三体系内审报告
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2013年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系
内部审核报告
一、审核目的:
对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、环境、职业健康安全活动结果的有效性和适宜性。
二、审核范围:
GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007)标准所涉及的公司机关本部各职能部门、实施单位和所覆盖的房屋建筑工程、公路工程、市政工程等。
三、审核依据:
1、GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001:2011标准及《工程建设施工企业质量管理规范》(GB/T50430-2007);
2、质量.环境.职业健康安全体系文件:一体化管理手册、一体化
程序文件、作业指导书;
3、国家、地方、行业的有关法律、法规、标准和规范等。
四、审核组组成及分工
组长:XXX
副组长:XXXX
成员:刘XX、姚XX、李XX、黄XX。
五、审核日程安排:(见审核日程安排表)
六、审核综述:
按年度内部审核计划及本次审核日程安排,公司于2013年9月4日至2013年9月26日在管理者代表的组织下,由内审员具体负责,针对本公司体系所覆盖的所有部门及相关人员就体系运行的符合性、有效性进行了一次内部体系审核。本次审核主要采取抽样的方式进行。现就本次审核发现的不合格项的情况总结如下:
1、建制单位
XX分公司:对法律法规更新不及时,且未及时传达与培训相关制
度标准规范与其他文件,不符合QB/HJ-B-03的4.3、4.4条款;
对检查中发现的问题没有按时进行验证,不符合QB/HJ-B-16的
5.2.4条款。
XX站:缺失部分设备验收、检查保养维护记录,不符合QB/HJ-B-09
的4.5、6.2条款;无环境因素与危险源的识别评价及控制措施记
录,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
2、项目部
XX指挥部:没有对环境因素的识别评价及控制措施相关资料,不
符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3条款;
XXXX一工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件
的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、
4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施,
不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
XXXXX二工区:无对环境因素进行识别与评价,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.3、5.4条款;无危险源风险评价记录,不符合QB/HJ-B-05中5.3、5.5条款。
XXXXX四工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
XXXXX五工区:未对环境因素进行识别、调查,无重要(重大)环境因素清单,不符合QB/HJ-B-04中5.1、5.4条款。
XXXXX六工区:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款。
XXXXX项目:没有建立相关法律法规标准、规范及其他文件的清单并对其进行适宜性评价,不符合QB/HJ-B-03的3.2、4.2、4.3、4.4条款;无对环境因素与危险源的识别评价及控制措施,不符合QB/HJ-B-04、05中5.1、5.2、5.3条款;