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财务部报销制度宣讲稿一、引言各位领导、同事们，大家好！今天，我代表财务部向大家宣传财务部报销制度。
报销制度是公司重要的财务管理制度之一，也是公司内部管理的重要环节之一。
为了规范公司的财务流程，实现公司的财务管理目标，公司制定了报销制度，希望大家自觉遵守，共同维护公司的良好发展。
二、报销制度内容1. 报销范围公司的报销范围包括：差旅费、招待费、业务外出费等。
以上这些报销范围属于公司日常经营中不可避免的开支，在公司财务支出中，占有一定比例，因此，制定相应的报销制度是必不可少的。
2. 报销流程（1）填写报销申请：在进行报销前，员工需要在公司内部系统中填写报销申请。
申请需填写基本信息、报销金额、报销事由等内容。
（2）报销审核：提交报销申请后，需经过审核人员审核，审核人员将根据公司报销制度进行审核。
审核后，审核结果将在系统中显示。
（3）报销付款：审核通过后，公司会在规定时间内，将报销款项打入员工的工资卡中。
注意：不符合报销规定的报销申请将不予受理。
3. 报销规定（1）报销时间规定：报销申请需在离职或离开公司前15个工作日内完成，超出时间申请将不被受理。
（2）报销金额规定：公司限定了每个员工的报销金额上限，不得超过该金额，超过部分需在公司会议上进行审批。
（3）报销凭证规定：报销申请需提供完整的、真实的报销凭证，如发票等，不提供完整的凭证公司将不予受理报销申请。
三、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，无论职位大小，都应该严格遵守该制度，保证公司内部财务流程的规范性和便捷性。
四、报销制度的重要性良好的报销制度不仅可以规范公司的财务流程，还可以让公司员工有序地进行经费开支，并保证各项开支符合公司的规定和目标。
同时，良好的报销制度还可以使得公司内部的流程更加透明和公开，增加公司员工的工作效率和工作动力。
五、总结在现代企业中，财务管理是企业的重要组成部分之一。
良好的报销制度是财务管理的重要组成部分，对于公司的可持续发展有着非常重要的作用。
费用报销标准及相关规定第一条费用报销内容及标准1、宣传费用1）宣传费用包括：广告费、报纸、专刊、宣传资料的印刷费、发放宣传单的人工费、组织宣讲雇佣人工费等。
2）涉及广告费的谈判签约，实行双人操作，须财务主管参加。
3）报纸、专刊、宣传资料的印刷。
①印刷宣传品须了解至少三家印刷厂，以便确认价格和质量。
②合同要注明规格、纸质、单价、印量、厂名、厂址、经办人、联系电话。
③合同洽谈须双人操作，校长审批后签订合同。
4）报销时须由校长、财务主管签字方可报销。
3）宣传费用事由一栏必须注明日期、用途；宣传资料名称、数量、单价、金额。
2、差旅费1）住宿费控制在标准以内，凭正式的住宿发票实报实销，超支自负。
2）住宿发票各项必须填列齐全，并盖有住宿章印，否则不予以核销。
3）出差住宿、补助标准4）地区划分：一类地区：上海市、广州市、深圳市、杭州市。
二类地区：①全国其他省会城市和计划单列市；②广东、浙江、江苏、重庆福建所辖的地级市。
三类地区：其他城市。
3、通讯费1）本着实际工作需要，按岗位补贴。
2）通讯费计入月工资总额中。
3）必须保证通讯畅通，凡工作时间（每天8.00点至21.00点），两次联系不上者扣除当月通讯费的50%，三次联系不上扣除当月全部通讯费。
4）核销标准：校长150元/月，主管100元/月，其他员工50元/月。
第二条费用报销规定1、按要求填写《差旅费报销单》、《费用报销单》。
