风险识别、评价及应对措施检查表

风险和机遇的识别与应对措施表风险和机遇的识别与应对措施表1. 引言风险和机遇是我们生活和工作中常常面临的问题。

而如何正确地识别风险和机遇，并采取相应的应对措施，是实现成功的关键。

在本文中，将探讨风险和机遇的定义、识别方法以及应对措施，旨在帮助读者更好地处理风险和机遇，迎接挑战。

2. 风险的定义和识别方法2.1 风险的定义风险可以理解为不确定性的可能性，即可能导致损失或意外结果的事件或行动。

风险通常与不良后果相关，如金融损失、生产中断或声誉损害等。

2.2 风险的识别方法2.2.1 SWOT 分析SWOT 分析是一种常用的风险识别工具。

它通过评估组织的优势、劣势、机遇和威胁，帮助识别内外部潜在风险。

在 SWOT 分析中，风险通常被视为威胁或劣势。

2.2.2 PESTEL 分析PESTEL 分析是一种基于宏观环境因素的风险识别工具。

它评估政治、经济、社会、技术、环境和法律等因素对组织的影响，以识别潜在的风险和机遇。

2.2.3 事件树分析事件树分析是一种基于事件发展路径的风险识别工具。

它通过构建事件发展路径和可能结果的树状结构，帮助识别风险和适当的应对措施。

3. 机遇的定义和识别方法3.1 机遇的定义机遇是指有利于个人或组织发展的正向因素或情况。

与风险不同，机遇提供了成功和成长的可能性。

3.2 机遇的识别方法3.2.1 市场分析市场分析是一种常用的机遇识别方法。

通过研究市场需求和竞争情况，找到适合自己产品或服务的机遇。

3.2.2 技术趋势分析技术趋势分析可以帮助识别新兴技术和趋势，为个人或组织提供创新和发展的机遇。

3.2.3 社会变革分析社会变革分析是一种基于社会发展和变革趋势的机遇识别方法。

它通过了解社会趋势和变革，找到适合参与和发展的机遇。

4. 应对风险的措施4.1 风险规避风险规避是指通过避免或减少风险的发生概率和影响程度，来应对风险。

一种常用的风险规避策略是多元化投资或业务多角度发展。

4.2 风险转移风险转移是指将风险转移给他人或机构，通过购买保险或与供应商签订合同等方式，将潜在风险责任转嫁给其他方。

ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
编号：MSP-HR-01
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ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
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ISO9001-2015质量管理体系各部门风险和机遇识别评价分析及应对风险的措施表
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编号：MSP-HR-01。

编号：类型外部因素风险及机遇的识别注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。

内外部因素及相关方描述法律、法规内容的变化国家及行业标准的变化风险和机遇对产品标准、法律法规的更新信息了解不够及时、准确。

公司产品机构调整，给公司带来潜在的客户公司现有的制度，是否符合新行业标准的要求。

行业生产环境变化，给公司带来潜在的客户风险及机遇的评估发生可能性等级×严重性4×4=164×3=12 普通风险及机遇应对措施1.对法律法规及时、充分采集评估，并转化为公司制度执行，符合新法规要求。

2.供销部门加大市场开辟1.主要职能部门按照要求加强国家及行业标准的采集评价2.供销部门加大市场开辟执行情况执行部门时限综合办公室全年技质部供销部综合办公室技质部供销部全年全年全年完成情况验证人日期全部最新有效本公司守法经营全部最新有效全部按照要求执行。

相监管部门的监管关力度监管部门监管力度的加大，如公 1.各级部门严格按照公司的规4×3=12 普通司执行不规范，可能存在被查处的风章制度开展相关工作生产部技质部按照公司的规全年章制度开展相结果高法规要求类别类型外部因素注：本表格更新时机为任一因素发生变化时。

内外部因素及相风险和机遇关方描述险。

行业生产环境的变化，给公司带来新的发展机遇原材料市场不稳定，希翼签订的年度或者季度合同和保底价格，带来的采供应商的要求购和资金风险原材料可能会降低客户对产品质量标准提高，以及对供应周期和售后服务的期望值提升，给公司生产、质量和售后管理提出新的客户的需求要求市场竞争的加剧，公司管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇风险及机遇的评估发生可能性等级×严重性2×3=6 普通4×4=16风险及机遇应对措施2.职能部门加大公司内部制度执行情况的检查对公司影响较大的大宗原材料做好采购计划1.加强与客户进行质量标准制定的沟通，统一双方的标准和检测方法2.生产部门做好生产计划的安排，保证生产计划的执行3.供销部门加大客户交流沟通，及时处理客户的需求和意见执行情况执行部门时限生产部全年技质部总经理、供全年销部技质部全年供销部生产部、生全年产车间总经理全年供销部完成情况验证人日期关工作。

风险和时机评估解析表种类： ■质量 □环境 ■过程风险和时机本源风险解析责任部门 /推行时间 谈论措施有 序号风险和时机内容严重 发生 可探风险级管理措施（内部 / 外面）RPN人( 开始－完成 ) 效性程度 概率测性别1. 对市场需求产品的发展趋势解析1. 对市场需要产品的发展趋势判应该经过屡次论证。

COP01 客户开发，合同断失误。

2.一般 2. 对客户的要务推行督查和测量。

1客户要求鉴别不完满。

3.413123. 在确定与客户签署合同前落实合供销部有效评审过程未能保证能够满足客户要求就签风险同评审事宜。

署合同。

相关文件：《产品和服务要求控制程序》1. 新产品开发立项时屡次论证市场需求。

2. 研发产品时尽量选择可重1. 制作的样品未能迎合客户的需复利用的资料制成产品。

3. 加大2COP02 样品求。

2. 产品 42324高风险 设计开发的资源投入，尽可能缩短质量部有效打样周期长，跟不上市场变化。

产品研发周期。

相关文件：《设计与开发控制程序》1. 合理计算公司的本质产能。

1. 计划拟定不合理，以致无法按2. 依据产品特点和本公司的本质产能合理安排生产计划。

3. 安排跟3COP03 生产计划时完成计划任务，从而延缓产品52330 高风险生产部有效单员全程跟进生产计划的实现过程交付。

相关文件：《生产计划控制程序》1. 生产计划管制。

2. 过程能力提前策划。

3. 不良抢先期策划。

1. 生产不能够准时完成计划。

4. 表记管理要求。

4COP04 制造过程2. 不良率过高。

72228 高风险 相关文件：生产部有效3. 效率太低。

1. 《生产控制程序》4. 产品表记不清、混料。

2. 《产品表记和可追想性控制程序 》3. 《产品搬运包装防范与交付控制程序》5COP05 产品交付1. 不能够准时交付。

2.交付的产品不吻合客户的要求。

522 1. 顾客投诉未能有效解决。

2. 顾6COP06 顾客服务732客满意度低，以致顾客扔掉。