2017年度三体系内部审核报告
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管理评审计划管理评审报告编号:THS04-9.3-02问题,后经相关部门进行整改后,问题得到有效的解决。
经审核,公司整体管理体系运作情况较去年有了一定明显的进步。
各部门相关人员对公司管理方针及H 标、部门职能与权限、各部门分解目标等方面均能够明确;在体系文件、质量记录的控制上能够基本符合要求。
但也存在有相关的儿方面不足:一、加强对公司管理体系文件的学习,明确各部门主要职能及与相关部门的接口;二、加强各部门对项目部指导、监本次审核的结论是:通过审核表明本公司建立的管理体系不仅满足体系标准要求,而且能够有效运行。
6.外部供方的绩效:本公司使用的材料设备均山供电公司提供。
7.资源的充分性;资源配备充分,满足目前施工需要;自体系运行以来,大家一致认为体系文件既符合IS09001:2015、GB/T50430-2017, IS014001:2015. ISO45OO1:2018 标准,又与本公司实际情况相符合, 文件的适宜性、有效性、充分性,可操作性都很好。
结论:资源配备充分。
8.应对风险和机遇所采取措施的有效性;依据标准要求,从公司的设计,技术,合同,资金等方面识别了风险,并制定了应对措施;9.改进的机会:招聘有施工经验的建造师,加强员工的学习培训。
11•内外部协商和沟通:公司定期收集员工意见,对提出的合理化建议均予以采纳和落实。
相关工程技术人员参与公司有关管理方针、口标的评审和制定工作,参与公司管理体系运行检查工作;对外部相关方建立相关方沟通名录,按计划要求与相关方沟通,并发放告知书,明确公司有关管理体系的要求。
结论:公司内外部沟通顺畅,并对沟通结果得到有效落实。
12.改进建议:大家一致认为整体运行效果良好,没有与IS09001:2015、GB/T50430-2017, 18014001:2015. 18045001:2018 标准原则相违背问题。
一、加强对公司管理体系文件的学习,明确各部门主要职能及与相关部门的接口;二、对人员进行储备,招聘有施工经验的施工员,建造师,技术负责人。
QMS/ EMS/ OHSMS内审报告受控状态:分发号:编号:编制:审批:发布:浙江 XXXXXXXXXX 制造有限公司2017 年度内部审核计划R-53 №:01编制/日期:周N军2016.1.5审批/日期:李R林2016.1.5内审实施计划内审会议签到表会议记录R-11 A/0 NO:1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.被审核部门:销售部时间:2017-2-27 编号:R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.内审组长:周N军内审员:李R 林1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.被审核部门:生产部时间:2017-2-27 编号:R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长:周N军内审员:李R林文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长:周N军内审员:李R 林文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.内审组长:周N军内审员:李R 林内审检查表被审核部门:生产部时间:2017-2-27 编号:R-551文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.文档收集于互联网,已重新整理排版.word版本可编辑.欢迎下载支持.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.1文档来源为:从网络收集整理.word版本可编辑.。
2017年新版质量环境职业健康安全三体系-风险和机遇识别评估分析与应对措施表
表码:QP-P01-03/A
编号:
编制/日期:审核/日期:批准/日期:
说明:
1.公司风险评价采用定性分析法,分为A级风险也称高关注风险;B级风险也称一般关注风险。
其对应表如下:
2.公司风险对策有规避风险、接受风险、减少风险、分担风险四种。
战略小组根据公司风险管理理念、风险特点与评价结果和公司实际情况等充分信息确定风险对策。
对于A级风险且会给公司带来重大经济损失,导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险必须选择“规避风险”。
对于AB级风险,公司没有能力解决或没必要解决,且不会给公司带来重大经济损失、导致经营危机、集体罢工、停产、关闭、监管部门重大经济处罚、人员死亡、群体受伤、火灾爆炸、公司声誉和名誉受损等严重后果的风险可采取接受风险。
不属于上述情况的风险,由战略小组结合公司实际选择减少风险或分担风险的对策。