2、报销单据要分类别、整齐、干净地贴在粘贴单上，并写明报销人、事由及后附原始单据张数，票据要求填写项目齐全、字迹清晰。
3、报销的车票如没有起止地点和日期，均应在车票背面写明。
4、宣传费用：发放宣传单的人工费和组织宣讲雇佣人工费由校区主管填报发放明细表（编号、姓名、身份证号码、金额、备注），经校长审批后，由出纳员负责发放。
5、每周一财务主管向校长提交上周费用报销电子版明细表。
6、所有报销单据须经校长审核签字，财务主管复核签字，出纳员付款。
第三条财务付款的规定。
费用报销制度实施细则1. 背景介绍费用报销制度是企业内部管理的重要环节之一，它规范了员工在工作过程中可以报销的费用范围、报销流程以及申请要求。
本文将详细介绍费用报销制度的实施细则，包括费用报销范围、报销流程、申请要求、审批流程和报销标准等内容。
2. 费用报销范围费用报销范围是制定费用报销制度的重要依据。
根据公司的具体情况，费用报销范围可以包括但不限于以下几个方面：•差旅费：包括交通费、住宿费、餐饮费等。
•通讯费：包括电话费、上网费等。
•业务招待费：包括客户招待费、业务接待费等。
•办公费用：包括办公用品、办公设备维修等。
•培训费用：包括培训费、学习材料费等。
3. 报销流程为了确保费用报销的规范化和高效性，公司建立了以下报销流程：3.1 申请阶段•员工向所在部门填写费用报销申请表，详细列出所需报销费用的项目、金额及原因。
•员工将费用报销申请表提交给所在部门负责人审批。
3.2 审批阶段•部门负责人对费用报销申请进行审批，确保费用的合理性和必要性。
•若费用超出部门负责人审批权限，需提交给上级主管审批。
3.3 财务确认阶段•财务部门对经过部门负责人审批的费用报销申请进行确认，包括核对申请表上的项目、金额和发票的真实性。
•财务部门进行费用报销的相关处理，包括记录到账务系统、准备付款等。
3.4 付款阶段•财务部门根据费用报销申请的情况，进行付款操作。
4. 申请要求为了确保费用报销的准确性和规范性，公司制定了一些申请要求：•员工在提交费用报销申请前，应仔细核对申请表的项目和金额是否准确无误。
•员工需提供相关订票、发票、收据等费用凭证，并注意保留好原件以备查验。
5. 审批流程为了保证费用报销的审批流程明确、合理，公司制定了以下审批流程：•部门负责人审批权限范围根据公司制度规定，可根据具体情况进行适当调整。
•若费用报销超出部门负责人的审批权限，需提交给上级主管审批。
•上级主管在审批过程中需充分考虑费用合理性和必要性，并进行审批决策。
财务部报销制度宣讲稿件尊敬的各位员工：大家好！今天，我作为公司财务部的一员，有幸向大家宣讲我们的报销制度。
本次宣讲的目的是为了让大家更好地了解我们的报销制度，从而避免公司和个人在报销过程中出现不必要的麻烦和纠纷。
报销范围首先，我想跟大家介绍我们公司的报销范围。
公司报销具体分为以下几个类型：•交通费：包括公共交通、出租车、私家车等车辆的交通费用。
但是，私家车只能报销公司要求或者是在公司内部具体实施的项目的行驶里程费用。
•餐饮费：包括因公外出的餐饮费用。
•住宿费：公司要求或者是在公司内部具体实施的项目所产生的住宿费用。
•通讯费：包括因公需要产生的移动电话、上网流量等费用。
•办公用品：公司办公需要购买的文具等用品费用。
以上是我们公司的报销范围，同时，我们也明确规定，报销发生时必须符合公司管理规定的其他规定，例如加班餐费等。
报销流程接下来，我将向大家介绍我们公司的报销流程和报销须知等细节问题。
1.公司制定的报销标准公司会制定具体的报销标准，比如餐饮、住宿的报销标准，员工在报销时必须严格按照标准进行报销，而不是超标准报销。
对于超标的部分并不予以报销。
