Q/BD XXXXXX股份有限公司企业标准BD-QM-01质量手册2018-04-20 发布2018-04-03 实施XXXXX股份有限公司发布BD-QM-01质量手册版本号：3.0BD-QM-01质量手册版本号：3.0目录01.颁布令 (3)02.任命书 (4)03.公司组织架构图 (8)04.公司简介 (9)05. 经营理念 (10)06.术语和定义 (11)07.质量方针、安全方针、质量目标、安全目标、及售后服务承诺 (12)08.CRCC 产品认证的一致性要求 (14)09 附录 (15)1.附录一《任命过程所有者名单》BD‐QM‐01/01 (15)2.附录二《ISO/TS 22163 过程要素对照表》BD‐QM‐01/02 (15)3.附录三《质量管理体系过程关系流程图》BD‐QM‐01/03 (15)4.附录四《顾客导向、管理和支持过程关系图》BD‐QM‐01/04 (15)4.附录五《过程乌龟图》BD‐QM‐01/05 (15)5.附录六《KPI 绩效数据统计表》BD‐QM‐01/06 (15)6.附录《程序文件清单》BD‐QM‐01/07 (15)BD-QM-01质量手册版本号：3.001.颁布令颁布令本公司质量管理体系依据 ISO/TS 22163 技术规范（以下简称 22163）、ISO9001:2015 以及 CRCC 认证规则，结合XXXXXX股份有限公司的实际情况而建立的。
本手册是公司质量管理体系的法规性文件,通过本手册发布的公司质量方针以及体系运行的各项规定已得到本人全面认定，准予颁布实施，公司全体员工必须遵照执行。
最高管理者（总经理）签名年月日BD-QM-01质量手册版本号：3.0 02.任命书任命书（一）为确保公司质量方针的有效履行和本手册各项规定的贯彻实施，兹任命质保中心总监XXXXX为我公司质量管理体系管理者代表（简称管理者代表），协助最高管理者履行以下职责：1.确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；2.向最高管理者报告质量体系绩效和任何改进的需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.在组织中解决质量相关问题的自主权，或在关键要求未满足时，停止开发、生产、交付、现场支持活动的权利；5.就质量管理体系有关事宜与外部方进行联络。
乌龟图和流程图的组合应用ISO 9001和ISO/TS 169492要求企业展示出他们每一个内部过程是如何与其他过程交互作用的。
标准的4.1节对企业做了这样的要求“企业应确认出质量管理系统所需要的过程以及他们在这个企业中的应用”并且“决定这些过程的流程顺序和交互作用"。
一种比较流行的用于生动描述过程交互作用的工具是乌龟图。
过程乌龟图六要素：·输入：过程的每一个输入项都应该被列出来。
过程输入代表了内部和外部客户的全部需求，其中包含了组成元素以及其他相关的信息.例如,在一个系统过程中，它应该包含另一过程的输出、数据、客户信息、内部和外部需求和质量风险等.·输出：乌龟图的输出表示了过程的结果.对于一个系统过程来说，这包含了信息、报告或者数据。
对于一个生产过程来说,输出包含了完成的产品、统计数据和其他与生产相关的数据，以及这个过程中全部的残余物。
不管这种过程属于哪种类型，实际的输出都应该表示对客户需求的满足程度.·资源：执行这项任务需要一些非人工的资源。
典型的种类包含原材料、设备、技术设施、硬件和软件.·人员：需要人工资源来完成此项过程.通常，需要列出一个人员清单，其中包含了从某种程度上参与到这项工作中的内部和外部的人员，也许是提供数据的人员、具体执行任务的人员抑或是监督任务的人员。
与此相关的所需要的技术和能力也应该列于此处.·方法：这科晴式提供了过程所要求的操作控制，并且能够囊括程序、工作指令、操作说明、检查说明、控制计划、故障模型、效果分析、标准、要求环境、特定过程操作和安全棋型。
·度量：这也是一个业绩指标的列表。
通过这个列表将表示出过程的成功或者失败。
通常，这些度量标准或者业绩指标是运行提升和商业计划的背后推动力。
这些项目在乌龟图（见图1）中展示出来，使我们能够更好地理解-个过程。
对每一个过程创建乌龟图的另外的好处就是便于进行内部审计或者第三方审计。