3.应对措施制定可结合公司的实际情况和以往的经验教训以及获得的知识进行制定,并与该风险对产品和服务符合性的潜在影响相适应。
一般可采用制定目标及其管理方案、建立和实施运行控制文件、进行培训和宣贯、投人资源、监督检查、应急预案等措施。
GJB9001C:2017内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
2020 年度内部审核计划
审核目的:
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持,对于审核中发现的问题进行整改,举一反三。
被审核部门/过程:
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。
审核准则:
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求;
2、质量手册;
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程;
4、相关法律法规要求;
5、客户要求。
审核范围:
XXXX的设计、生产和销售。
审核频次:
公司每年实施年度集中内部审核1次,2020年计划于4月实施内部审核,如果体系运行过程中发生其它重大问题事项,经评议确定后实施专项审核。
审核方法:
采取部门审核方式;
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划;
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审;
3、根据内审结果对不符合报告汇总,各部门进行原因分析及纠正预防,并跟踪验证。
编制:审核:批准:ZL-BM-13。
2016年内部管理体系审核
资料汇编
河北莺阵智能化工程有限公司
2016年12月
任命书
(01)2016
为了有效的评价本公司的质量/环境/职业健康安全管理体系,实施对管理体系的审核,使组织的管理体系得到有效的实施和保持。
经研究,决定任命下列人员为本组织的内部审核员,有权对组织的管理体系运行做出判断。
具体名单如下:
狄金鱼
庞玉兰
李保银
河北莺阵智能化工程公司
2016年11月20日
2016年内部审核实施计划
编制:庞玉兰批准:狄金鱼日期:2016.11.20
2016年内审首次会议记录
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
内部审核检查表
QEO/D-8.2-05 №
内部审核检查表
内部审核检查表
2016年内审末次会议记录
2016年内部管理体系审核报告
QEO/D-8.2-07 № 01
不符合报告纠正措施记录表
QEO/D-8.2-09 № 01
培训及效果确认记录
QEO/D-6.2-03 №。
一、GJB9001C:2017 内部审核一整套资料汇编
1.年度审核计划
2.管理体系内部审核实施计划
3.内审检查表(含检查内容)
4.内审不符合项(含整改记录)
5.管理体系内部审核报告
6.内审首末次会议签到表
二、GJB9001C:2017 管理评审一整套资料
2020 年度内部审核计划
审核目的:
公司实施内部审核以确定体系运行是否符合公司建立的GJB质量管理体系、新版标准的要求以及是否得到有效实施和保持,对于审核中发现的问题进行整改,举一反三。
被审核部门/过程:
最高管理层、制造部、研发部、品质部、办公室、市场部、财务部、保密办。
审核准则:
1、GJB9001C-2017&ISO9001-2015质量管理体系要求;
2、质量手册;
3、部门管理制度及作业指导书、规范、流程;
4、相关法律法规要求;
5、客户要求。
审核范围:
XXXX的设计、生产和销售。
审核频次:
公司每年实施年度集中内部审核1次,2020年计划于4月实施内部审核,如果体系运行过程中发生其它重大问题事项,经评议确定后实施专项审核。
审核方法:
采取部门审核方式;
1、根据年度内审计划编制具体内部审核实施计划;
2、根据内审检查表和现场发现的问题实施内审;
3、根据内审结果对不符合报告汇总,各部门进行原因分析及纠正预防,并跟踪验证。
编制:审核:批准:ZL-BM-13。
2017年度复审资料准备一公司级资料:1、管理手册。
——(人事部)2、程序文件。
——(人事部)3、公司内审记录表。
——(管代或人事)注:15年的新版本已没有管代了4、管理评审(计划、各部门报告、评审报告等),纠正/预防措施记录。
——(管代或人事)注:15年的新版本已没有管代了二工程资料:1、国家、地方法律法规清单及合规性评价,管代、质安、工程、人事等负责人参与并签名。
——(人事部)2、公司质安部对各项目的巡查记录要完整。
——(现场杨运全)3、从事有毒有害/高空/特殊工种作业人员与职业健康安全有关的体检报告要齐全。
——(人事部)4、用于幕墙安装防雷接地所需的接地电阻测试仪及经纬仪、水准仪等检测设备的检定/校准要在有效期内。
——(工程部)5、现场施工机具设备的清单及维护保养记录要齐全。