2.报销申请报销前，员工必须先提交报销申请，该申请必须按照公司规定的流程进行。
特别提醒，员工在提交报销申请时，必须准确填写报销事由、金额、申请时间等信息，并对票据进行分类保存和备份，以方便日后的管理。
3.报销单据审核员工提交报销申请后，财务部工作人员会对申请进行审核，审核时会严格审核票据真实性、清楚度、完整性及其报销合理性等问题，并按照公司制定的标准进行限制和审核。
4.报销款项发放员工的报销申请审核通过后，财务部会根据申请情况把相应的款项及时、准确、完整地发放到员工相关账户。
以上，就是我们公司的报销流程和须知等细节问题。
希望各位员工在报销过程中，要严格遵照公司规定，坚守诚信、规范、规则的底线，不得出现滥用技巧串通违反管理规定的情况，更不能出现捏造、抹煞证据的不良行为。
财务报销制度及报销流程第一条、为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为, 明确签字审核、审批职责，合理控制费用支出，根据公司经营活动的特点，特制定本制度。
第二条、公司对报销的经济业务实行三级审核制度。
第一级为部门负责人审查，对报销的经济业务的真实性审核并签字确认。
第二级为公司负责人审批。
第三级为财务审核，审核票据是否符合要求。
第三条、费用报销的相关要求一、费用的报销一律填写费用报销单。
二、费用报销单的填写要求1、摘要栏简明扼要，能反映经济活动内容即可，如“招待费”、“电话费”等。
2、金额大小写相符，一律不允许涂改；小写合计栏首位前加“￥”，大写按数字要求完整规范书写，靠左不留空格。
3、附单据张数处用小写填写即可。
4、签名模式清晰可辩，使用与身份证一致的姓名。
三、报帐票据或发票的取得要求1、公司员工外出办事产生费用，均应取得足以证明活动真实性、合法性、准确性及完整行的票据（发票联或收执联），公司的名称要正确填写，经济业务的内容、发生的时间真实，涉及实物的其数量单价金额准确，要加盖收款单位的财务章、发票章或公章，购买的物品需要验收入库的要随发票附入库单，并凭此报帐；特殊情况不能取得合法票据的，由经办人请示领导。
原则上不许白条报账。
2、发票凭证遗失的处理办法从外单位取得的发票如有遗失，应当取得原开出单位盖有公章或财务章的证明，并注明原来发票的号码、金额和内容等由公司领导签字批准后代做发票，如果确实无法取得证明的，如火车、轮船、飞机票等凭证，由当事人写出详细情况，由公司领导签字批准后代做发票。
3、财务部门在报销时要认真审核发票等原始凭证。
对填写不正确的发票财务部有权拒绝付款，退回经办人重新换开回符合要求的发票再报销。
对弄虚作假、严重违规的发票，在拒绝报销的的同时，应当予以扣留，并及时向公司领导报告，请求查明原因，追究当事人责任。
四、外部人员来结账的要求1、结帐人身份确认，要有本公司陪同或电话确认来结账人身份，以防止冒领等事件的发生。
费用报销管理规定费用报销是企业日常开支和费用支出的重要环节，合理规范的费用报销管理能够提高财务效率、防止财务风险，同时也能够保证员工的权益和公司的正常运作。
本文将从费用报销的定义、费用报销的流程、费用报销的审批和报销、费用报销的监督和控制等方面进行详细介绍。
希望能够对您了解费用报销管理规定有所帮助。
一、费用报销的定义费用报销是指企业中员工按照企业的相关政策和规定，将自己在工作中产生的合理费用报备给企业，并通过一系列流程和审批程序，最终获得报销款项的一种行为。
二、费用报销的流程1.费用产生：费用来源包括差旅费、招待费、办公费、培训费等。
费用产生应符合企业的相关政策和规定，员工需通过相关凭证（例如发票、收据等）记录费用的产生。
2.费用报备：员工将费用的产生情况和相关凭证报备到企业内部指定的部门或系统中。
