作。
4、每日要受制一份出库流水日报表，方便各部门统计查看库存。
出库流水日报表一定要做到随出库，随记录，一定要及时准确。
5、协助库房主管做好出入库登记记录工作。
6、完成领导交办的事项。
库房管理制度为了更好的支持公司现有业务发展，根据现状特制定本制度，具体如下：一、公司仓储部负责对仓库的全面管理及监督工作。
二、所有出入库及返货业务必须根据库房出入库流程办理，所有出入库发货业务都有相应的单据，杜绝不办理手续情况发生。
三、到货接收时，发现有破包或开包情况，并将具体情况通知采购部，以便采购部及时解决！将实际损失降到最低！未接到采购开包清点通知，禁止开包清点。
四、入库业务，所有到货数量在1万件成衣一下的，库房必须保证在三天内出明细并办理入库完毕。
1万件以上的必须保证每天清点3000件以上！并且保证每一包总数与明细一致！并有清点记录！（同时保证所有出库正常运行）五、在清点过程中，如果出现到货包体上注明的数量与实物不符时及时与采购部沟通解决！六、库房正在办理的入库业务未办理完毕前，未征库房主管同意不得进行出库。
七、所有每天清点完毕的入库货物保证当天入账完成，货品归位完毕。
八、同一批到货清点完毕后，有库房主管根据库房清点数量进行填写《入库单》，《入库单》一式两份，一份转财务，一份交数据员登帐后库房自留。
九、所有出库业务没有销售人员的通知库房不得办理出库。
十、库房配好的所有货物，在出库时必须在指定的地点进行登记清点，未清点登记的货物不得出库。
（展厅结算区）十一、所有清点核对后的出库货物必须有数据员填写《出库单》，加盟客户或临时客户没有接到财务收款放行通知的货品不得出库！十二、《出库单》一式三份:一份交收货人或装入包中随货发出；一份转财务；一份由数据员登帐并填写《发货记录》后留存。
十三、返货到货时，库房必须接到专属销售负责人的通知方可进行清点，对返货没有返货清单的，但实际收货情况办理返货手续。
出现不符情况有返货方自己承担！十四、有返货清单，但是于是及返货不符的情况发生时，库房及时通知区域负责人解决！超过2小时没有确认的库房按实际收货办理。
十五、返货清点时，发现出现脏残、破损时，库房对破损、脏残的不办理退货手续，并将返回返货方。
十六、需要样衣的业务开发人员，再有本部门负责人签字的情况下，按临时性客户办理出入库手续！不得随便带货物出入展区或库房！十七、数据员每天最晚在上班后10点前将前一天所有单据传递到财务部。
并在小组晨会上将前一天的出入库情况进行部门内通报！十八、随时整理库房货位，所有入库的货物做到整款全部上架归位，做到同一个货物只有一个货位，便于配发。
十九、出现问题时，以保证销售任务为前提，与销售部门做好沟通工作。
二十、禁止为图方便，违反公司原则存放不当造成货物损失行为出现。
同时杜绝因客户需求从合格品上拆扣子饰品等行为出现。
二十一、未经总经理同意，库房内杜绝存放个人任何物品。
二十二、为销售部门提供在库货物的滞销品情况，以便及时销售部门决策。
二十三、根据财务要求，定期对在库货物进行盘点工作，力求保证账实相符！二十四、库房保证在库货物的安全，库房严禁任何人员在库内吸烟，并保证三防工作。
二十五、禁止任何人员携带包及物品计入库房和展区，出现携带的应立即告知和制止！二十六、每天工作结束后，要将库内打扫干净，库房人员作业出库时必须随手关灯拉闸！定期检查库房内电器线路防止漏电情况发生。
仓储部2014-4-13。