——(工程部)6、施工组织设计的审批要完整(工程部编制、设计部审批)及向监理方报审。
——(工程部)7、项目部(项目经理、项目负责人、安全员、质量员、施工员等)的人员配备,人员资格证书要齐全。
——(工程部)8、作业人员(电工、焊工)的资格证书,作业人员进场前的三级安全教育、项目部对作业人员安全技术交底(要双方签字)——(工程部)9、建筑材料/设备/构配筋进场自检及向监理方报验——(工程部)10、施工图纸会审、答疑、施工日志资料要齐全。
——(工程部)11、门窗、幕墙过程工序检查记录、隐蔽工程自检和第三方检查记录,四性试验(风、水、密封性)试验及拉拔试验、材料见证取样等由送第三方检验的记录要齐全。
——(工程部)12、劳动用品发放(安全帽、安全带、工作服)、项目现场作业人员用餐/住宿如何安排??——(工程部)13、现场固废处理(如废弃的打胶密封罐、油漆桶、电焊渣)如何处理(交予总包还是由供应商处置)——(工程部)14、施工合同、中标通知书——(工程部)15、顾客满意度调查(对已完工工程的发包方从质量、进度、文明施工、保修服务等方面进行调查)资料要齐全。
内部审核资料2017年目录关于开展2017年实验室内部审核工作的通知2017年内审实施计划一、内审目的二、内审依据三、内审范围四、人员安排五、时间安排六、会议签到表七、审核时间安排表八、评审要求附内审检查表九、会议签到表十、内审报告十一、附件:内审不符合项通知单内审不符合项整改措施记录表关于开展2017年实验室内部审核工作的通知各部门:根据实验室质量体系运行的要求和年初制定的工作计划,经实验室领导研究决定,于2017年7月份开展一次质量体系内部审核,现将内部审核方案发放给你们,请各部门高度重视此次内部审核工作,请各相关部门和人员积极参与,并认真配合。
特此通知。
XXXXXXX有限责任公司2017年6月27日2017年内审实施计划一、内审目的对照质量体系与新的评审准则、现行规范的要求,对本实验室质量体系的符合性及实施保持的有效性进行全要素审核,以全面满足检测检验机构资质认定相关评审准则的要求,全面检查新版体系文件的执行情况,新体系建立以后的运行情况,从而验证管理体系的符合性、有效性,进一步改善和完善质量管理体系。
二、内审依据《检测检验机构资质认定评审准则》(总局令第163号)、质量手册、程序文件、作业指导书等现行有效版本。
三、内审范围《检测检验机构资质认定评审准则》(总局令第163号)的全部要素,涉及部门:综合办公室、质量控制室、各分析室。
四、人员安排内审组组长由质量负责人XXX担任,内审组分为技术和管理两个小组,各内审组人员如下:管理要素:XX;技术要素:XX;五、时间安排内审时间2017年7月5日-7月7日六、会议签到表会议(□首次、□末次)签到表时间:地点:七、审核时间安排表八、评审要求1.各内审组要对照检查表对所审核的部门的工作性质对应的各要素给出结论,不符合项要进行详细记录,证据要确凿,并由部门负责人签字。
2.不符合报告中,描述事实要清楚,要提出纠正措施、期限、签名齐全,各组长要负责核查不符合项的封闭。
:为验证管理体系是否持续符合CNAS-CL01:2006(EQV ISO/IEC 18025:2005)《检测实验室能力认可准则》和管理体系文件的要求,能否得到有效实施、保持和改进,特制定本程序。
2.0适用范围:适用于实验室管理体系所覆盖的所有区域和所有要素(包括检测室的检测活动)的内部审核。
3.0职责3.1实验中心主任:3.1.1批准《年度内部审核计划》;3.1.2确保内部审核所需的资源。
3.2质量负责人:3.2.1全面负责策划和实施管理体系内部审核工作;3.2.2制定《年度内部审核计划》;3.2.3确定内部审核组长和审核员;3.2.4批准“管理体系内部审核报告”;3.2.5向实验中心主任报告内部审核结果。
3.2.6负责维护本程序的有效性;3.3行政管理员:3.3.1协助质量负责人编制和组织实施“年度内部审核计划”;3.3.2负责内部审核资料、记录的保管。
3.4内部审核组长:3.4.1编制、实施本次内部审核实施计划;3.4.2 编写管理体系内部审核报告。
3.5内审员:3.5.1根据审核组长分配的任务开展内部审核工作。
3.6实验室相关人员:3.6.1积极配合内部审核组开展审核工作。
4.0工作程序4.1年度内部审核计划4.1.1根据受审核区域及其活动的状况和重要程度,并根据以往审核结果和管理层的需要,质量负责人策划实验室年度审核方案,编制《年度内部审核计划》,确定审核范围、频次和方法,报实验中心主任审核批准。
内部审核每年不少于一次,并要求覆盖实验室管理体系的所有要素和所有部门,包括检测室的检测活动的相关要求和实施情况。
出现以下情况时,由质量负责人策划并上报实验中心主任批准,及时组织附加内审:(1)组织机构、管理体系发生重大变化;(2)出现重大质量事故,或客户对某一环节连续投诉;(3)发生严重不符合检测工作或偏离实验室的政策、程序时;法律、法规、技术标准/规范/规程及其他外部要求的变化;(4)在接受第二方、第三方审核之前。