3.费用审批：费用报备后，需要经过一系列的审批程序。
审批程序可以根据费用的大小、报销规定以及企业内部管理制度的不同而有所差异。
4.费用核销：审批通过后，企业核销相应的费用，并将报销金额支付给员工。
5.费用记录和归档：企业需要将每一笔费用报销的相关记录和凭证进行归档和保存，以备后续的审计和监督。
三、费用报销的审批和报销1.费用报备的要求：员工在报备费用时，需提供详细的费用明细、费用凭证和相关的支出事由，并按照企业的相关要求填写费用报销单或使用内部系统进行报备。
2.费用审批流程：费用审批流程可以根据企业的具体情况进行设计，通常包括申请人填写费用报销单、部门主管审批、财务部门审批等环节。
审批人员需对费用的产生事由进行核实，并确保费用符合相关政策和规定。
3.费用报销时限：企业可以根据自身的实际情况设定费用报销的时限要求，员工需按时提交费用报销申请，避免超过规定的时限而无法报销费用。
4.费用报销金额限制：企业可以根据不同的费用项目设定金额限制，对超出限制范围的费用需经过更高层次的审批才能报销。
5.费用报销的付款方式：企业可以通过现金支付、银行转账、支票等方式将报销金额支付给员工，也可以通过直接冲抵员工工资的方式进行支付。
某公司费用报销宣讲1. 简介在某公司的日常运营中，员工需要发生一定的费用支出，比如差旅费、办公费用等。
为了方便员工报销费用，并确保报销流程的规范性和透明性，某公司决定举行费用报销宣讲活动。
本文将介绍宣讲活动的目的、流程和相关知识点。
2. 活动目的费用报销宣讲活动的目的是：•向员工介绍费用报销的优势和重要性，提高员工对费用报销流程的认识和重视程度；•介绍费用报销的基本流程和注意事项，确保员工能够正确、规范地进行费用报销；•引导员工了解常见的费用报销问题和解决方案，提高报销效率和准确性；•解答员工对费用报销相关问题的疑惑，提升报销流程的透明度和员工满意度。
3. 宣讲流程费用报销宣讲活动的流程如下：3.1 活动准备在活动开始前，需要进行相关准备工作，包括：•安排场地：选择一个适合集体宣讲的场地，确保能容纳所有参与员工，并提供投影设备和音响设备；•邀请讲师：选择有经验和专业知识的讲师，负责进行费用报销宣讲；•发布通知：提前向员工发出宣讲活动的通知，告知宣讲的时间、地点和注意事项。
3.2 宣讲内容费用报销宣讲的内容主要包括以下方面：3.2.1 费用报销的定义和重要性讲师将向员工介绍费用报销的概念和重要性，包括为什么需要报销、报销的意义和好处，以及如何正确、规范地进行费用报销。
3.2.2 费用报销的基本流程讲师将详细介绍费用报销的基本流程，包括：•费用报销申请：员工需要填写相应的费用报销申请表，包括费用明细、申请原因等信息；•上级审批：费用报销申请需要经过上级审批，确保报销符合公司政策和规定；•财务审核：财务部门将审核费用报销申请，核对费用明细和相关凭证；•报销结果通知：财务部门会将报销结果通知员工，包括报销金额和时间。
3.2.3 费用报销的注意事项讲师将向员工介绍费用报销过程中的常见注意事项，包括：•费用凭证要求：员工需要保存相关的费用凭证，比如发票、收据等，以便于后续的审批和审核；•报销时限：员工需要注意报销申请的时限，确保在规定的时间内完成报销；•报销政策和规定：员工需要了解公司关于费用报销的政策和规定，遵守相关的要求。
校园招聘费用报销管理规定第一条目的为规范公司校园招聘中各个招聘线路费用的报销实操，保障公司校园招聘招聘费用报销的合规性，特制定本规定。
第二条适用范围德邦物流股份有限公司及其子公司。
第三条名词解释3.1校园招聘：指由校园招聘管理组发起的招聘活动。
3.2招聘线路费用：指校园招聘过程中各个招聘线路从公司出发到招聘结束返回工作地整个过程中因招聘产生的费用。
3.3同行最高级别领导：指参与到该招聘线路中完成招聘任务的最高级别的领导（包含中途参与，提前离开的情况）。
第四条费用报销流程4.1事前申请：招聘出发前招聘线路每一位面试官均需起草事前申请单—招聘费，申请出差补贴。
招聘线路中负责财务报销的面试官同时需在本申请单中上传整条线路的详细预算明细，如若提交预算不够详细或不合规范将予以退回。
4.2出差过程管理：招聘过程中招聘线路各项费用要严格按照事前申请单中的详细预算的标准，线路中负责财务报销的面试官需对所有因公花费做详细记账单，并对线路所有财务问题负责。
4.3费用报销：招聘结束后5个工作日内招聘线路每一位面试官均需起草专项活动报账单—招聘费，申请出差补贴（关联事前申请单）。
招聘线路负责财务报销的面试官同时需在本报账单中进行线路花费报销，报销前需将招聘过程中的详细记账单提交至校园招聘管理组进行审核，审核完毕后方可起草专项活动报账单进行费用报销。
第五条费用类型5.1交通费：包括公司到招聘城市交通费及面试官返回工作地交通费、招聘城市内因公产生的交通费（或租车费含油费）、招聘城市间中转所产生的交通费。
5.2住宿费：招聘线路招聘过程中因公产生的住宿费。
5.3办公用品费：招聘线路招聘过程中因公产生的办公用品费用。
（如：打印费、办公物料购买费用、资料邮寄费用等）5.4院校费用：招聘线路招聘过程中因面试或宣讲产生的场地费用及设备费用、因宣传或其他活动产生的劳务费等。
5.5出差补贴：招聘线路面试官享受公司规定的出差补贴。
第六条交通费6.1交通费标准：按照同行最高级别领导标准报销；招聘中途私自更换或增加面试官产生的交通费用将不予报销。
财务部报销制度宣讲稿范文尊敬的各位同事，大家好！我作为财务部门的一员，很高兴能够在今天向大家宣讲公司的报销制度。
报销制度是公司财务部门的核心管理制度之一，也是保障公司财务事业的重要管理基础。
今天我会从以下三个方面给大家阐述我们公司报销制度的相关要点。
一、制度的背景和重要性公司作为一家经营性企业，各项支出是不可避免的。
在这些支出中，部门为了开展工作需要购买设备、支付差旅费等，员工也需要提交报销单来报销业务性质的费用。
这些报销单一旦不能够合理管理，就会给公司财务带来很大的压力，甚至会增加一些不必要的风险。
因此，公司制定了报销制度，保证员工合理报销，加强费用管理，提高管理效能和员工的工作积极性。
制度建立后，每个公司员工都可以根据公司的规定和流程，快速、准确地报销自己的费用，确保了公司财务管理的科学性和规范性。
二、制度的主要内容和操作流程我们公司的报销制度主要涉及以下主题：1. 报销单填写规范报销单应该明确地写出报销的具体事由、支付对象、金额、发票等信息。
报销单还需要填写相关的附件，比如收据、发票、付款凭证等必要的单据。
2. 报销单的审核流程同事们提交报销单后，还需要经过审核人员的审核，以保证报销的项目合规、金额真实可靠。
审核通过后，经过报销人员的审核，再提交给财务主管审批。
3. 报销款的付款方式及时间经过财务主管的审批后，公司会对员工申请的报销款项进行审计，确认无误后会给员工报销款项。
公司的报销款项的付款方式为转账方式，员工可以在申请的时候，填写自己的银行卡等付款账户信息。
同时，公司对报销款项的付款时间也有规定。
一般情况下，公司会在报销款项提交审批通过后3-5个工作日内将报销款项转账到员工的账户中。
当然，也会存在其他方式，具体情况还需具体分析。
三、制度相关注意事项报销制度虽然在日常操作中非常简单易懂，但同事们在实际申请时仍然需要注意以下几点：1. 注意保管好票据和凭证报销单中需要填写齐全的发票和相关单据。
